硫酸分装经营企业风险分级管控及隐患治理资料

硫酸分装经营企业

风险分级管控及隐患排查治理清单资料

目 录

2、 设备设施及作业活动清单 .............................................................................................................. 1

2.1设备设施清单 ........................................................................................................................... 1 2.2作业活动清单 ........................................................................................................................... 2 3、风险点辨识、分析评价记录 ............................................................................................................ 3

3.1 安全检查表分析及评价记录（设备设施） .......................................................................... 3 3.3 作业危害分析及评价记录（日常生产作业） ...................................................................... 6 3.4 作业危害分析及评价记录（检维修作业） ........................................................................ 9 3.8基础管理风险分析 ................................................................................................................. 14 4、 风险点分级管控台账 .................................................................................................................... 15

4.1风险点分级管控台账（作业活动） ..................................................................................... 15 4.2风险点分级管控台账（设备设施） ..................................................................................... 16 八、 隐患排查项目清单 ...................................................................................................................... 17

1.基础管理类隐患排查项目清单 ................................................................................................ 17 2.现场作业活动类隐患排查项目清单 ........................................................................................ 19 3.现场设备设施类隐患排查项目清单 ........................................................................................ 26

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2、设备设施及作业活动清单 2.1设备设施清单

序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 硫酸储罐 防腐泵 储罐区 电解液存放区 供配电设施 消防设施 型号 3m³ / / / / / 类别/位号 储罐容器类 通用机械类 其他 其他 其他 其他 区域 储罐区 储罐区 厂区 厂区 厂区 厂区 是否特种设备 否 是 否 否 否 否 备注 5 1 1 1 / / 2.2作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 1 生2 3 4 作业 作业 巡检作业 硫酸装卸车作业 引导车辆进入、连接软管、开启阀门、泵等设备卸料，结束后清理 储罐区 厂区 厂区、配电室 生产车间 生产车间 生产车间 特定时间进行 频繁进行 频繁进行 储罐区 生产车间 特定时间进行 岗位/地点 实施单位 活动频率 产电解液装卸车引导车辆、装车、车上码垛、结束 生产过现场巡回检查 日常供配电作供配电设备检查，配电业 室清扫，停送电等 5 机电检维修作工器具检查、相关生产业 设备维护保养 厂区 生产车间 特定时间进行 6 工器具检查、预处理、管线防腐作业 涂漆等操作 检维吊装作业 使用起重设备对储罐等吊装操作 厂区 生产车间 特定时间进行 7 厂区 生产车间 特定时间进行 8 工器具检查、临时线路修 临时用电作业 连接作业 焊接与热割 非易燃易爆危险区域电焊、气割等作业 厂区内挖土、打桩等作业 厂区 生产车间 特定时间进行 9 厂区 生产车间 特定时间进行 10 动土作业 厂区 生产车间 特定时间进行 2

3、风险点辨识、分析评价记录 3.1 安全检查表分析及评价记录（设备设施） 序检查项号 目 标准 不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 建议改风险分进（新L S R 评价级别 级 增）措施 4 8 4 8 5 10 5 10 4 8 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 低风险 低风险 一般风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 无 无 无 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 灼烫、其他伤害 1.专门储罐区，埋地设1.制定了日常检查、整体 维护等管理制度，并1.新员工三置。 物体打基础完好，安装牢固 严格执行。每日进行级安全教击、灼烫 硫巡检。2.定期对设备育。2.硫酸酸法兰、阀门无损坏无泄灼烫、其2.设置液位计、温度计、进行检维修，确保设安全知识、储结构漏 他伤害 呼吸阀等安全装置。3.备处于正常状态。3.硫酸装卸操罐 部件 灼烫、其现场设置紧急冲洗装现场设置了硫酸危害作规程等教管道完好，无泄漏 置。 他伤害 告知牌、当心腐蚀、育培训 其他伤当心腐蚀等警示标志 其他 防腐设施完好 / 害 罐体完好，无破损 安装牢固，整体及机构其他伤整体 部件无损坏 害 控制按钮正常，仪表灵机械伤敏、准确 害 / 1.三级安全1.有安全检查、设备教育培训，1.采取了集中控，有机维护管理制度，并严考核合格。械联锁及紧急停机装格执行。2.班前设备2.进行年度置。2.危险部位设置防检查，公司每季度，安全教育培车间每月检查。每半护罩。 训，硫酸安年进行设备及电气专全知识、硫业检查。3.定期维护酸装卸操作保养。4.现场设置了规程等教育3.设置漏电保护装置。小心触电、当心灼烫、进行了静电接地 当心腐蚀等警示标志 培训 1.制定应急预案，定期2 配备防进行演练。2.硫酸接触护服、耐皮肤时，先用干布吸去，2 酸碱手用大量冷水冲洗，再用套、口3%-5%碳酸氢钠溶液冲2 罩、眼罩洗。眼睛接触时，立即等劳保提起眼睑，用大量流动2 用品 清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 2 1 2 2 1.制定应急预案，定期2 配备防演练。2.立即停止作业护服、耐及设备运行。触电伤害2 酸碱手事故发生时，将受伤转套、口移至安全区域进行抢救2 罩、眼罩并就医。灼烫事故发生等劳保时，用大量冷水冲洗，2 用品 至少15分钟。就医。 3 6 3 6 5 10 3 6 电机运转正常，无异常机械伤运转 防噪音、振动 害 腐9 泵 接口、管路完好无泄漏 灼烫 10 电气 11 12 电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电 电气系统各元件，齐触电 全、灵敏，安装牢固 2 4 8 / 1.制定应急预案，定期2 4 8 演练。2.立即停止作业储建构筑物整体完好，无其他伤按规定建设，建构筑物1、有管理制度，严格1.三级安全整体 罐裂纹，无破损，渗漏 害 采取防腐防渗处理 执行；2、加强日常检教育培训，3

