调账说明范例一
核算单位:XXXXXXX有限公司
调账说明
20XX年xx月银收31#凭证,收财政局项目建设奖励资金250000元,当时入账科目为"递延收益"由于不符合确认此收益事项,故冲回原科目并调账。
审核人:xxx
说明人:xxx
xxxx年xx月xx日
调账说明范例二
核算单位:XXXXXXX有限公司
调账说明
20XX年1月银收12#、银收24#、3月银收8#、银收31#凭证,以上四笔业务均为综合办收回加油站、砖厂外转电费,合计金额为9434.53元,入账科目为“管理费用一电费(部门档案:综合办)",正确入账科目应为“管理费用一电费(部门档案为:公用部门),特对此部门辅助核算错误进行调整更正。
审核人:xxx
说明人:xxx
20XX年xx月xx日
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