学校采购物品管理制度

　　一、采购管理制度

　　为了贯彻执行《采购法》及朝阳区采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际制定采购管理制度。

　　（一）、集中采购管理程序：

　　1、学校按当年预算采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；

　　2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。

　　（二）校分散采购程序：

　　1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

　　（1）、财政直接支付项目：

　　①、采购单位在每月10日之前提交次月采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；

　　②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；

　　③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

　　（2）、单位自行支付项目：

　　①、学校填写《朝阳区定点采购实物调拨单》；

　　②、学校通知定点供应商；

　　③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；

　　④、学校凭及《朝阳区定点采购实物调拨单》到学区报账。

　　2、采购限额标准以上项目采购程序：

　　（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。

　　①、学校次月需要立项的项目在本月填报采购计划；

　　②、学校填写“朝阳区采购立项表”与项目详细需求，报送区采购办，并将配套资金缴入采购账户；

　　③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。

　　（2）、采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：

　　①、学校填写“朝阳区采购立项表”与设计概算、图纸等报区采购办；

　　②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商；

　　③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。