13 14 15 16 17 区 操作井、井盖等附件完其他伤好 害 其他伤无杂物，周围排水通畅 害 相关设施 管道无腐蚀现象 其他伤害 灼烫、其管线完好无泄漏 他伤害 / 查，定期进行维护保考核合格。养；3、设当心腐蚀等2.进行年度警示标志 安全教育培训，硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训 及设备运行。灼烫事故2 4 8 发生时，用大量冷水冲洗，至少15分钟。就医。 2 4 8 2 4 8 1 5 5 2 4 8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 无 建筑屋顶及钢结构等完好，物体打1.按规定建设，刚度、结构 无破损、变形等情况 击、坍塌 强度符合要求 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 定置存放，电解液桶摆物体打18 电1、有管理制度，严格放符合要求。 击 解2.分类储存，专门存放执行；2、加强日常检19 液存放 电解液桶完好，无渗漏 灼烫 区，堆垛符合要求。 查，存放符合要求，存存放区内，无其他化学其他伤严禁混存。3、设当心20 放品、杂物 害 腐蚀等警示标志 区 地面符合要求，平整，3.通道宽度符合要求。其他伤21 地面 无积水、积油、垃圾杂地面平整，防腐防渗处害 物、无障碍物和绊脚物 理 配备防1.制定应急预案，定期2 4 8 护服、耐演练。2.立即停止作业酸碱手及设备运行。灼烫事故2 3 6 套、口发生时，用大量冷水冲罩、眼罩洗，至少15分钟。就2 3 6 等劳保医。。 用品 2 3 6 1.配电室门向外开，设1.制定了检查、维护配电室门窗设置符合置挡鼠板。窗户设置隔等管理制度及电工作要求。配电柜及按钮、离网，配电柜设置绝缘业操作规程，并严格配电各显示仪表及指示灯触电、其脚垫。电缆进出口有保执行。2.专人管理，22 1.三级安全室 工作正常。电缆敷设符他伤害 护。电缆井、沟保持封每天3次巡检。公司教育培训，合要求。变压器运行正堵和干燥。电气设备有每季度进行检查。每供考核合格。常 漏电保护装置、过载保半年进行电气专业检配2.进行年度护。 电查，定期维护保养。安全教育培设3.设备、按钮及保护低压电气线路的敷设训，考核合施 符合要求。线路完好，2.电气线路按规定敷器件进行了标识。4.格。3.电工低压无破损、裸露，绝缘、设，固定牢固，重要区配电室内配置有绝缘持证上岗 触电、其23 电气屏护良好，无发热和渗域进行穿管保护设置漏棒、绝缘靴和绝缘手他伤害 5.设“小心触电”、线路 漏油现象。线路排列整电保护装置、过载保护套。“禁止进入”等警示齐、无影响线路安全的装置等。 标志 障碍物 2 4 8 1、有紧急断电装置。2.佩戴绝触电事故发生时，将受缘靴和伤者转移至安全区域进绝缘手行抢救并就医。3.有应套、安全急预案，定期进行应急帽等 演练 2 4 8 4 低风险 无 4 低风险 4

24 配电箱内外整洁、完3.配电箱箱体按规定接好、无杂物、积尘。各地，留有足够操作空间，配电种电气元件及线路接触电、其接线符合要求。设置漏箱 触良好，连接可靠，无他伤害 电保护装置、过载保护严重发热烧损现象。接装置等。 线正确 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂灭火器使用钩、托架。2.专人管知识培训，理，公司每季度进行考核合格 检查，车间每月检查。定期维护保养。 划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 / 2 4 8 4 低风险 25 灭火灭火器配置符合要求，火灾、其器 放置合理 他伤害 / / / 2 3 6 4 低风险 消防设施 消防26 消防通道设置合理 通道 27 消防完好，正常 栓 无 / / 2 4 8 4 低风险 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 / / 专人管理，公司每季消防栓使用度进行检查，车间每知识培训，月检查 考核合格 / / 2 4 8 4 低风险 5

