上半年管理体系内部审核总结

一、审核目的：公司通过内部审核评价管理体系运行的符合性及有效性，为管理体系的持续改进提供依据。本次审核严格执行集团公司“卓越绩效”运行管理模式，更加规范了我司的项目管理。

二、审核范围：管理体系覆盖的产品、过程和服务；公司各部室、搅拌站。

三、审核依据：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准及集团公司下发的《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《建筑工程项目管理规范》以及其它有关文件或规定。

四、审核概况：

审核组对公司各个部室和搅拌站均进行了详细的审核。下面将审核情况做如下总结：

1、安全生产、技术质量方面：部门对搅拌站进行了多次全面的安全生产及文明施工检查，分别对搅拌站进行了检查，针对检查出的问题在部门的帮助、指导下督促整改，同时帮助项目部想办法、出主意，协助项目部解决问题，对屡查屡犯的问题对责任人在月度项目检查考核时给予处罚，同时对项目部在月度考核打分中扣分，在生产会、技术质量会议上通报批评，通过这些工作，增强了施工、质量管理人员及操作人员的责任心。

2、财务方面：财务运行基本正常，按《会计法》、《财务基础工作规范》及有关规定进行会计核算，无违章违纪行为。帐表设置齐全，内容记载完整，按时登记各种台帐。数据与有关部门数据一致，基本

能按合同规定付款，财务挂帐符合规定，根据国家会计制度统一规定的格式和要求，定期编制报表，且做到了数据真实、计算准确、项目齐全、内容完整。

3、综合办公室：综合办公室各项工作做的较好。比如：①、内外文件的收集；②各种会议、学习记录从计划申请到结果不详细；③文件收、发传阅记录齐全。

4、材供部：对项目部检查项，做的基本符合要求①物资采购计划；②物资供方预审表；③材料合格证台账；④现场收料日志；⑤材料三级明细账等。

5、经营方面：①砼供应合同签订时内容考虑的比较全面；②能按要求及时办理结算。

6、贯标方面：公司《管理制度汇编》己编制完成，并且对相关人员进行了发放。汇编文件主要包括四个部分的内容，第一部分为公司管理机构；第二部分收集国家现行法律法规、规程规范、行业标准；第三部分企业标准、企业工法、管理制度等；第四部分实施与运行控制管理。我司将在年底对汇编变更部分重新进行一次划改，并下发到相关人员。

五、审核结果：

审核组本次共检查了公司各个部室和搅拌站，各部室、搅拌站按审核后存在的问题进行整改，本次审核围绕项目管理为中心，按贯标要求进行管理检查。由于本次审核基于抽样检查，在管理体系运行中肯定存在其它不合格的问题，希望各部门、搅拌站自行排查，举一反

三进行整改，对照标准和体系文件的要求持续改进。

月_日06