工程审计主管的主要职责

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　　1、协助上级制定年度审计计划，制定并完善审计程序，有效开展审计工作。

　　2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进，对公司年度及季度信息披露数据等进行审核，确保信息披露数据的真实完整。

　　3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

　　4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化，协助完成公司内控自我评估相关工作，对存在问题提出改进建议。

　　5、强化内控监督职能，参与内控自我评估测试工作，提高制度流程执行力的监督与评价效果。

　　6、协助部门制定审计相关规章制度。

　　7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等)，制度审计计划，编写审计底稿，撰写审计报告。

　　8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核，并出具审核报告。

　　9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

　　10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

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