3.3 作业危害分析及评价记录（日常生产作业）

现有控制措施 序危险源或潜在事风险点名称 主要后果 工程技术措号 件 施 1 车辆超速，停车后车辆驶入 车辆伤害 滑动 管理措施 1.厂区内限速5公里。引导车辆进入卸车区，熄火，上交钥匙。垫上止滑木块。 培训教育个体防护措施 措施 应急处置措施 L S 风建议改进险R 评价级别 （新增）分措施 级 6 4 低风险 一般风险 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 低风险 低风险 无 备注 / 2 3 2 3 硫酸装卸4 作业 5 2.卸车前，认真检查，确保1.制定应急预案，定期管线无泄漏，记好液位，防1.三级安进行演练。2.事故发生止冒罐。卸车泵与车辆连接全教育培时，立即停止作业。硫漏电 触电 紧固，无泄漏。3.作业人员训，考核酸接触皮肤时，先用干防腐泵静电处于上风向，根据卸车泵压合格。2.配备防护布吸去，用大量冷水冲装卸 接地，有漏力情况，缓慢开启或关闭阀进行年度面罩、耐洗，再用3%-5%碳酸氢电保护装置 门。4.严禁擅自脱岗、离岗。安全教育酸碱手钠溶液冲洗。眼睛接触错误操作 灼烫 经常检查设备及仪表情况。培训，硫套、围裙 时，立即提起眼睑，用设备故障或异常，及时上报酸安全知大量流动清水或生理盐处理。巡查，及时制止违章识、装卸水彻底冲洗至少15分违规行为 安全培训 防腐泵存在缺陷、触电、灼钟。就医。 故障运行 烫 5.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。 1.专人引导。.区门口设置1.三级安限速等警示标识。专门的装全教育培1.制定应急预案，定期配备防护卸停放区，停车、熄火，拉训，考核进行演练。2.事故发生面罩、耐起制动手刹 合格。2.时，立即停止作业。电酸碱手解液接触皮肤时，用大2.严格执行装卸操作规程，进行年度套、围裙 量冷水冲洗。 装卸前对料桶全面检查，确安全教育保完好，料桶放置稳固，必培训，装硫酸泄漏 灼烫 2 5 10 3 2 3 6 4 2 5 10 3 2 5 10 3 6 结束 错误操作 灼烫、车辆伤害 / 2 5 10 3 电车辆超速，停车后车辆有刹车解7 车辆驶入 车辆伤害 滑动 装置 液装卸8 作装卸 电解液桶，掉落 物体打击 / 业 2 3 6 4 无 2 3 6 4 6

9 料桶泄漏 灼烫 10 车上人员，踩空掉高处坠落 落 错误操作，车辆撞结束 车辆伤害 人 误操作，接触运转触电、机或带电部位 械伤害 电气设备有漏电保护装置，仿佛泵运转部位有防护罩 要时，采取捆绑措施。保证卸安全操足够作业空间，料桶及时转作规程培运。装卸过程中，小心谨慎，训 多人配合协调，严禁滚、抛等野蛮装卸行为。车上人员，站位合理，防止掉落。 3.装卸完成后，对现场进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶离，确保周边安全。 1.三级安检查电气设备时，严禁通1.制定应急预案，定期全教育培电，开启设备。发现硫酸、配备工作进行演练。2.事故发生训，考核电解液渗漏等异常情况，及服、防护时，立即停止作业。电合格。2.时报告，采取掩埋等方式处手套、口解液、硫酸泄漏时，采进行年度理，严禁接触。巡检时，严罩、安全取砂土掩埋吸附，接触安全教育禁擅自开启阀门、按钮，移帽 皮肤时，用大量冷水冲培训，考动料桶等行为 洗。 核合格 2 3 6 4 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 无 2 3 6 4 11 / 2 3 6 4 12 巡13 检作业 14 2 3 6 4 巡检 接触硫酸、电解液 灼烫 物体打错误操作，料桶倾击、其他倒等 伤害 劳保穿戴不齐全 触电 2 4 8 4 无 2 4 8 4 15 16 日常供17 配电作18 业 19 供配电设施有漏电保配备劳动防护用品 与带电设备距离保护，按规定制定巡查项目表，逐项检查 巡检 持不够，室内照明触电 触电事故发生时，紧急进行接地。绝缘器材，每年定期检测，不足 工作服、断电，将触电人员转移使用专用绝不合格及时更换 电工作业绝缘手到安全区域紧急抢救后缘工具 取证并每绝缘器材失效检 触电 套、绝缘就医。跌落伤害尽量不年进行培靴子、安要移动受伤人员，避免训再教育 全帽 二次伤害。火灾发生时，供配电设施作业时，悬挂正在作业牌。使用灭火器灭火。 劳保穿戴不齐全 触电 有漏电保设置警示标志。登高时，使护，按规定清扫 用前对梯子进行检查，确保进行接地。良好，固定牢固。一人作业，线路故障，老化、触电、火使用专用绝一人监护 漏电 灾 缘工具 2 4 8 4 2 4 8 4 2 4 8 4 2 4 8 4 2 4 8 4 7

20 高处坠登高时，掉落 落、触电 触电、其变压器漏油、打滑 他伤害、火灾 错误操作，未有岗其他伤害 供配电设施位做好联系 停送电前，与相关岗位作业有漏电保停送电 沟通联系，严格按照停送电护，按规定相关规程操作 进行接地 接触带电部位 触电 2 4 8 4 低风险 低风险 低风险 低风险 21 2 4 8 4 22 2 4 8 4 23 2 4 8 4

