年度人力资源成本解析报告
一、
二、 薪酬：包括月度薪资、加班奖金、季度绩效薪资、年关奖金。福利：包括餐食补助、交通补助、通讯补助、年度旅游费、活动花销等。年度人力资源情况
种类
年初人数 年关人数
入职人数离职人数
全职人员
兼职人员
总人数
企业人力资源成本各项目统计
项目名称 总数 备注
薪酬
福利
社保
税金
培训花销
招聘花销
总计
1 / 5
人力资源成本解析报告
社保：包括各项社保项目养老保险、医疗、失业等由单位肩负部分。
税金：包括因员工薪酬发生的企业所得税。
培训花销： 指员工参加各种培训而产生的花销。
招聘花销： 指各种招聘活动产生的花销。
三、
人力资源成本解析
1. 人力花销占比
（ 1） 计算公式：人力成本 / 收入
（ 2） 所代表的意义：人力成本占销售额的百分比。
（ 3） 结果解析
企业的人力花销占比：
收入（元）
人力成本（元） 人力花销占比
各技术部门的人力花销占比：
收入
人力成本
技术部门
（元）
人力花销占比
（元）
2 / 5
人力资源成本解析报告
2. 人力资本投资酬金率的解析
（ 1） 计算公式：利润 / 人力成本
（ 2） 所代表的意义：反响在人力方面投入的每一元薪资能创立出多少元利润。
（ 3） 结果解析
企业的人力资本投资酬金率：
利润（元）
人力成本（元） 人力资本投资酬金率
各技术部门的人力资本投资酬金：
利润
人力成本
（元） （元）
人力资本
技术部门
投资酬金率
3 / 5
人力资源成本解析报告
3. 人力资本效率的解析
（ 1） 计算公式：利润 / 员工人数
（ 2） 所代表的意义：反响每一个员工能创立多少利润。
（ 3） 结果解析
企业的人力资本效率：
利润
人数 （人）
人力资本效率
（元）
（元/人）
各技术部门的人力资本效率：
利润
人数 人力资本效率
技术部门
（元）
（人）
（元 / 人）
4. 综合统计
企业整体：
人数 人力成本 人力花销占比 人力资本 人力资本效率
4 / 5
人力资源成本解析报告
（人）
（元） 投资酬金率
（元 / 人）
人力成本占收
结果说明
在人力上每
每个人可创立
投入 1 元，可
入总数的 %
创立元利润
元利润
各技术部门：
人数
人力成本
人力花销
人力资本投 资酬金率
人力资本效率
技术部门
（人） （元）
占比
（元/ 人）
5 / 5
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