物料退库管理规程

目 的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与

差错。

适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理

责 任 人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。 1

程序 1.1 1.2 1.3

每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理退库手续。

批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量保证部审核。

质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核：

1.3.1 未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、

数量准确；

1.3.2 已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准

确；

1.3.3 当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检

验：

1.3.3.1 检验结果合格时，继续正常退库流程；

1.3.3.2 检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.4 已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理

规程》的规定进行处理。

1.3.5 质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退

库；

1.4 车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员

办理交接手续。

1.5 仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，

确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致；

1.6 在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，

待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。 1.7 退库物料在下一批产品生产时优先发放。

2 附录

退库单 退库单位： 物料编号 品名 规格 批号 数量 日期： 备注 质量保证部（签章、日期）： 仓库（签章、日期）：