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3.4 作业危害分析及评价记录（检维修作业）

现有控制措施 序危险源或潜在事风险点名称 主要后果 工程技术措号 件 施 1 准备 2 触电、火作业环境不符合要灾、其他求 伤害 误操作，接触运转触电、机或带电 械伤害 带电作业 触电、其他伤害 1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 1.三级安全教育培2.两人配合作业，严禁使用训，考核1.制定应急预案，定期配备安全存在线路破损或存在故障合格。2.演练。2.立即停止作业帽、眼罩、的工器具。作业前进行验进行年度及设备运行。3.事故发绝缘手套电，需要送电时，严禁带电安全教育生时，将受伤者转移至等劳动防作业，确认安全情况。设置培训，考安全区域进行抢救并就护用品 “有人工作，禁止合闸” 核合格。医 3.电工持证上岗 管理措施 培训教育个体防护措施 措施 应急处置措施 L S 风建议改进险R 评价级别 （新增）分措施 级 6 4 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风无 无 备注 / 1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 2 3 2 3 6 4 3 2 4 8 4 4 机电维5 修作业 6 接触运转、带电部触电、机位 械伤害 作业过程中，误送触电、其维修 电 他伤害 工具使用不当；未触电、其使用绝缘工具 他伤害 电气绝缘失效；线触电、其路负荷超限 他伤害 2 4 8 4 2 4 8 4 2 4 8 4 7 2 4 8 4 8 停止 9 10 管线准备 机械伤有漏电保护错误操作 害、触电、等安全装3.送电前，确认现场安全情其他伤害 置。带电设况，规范操作。结束后，对备接地接零现场进行清理，确保整洁 接触带电部位 触电 保护 作业环境不符合要触电、火求 灾、其他/ 1.作业前对设备、工具进行1.三级安配备安全1.制定应急预案，定期全面检查确保良好。作业场全教育培帽、眼罩、演练。2.立即停止作业9

2 4 8 4 2 2 3 3 6 6 4 4

防腐作11 业 伤害 误操作，接触运转触电、机或带电 械伤害 所现场清理。 12 管道内硫酸泄漏 灼烫 训，考核防护手及设备运行。3.事故发合格。2.套、防静生时，将受伤者转移至进行年度电工作安全区域进行抢救并就安全教育服，高处医 培训，考作业佩戴核合格。安全带 3.电工持证上岗 险 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 2 3 6 4 3 3 9 3 13 14 15 1.按规定使管道上油脂、油污 火灾爆炸 用专用工具及设备。2.电动工具、喷砂及涂电气设备等漆 有漏电保护火花，明火 火灾爆炸 等安全装置。带电设备接地接零保护 工具使用不当 触电 2.喷砂作业前，切断物料管路，必要时进行吹扫。对管路表面油脂、油污进行清理。严禁喷砂作业与涂漆作业同时进行。作业时，严禁携带明火。高处作业时，佩戴安全带。 3 3 9 3 3 3 9 3 2 4 8 4 16 高处作业掉落 高处坠落 机械伤有漏电保护错误操作 害、触电、等安全装3.送电前，确认现场安全情其他伤害 置。带电设况，规范操作。结束后，对备接地接零现场进行清理，确保整洁 接触带电部位 触电 保护 2 4 8 4 17 停止 18 2 4 8 4 2 3 6 4 19 吊装作20 业 1.三级安1.制定应急预案，定期误操作，接触运转触电、机漏电保护装1.检查时，严禁通电，开启准备 全教育培配备防护演练。2.立即停止作业或带电部位 械伤害 置 设备 训，考核服、安全及设备运行。3.起重伤起重伤1.有防脱钩2.起吊前，查明作业现场及合格。2.帽、防护害事故发生时，受伤者吊装 错误操作 害、其他装置，缓冲周边安全状况。打铃发出起进行年度手套 转移至安全区域进行抢救并就医 伤害 器和终端止吊信号。严禁斜拉、斜吊，安全教育2 3 6 4 无 2 3 6 4 10

21 22 23 挡器等停车超负荷使用。吊物捆扎牢培训，考保护装置；固，吊物下严禁站人。吊物核合格。吊物或吊具掉落 起重伤害 2、行程限不得悬空长时间静置。3.现3.作业人位、重量限场指挥人员严禁擅自脱岗、员持证上制器开关、离岗。设备故障或异常，及岗 吊物或吊具撞人 起重伤害 联锁保护装时上报处理。4.巡查，及时置；3、转动制止违章违规行为 部位设置防故障未处理，设备触电、起护罩 带病运行 重伤害 停止 未断电 触电 5.停机后关闭电源。对现场危险部位有及设备进行清理，确保现场防护罩 整洁。 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 1.三级安全教育培训，考核1.制定应急预案，定期配备安全合格。2.演练。2.立即停止作业帽、眼罩、2.两人配合作业，严禁使用进行年度绝缘手套及设备运行。3.事故发存在线路破损或存在故障安全教育等劳动防生时，将受伤者转移至的工器具。作业前进行验培训，考护用品 安全区域进行抢救并就医 电，需要送电时，严禁带电核合格。作业，确认安全情况。设置3.电工持“有人工作，禁止合闸”，证上岗 临时线路经过区域设置必要警示、告知标志 2 5 10 3 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 一般风险 低风险 一般风2 4 8 4 2 4 8 4 24 2 3 6 4 25 准备 26 触电、火作业环境不符合要灾、其他求 伤害 误操作，接触运转触电、机或带电 械伤害 2 3 6 4 / 2 3 6 4 27 临时28 用电作业 29 30 31 1.按规定使带电作业 触电 用专用工具及设备；2.有漏电保护电线接头、接线柱等安全装触电 等裸露带电 置。带电设备接地接零保护。3.线维修 作业过程中，误送路接头处，触电 电 使用绝缘胶布包裹严实。线路固工具使用不当；未触电、其定牢固，穿使用绝缘工具 他伤害 越道路、作业区域等采电气绝缘失效；线触电 取设盖板等路负荷超限 防护设施 2 4 8 4 3 3 9 3 无 3 3 9 3 2 4 8 4 3 3 9 3 11

险 触电、其错误操作 有漏电保护他伤害 等安全装3.及时拆除临时线路。结束置；带电设后，对现场进行清理，确保备接地接零整洁 接触带电部位 触电 保护 有漏电保护1.严格执行审批制度，作业等安全装前对设备、工具及现场进行置。带电设全面检查确保良好。作业场备接地接零所现场清理 保护 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 一般风险 低风32 停止 33 2 4 8 4 3 3 9 3 34 准备 接触带电部位 触电 2 3 6 4 35 接触带电部位 触电 火灾、灼伤 2 4 8 4 36 焊接37 与热割 焊接及热38 割 火花飞溅 39 1.有漏电保存在可燃物 火灾 护等安全装置。带电设备接地接零触电、灼保护。2.划错误操作 伤 定作业区域，现场及触电、其周边无可燃工具绝缘失效 物 他伤害 火灾、爆炸 触电 1.三级安全教育培1.制定应急预案，定期配备防护2.严禁使用存在线路破损、训，考核演练。2.立即停止作业服、绝缘绝缘失效或存在故障的电合格。2.及设备运行。3.事故发鞋，电焊焊工具。气瓶放置牢固，橡进行年度生时，将受伤者转移至手套、防胶管接头处必须用专用卡安全教育安全区域进行抢救并就护面罩、子或退火的金属丝卡紧扎培训，考医。4.火灾事故发生时，护目镜等牢。开启气瓶阀门时，用专核合格。使用灭火器材灭火，其防护用品 用工具，严禁开启速度过3.焊工持他人员紧急疏散 快。气体通路或阀门有漏气证上岗 现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志 2 4 8 4 2 5 10 3 无 2 4 8 4 2 4 8 4 40 气瓶、气管漏气 2 5 10 3 41 线路破损 2 4 8 4 12

险 有漏电保护接触带电部位 触电 等安全装置。带电设火灾、爆备接地接零可燃气体泄漏 保护 炸 3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 42 停止 43 2 4 8 4 2 3 6 4 44 45 动土作46 业 47 严格执行严格执行管理制1.制定应急预案，定期准备 错误操作 其他伤害 / 度，作业前检查。办理作业1.三级安演练。2.事故发生时，票证，制定施工方案 全教育培立即停止作业，报告。训，考核配备防静3.硫酸泄漏时，采取砂合格。2.电工作电缆，带电体 触电 设置护栏或警戒带，对暴露土掩埋吸附，接触皮肤进行年度服、安全划定施工区出的电缆、硫酸管线及不明时，先用干布吸去，用作业 安全教育帽、安全域 物品，加以保护。严禁擅自大量冷水冲洗，再用培训，考绳、安全变更动土作业内容 3%-5%碳酸氢钠溶液冲硫酸泄漏 灼烫 核合格.鞋等劳动洗。眼睛接触时，立即作业前进防护用品 提起眼睑，用大量流动行教育培清水或生理盐水彻底冲结束 未恢复地面设施。 其他伤害 / 及时回填，恢复地面设施 训 洗至少15分钟。就医。 2 2 4 4 1 5 5 5 1 5 5 5 2 2 4 8 13

3.8基础管理风险分析

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 风险种类 未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员 岗位安全操作规程落实不到位 岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不到位 安全管理人员未经考试合格上岗 特种作业人员未经考试合格持证上岗 未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度 新入厂员工未进行三级安全教育 三项制度不完善 未配备工艺、设备、仪表专业技术人员 仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗 未按有关规定投入安全生产费用 未定期进行事故应急演练或事故演练走形式 人员教育培训不到位 未定期按规定进行安全风险辨识的 法律法规识别不及时 其他一般安全隐患 风险等级 A A A A A A A B B B B B B B B C 管控负责人 符合性判断 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合

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4、风险点分级管控台账

4.1风险点分级管控台账（作业活动）

序号 作业活动名称 岗位/地点 风险等级 管控层级 责任人 安全员、生产负1 硫酸装卸车作业 储罐区 一般风险 公司级 责人、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 安全员、岗位作业人员 安全员、岗位作业人员 安全员、岗位作业人员 安全员、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 2 生产作电解液装卸车作业 业 3 巡检作业 储罐区 低风险 车间级 厂区 低风险 车间级 4 日常供配电作业 厂区、配电室 低风险 车间级 5 机电检维修作业 厂区 低风险 车间级 6 管线防腐作业 厂区 一般风险 公司级 7 检维修 8 吊装作业 厂区 一般风险 公司级 临时用电作业 厂区 一般风险 公司级 9 焊接与热割 厂区 一般风险 公司级 10 动土作业 厂区 低风险 车间级

15

4.2风险点分级管控台账（设备设施）

序号 设备名称 区域 风险等级 管控层级 责任人 经理、安全员、岗位作业人员 经理、安全员、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 生产负责人、岗位作业人员 安全员、岗位作业人员 1 硫酸储罐 储罐区 一般风险 公司级 2 防腐泵 储罐区 一般风险 公司级 3 储罐区 厂区 低风险 车间级 4 电解液存放区 厂区 低风险 车间级 5 供配电设施 厂区 低风险 车间级 6 消防设施 厂区 低风险 车间级 16

八、隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

序号 1 排查项目 资质证照 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途公司领导检查 每季度1次 √ √ √ √ √ √ √ √ 2 管理机构或人员 3 4 5 6 7 8 安全生产投入 安全生产会议 等内容，并形成相关记录 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、9 安全生产教育培新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少训 10 11 12 13 14 劳动防护用品管理 于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 16 17 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、危险作业管理 作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 事故管理 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 18 19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 事故隐患排查治21 22 23 24 25 26 理 17

有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 应急管理 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 27 28 29 30 31 32 √ √ √ √ √ √ 33 √ 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时34 职业病防治管理 的职业健康检查，相关证明材料 35 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定控 登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规41 42 43 44 45 特种作业人员管理 程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发46 相关方安全管理 包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 √ √ 36 37 38 39 40 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18

2.现场作业活动类隐患排查项目清单 序号 现有控制措施 风险点名称 危险源或潜在事件 工程技术措施 管理措施 1.厂区内限速5公里。1 车辆超速，停车后车辆驶入 滑动 培训教育个体防护措施 措施 失控表现 应急处置措施 班组级 车间级检安全部门公司领导查 检查 检查 每季度1每日1次 每周1次 每旬1次 次 / 引导车辆进入卸车区，熄火，上交钥匙。垫上止滑木块。 2 3 4 硫酸装卸作5 业 硫酸泄漏 漏电 错误操作 2.卸车前，认真检查，确保管线无泄漏，记好液位，防止冒罐。卸车泵与车辆连接紧固，无泄漏。3.作业人员处于1.三级安全教育培训，考核合格。2.配备防护1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，立即停止作业。硫酸接触皮肤时，先用干布吸去，用大量冷水冲设备异响，存在渗漏，异常气味、白烟，接地装置锈√ √ √ √ 进行年度面罩、耐蚀、破损，作上风向，根据卸车泵压洗，再用3%-5%碳酸氢钠防腐泵静电接地，安全教育酸碱手业人员劳保装卸 力情况，缓慢开启或关溶液冲洗。眼睛接触时，有漏电保护装置 培训，硫套、围裙 佩戴不全，安闭阀门。4.严禁擅自脱立即提起眼睑，用大量防腐泵存在缺陷、酸安全知全意识差，现岗、离岗。经常检查设流动清水或生理盐水彻故障运行 识、装卸场混乱，轻伤备及仪表情况。设备故底冲洗至少15分钟。就安全培训 事故发生 障或异常，及时上报处医。 理。巡查，及时制止违章违规行为 6 结束 错误操作 / 5.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车19

辆启动及驶里，确保周边安全。 1.专人引导。.区门口设7 车辆超速，停车后置限速等警示标识。专车辆驶入 车辆有刹车装置 滑动 门的装卸停放区，停车、熄火，拉起制动手刹 8 9 电解液装10 卸作业 装卸 车上人员，踩空掉落 / 电解液桶，掉落 料桶泄漏 2.严格执行装卸操作规程，装卸前对料桶全面检查，确保完好，料桶放置稳固，必要时，采取捆绑措施。保证足够作业空间，料桶及时转运。装卸过程中，小心1.三级安全教育培训，考核合格。2.配备防护进行年度面罩、耐安全教育酸碱手现场料桶摆1.制定应急预案，定期放杂乱，作业进行演练。2.事故发生人员劳保佩时，立即停止作业。电戴不全，安全√ √ 解液接触皮肤时，用大意识差，现场培训，装套、围裙 谨慎，多人配合协调，量冷水冲洗。 混乱，轻伤事卸安全操严禁滚、抛等野蛮装卸故发生 作规程培行为。车上人员，站位训 合理，防止掉落。 3.装卸完成后，对现场11 结束 错误操作，车辆撞人 / 进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶离，确保周边安全。 12 巡检巡检 误操作，接触运转电气设备有漏电检查电气设备时，严禁1.三级安配备工作1.制定应急预案，定期作业人员劳或带电部位 保护装置，仿佛泵通电，开启设备。发现全教育培服、防护进行演练。2.事故发生保佩戴不全， √ 20

作13 业 接触硫酸、电解液 运转部位有防护硫酸、电解液渗漏等异训，考核手套、口时，立即停止作业。电安全意识差，罩 常情况，及时报告，采合格。2.罩、安全解液、硫酸泄漏时，采轻伤事故发取掩埋等方式处理，严进行年度帽 取砂土掩埋吸附，接触皮肤时，用大量冷水冲洗。 生 禁接触。巡检时，严禁安全教育擅自开启阀门、按钮，培训，考移动料桶等行为 核合格 14 错误操作，料桶倾倒等 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具 15 配备劳动防护用品 制定巡查项目表，逐项检查 绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换 作业时，悬挂正在作业电工作业触电事故发生时，紧急工作服、断电，将触电人员转移绝缘手到安全区域紧急抢救后设备故障，接地装置锈蚀、破损，作业人 √ 16 日常供巡检 持不够，室内照明不足 17 18 绝缘器材失效检 劳保穿戴不齐全 19 配电20 作21 业 22 23 24 机电维25 修作员劳保佩戴线路故障，老化、供配电设施有漏牌。设置警示标志。登取证并每套、绝缘就医。跌落伤害尽量不不全，安全意电保护，按规定进高时，使用前对梯子进年进行培漏电 靴子、安要移动受伤人员，避免清扫 识差，现场混使用专用行检查，确保良好，固训再教育 登高时，掉落 行接地。全帽 二次伤害。火灾发生时，乱，轻伤事故绝缘工具 定牢固。一人作业，一使用灭火器灭火。 变压器漏油、打滑 发生 人监护 错误操作，未有岗供配电设施有漏停送电前，与相关岗位停送电 位做好联系 接触带电部位 作业环境不符合要求 准备 误操作，接触运转或带电 / 电保护，按规定进作业沟通联系，严格按行接地 照停送电相关规程操作 1.作业前对设备、工具1.三级安配备安全1.制定应急预案，定期作业人员劳进行全面检查确保良全教育培帽、眼罩、演练。2.立即停止作业保佩戴不全，好。作业场所现场清理。训，考核绝缘手套及设备运行。3.事故发安全意识差，检修设备采取断电措合格。2.等劳动防生时，将受伤者转移至现场混乱，轻施。停送电时，与生产进行年度护用品 安全区域进行抢救并就伤事故发生 √ 21

业 现场做好沟通，规范操安全教育作 培训，考核合格。医 26 27 带电作业 接触运转、带电部1.按规定使用专2.两人配合作业，严禁3.电工持证上岗 位 用工具及设备。2.使用存在线路破损或存作业过程中，误送电动工具、电气设在故障的工器具。作业维修 电 备等有漏电保护前进行验电，需要送电设备接地接零保认安全情况。设置“有护 人工作，禁止合闸” 带电时，严禁带电作业，确工具使用不当；未等安全装置。使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 停止 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁 1.作业前对设备、工具/ 进行全面检查确保良1.三级安全教育培配备安全作业人员劳28 29 30 31 32 接触带电部位 39 管线准备 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 40 训，考核帽、眼罩、1.制定应急预案，定期保佩戴不全，好。作业场所现场清理。 合格。2.防护手演练。2.立即停止作业安全意识差，安全教育电工作生时，将受伤者转移至器具摆放杂培训，考服，高处安全区域进行抢救并就乱，有油漆散核合格。作业佩戴3.电工持安全带 证上岗 医 落，轻伤事故发生 √ √ 41 防管道内硫酸泄漏 1.按规定使用专2.喷砂作业前，切断物进行年度套、防静及设备运行。3.事故发现场混乱，工用工具及设备。2.料管路，必要时进行吹42 腐管道上油脂、油污 作喷砂及涂电气设扫。对管路表面油脂、43 火花，明火 电动工具、业 漆 备等有漏电保护油污进行清理。严禁喷44 工具使用不当 等安全装置。带电砂作业与涂漆作业同时45 高处作业掉落 设备接地接零保进行。作业时，严禁携22

护 带明火。高处作业时，佩戴安全带。 46 停止 错误操作 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁 1.检查时，严禁通电，开启设备 2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打1.三级安47 接触带电部位 33 34 35 36 准备 误操作，接触运转或带电部位 错误操作 吊物或吊具掉落 漏电保护装置 吊物或吊具撞人 1.有防脱钩装置，铃发出起吊信号。严禁全教育培缓冲器和终端止斜拉、斜吊，超负荷使训，考核吊装作吊装 故障未处理，设备带病运行 挡器等停车保护用。吊物捆扎牢固，吊合格。2.装置；2、行程限物下严禁站人。吊物不进行年度位、重量器开得悬空长时间静置。3.安全教育关、联锁保护装现场指挥人员严禁擅自培训，考置；3、转动部位脱岗、离岗。设备故障核合格。设置防护罩 或异常，及时上报处理。3.作业人4.巡查，及时制止违章员持证上违规行为 危险部位有防护罩 5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。 岗 1.制定应急预案，定期配备防护演练。2.立即停止作业服、安全及设备运行。3.起重伤帽、防护害事故发生时，受伤者手套 转移至安全区域进行抢救并就医 作业人员劳保佩戴不全，安全意识差，现场混乱，轻伤事故发生 √ 37 业 38 停止 未断电 48 临时准备 作业环境不符合要求 / 1.严格执行审批制度，1.三级安配备安全1.制定应急预案，定期作业人员劳作业前对设备、工具进全教育培帽、眼罩、演练。2.立即停止作业保佩戴不全， √ 23

用电49 作业 误操作，接触运转或带电 行全面检查确保良好。训，考核绝缘手套及设备运行。3.事故发安全意识差，作业场所现场清理。检合格。2.等劳动防生时，将受伤者转移至现场混乱，轻修设备采取断电措施。进行年度护用品 安全区域进行抢救并就伤事故发生 停送电时，与生产现场安全教育做好沟通，规范操作 培训，考核合格。医 50 51 带电作业 1.按规定使用专2.2.两人配合作业，严禁3.电工持电线接头、接线柱用工具及设备；有漏电保护等安使用存在线路破损或存证上岗 等裸露带电 带电设备在故障的工器具。作业作业过程中，误送全装置。接地接零保护。3.前进行验电，需要送电电 维修 工具使用不当；未使用绝缘工具 线路接头处，使用时，严禁带电作业，确绝缘胶布包裹严认安全情况。设置“有实。线路固定牢人工作，禁止合闸”，52 53 电气绝缘失效；线固，穿越道路、作临时线路经过区域设置业区域等采取设必要警示、告知标志 路负荷超限 盖板等防护设施 错误操作 停止 接触带电部位 有漏电保护等安3.及时拆除临时线路。全装置；带电设备结束后，对现场进行清接地接零保护 理，确保整洁 1.严格执行审批制度，1.三级安配备防护1.制定应急预案，定期作业人员劳有漏电保护等安作业前对设备、工具及全教育培服、绝缘演练。2.立即停止作业保佩戴不全，准备 接触带电部位 全装置。带电设备现场进行全面检查确保训，考核鞋，电焊及设备运行。3.事故发安全意识差，接地接零保护 良好。作业场所现场清合格。2.手套、防生时，将受伤者转移至现场混乱，工理 焊接及热接触带电部位 进行年度护面罩、安全区域进行抢救并就器具摆放杂1.有漏电保护等2.严禁使用存在线路破安全教育护目镜等医。4.火灾事故发生时，乱，气瓶横 √ √ 55 56 焊57 接与热58 割 24

59 60 61 62 63 割 火花飞溅 存在可燃物 错误操作 工具绝缘失效 气瓶、气管漏气 安全装置。带电设损、绝缘失效或存在故培训，考防护用品 使用灭火器材灭火，其放，有油漆散备接地接零保护。障的电焊工具。气瓶放核合格。2.划定作业区域，置牢固，橡胶管接头处3.焊工持现场及周边无可必须用专用卡子或退火证上岗 燃物 的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止他人员紧急疏散 落，轻伤事故发生 线路破损 工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志 65 停止 接触带电部位 3.结束后，对现场进行有漏电保护等安清理，焊机、气瓶等按全装置。带电设备规定存放。及时拆除用接地接零保护 电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 严格执行严格执行管理1.三级安配备防静电工作服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.硫酸泄漏时，采取砂土掩埋吸附，接触皮肤时，先用干布吸去，用大量冷水冲洗，再用3%-5%碳酸氢钠溶液冲作业人员劳保佩戴不全，安全意识差，现场混乱，区域线不明确，轻伤事故发生 √ 66 可燃气体泄漏 67 动土准备 错误操作 / 制度，作业前检查。办全教育培理作业票证，制定施工训，考核方案 合格。2.设置护栏或警戒带，对进行年度68 作业 69 作业 电缆，带电体 划定施工区域 暴露出的电缆、硫酸管安全教育线及不明物品，加以保培训，考护。严禁擅自变更动土核合格.硫酸泄漏 防护用品 25

作业内容 及时回填，恢复地面设施 作业前进行教育培训 洗。眼睛接触时，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 70 结束 未恢复地面设施。 / 3.现场设备设施类隐患排查项目清单 序号 现有控制措施 检查项目 标准 工程技术 罐体完好，无破损 基础完好，安装牢固 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 班组级 班组级 车间级检安全部门公司领导查 检查 检查 每日1次 每季度1每日1次 每周1次 每旬1次 次 1 2 3 硫整体 1.专门储罐区，1.制定了日常检查、并1.新员工埋地设置。 维护等管理制度，1.制定应急预案，定期进行演练。2.硫酸接触酸结构部件 4 储罐 5 其他 管线渗严格执行。每日进行三级安全配备防护皮肤时，先用干布吸法兰、阀门无损坏无泄漏 2.设置液位计、漏，异常巡检。2.定期对设备教育。2.服、耐酸去，用大量冷水冲洗，温度计、呼吸阀气味、白进行检维修，确保设硫酸安全碱手套、再用3%-5%碳酸氢钠溶等安全装置。3.烟，建筑管道完好，无泄漏 备处于正常状态。3.知识、硫口罩、眼液冲洗。眼睛接触时，现场设置紧急物破损，现场设置了硫酸危酸装卸操罩等劳保立即提起眼睑，用大量冲洗装置。 腐蚀，现害告知牌、当心腐作规程等用品 流动清水或生理盐水场混乱 蚀、当心腐蚀等警示教育培训 彻底冲洗至少15分钟。防腐设施完好 / 标志 就医。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 / 1.三级安配备防护1.制定应急预案，定期线路破√ √ √ √ 6 防腐整体 1.有安全检查、设备全教育培服、耐酸演练。2.立即停止作业损，设备7 泵 运转 并严训，考核碱手套、及设备运行。触电伤害异响、振控制按钮正常，仪表灵敏、准1.采取了集中维护管理制度，确 2.班前设备合格。2.口罩、眼事故发生时，将受伤转动，有锈控，有机械联锁格执行。√ √ √ 26

8 9 10 电气 11 电机运转正常，无异常噪音、及紧急停机装检查，公司每季度，进行年度罩等劳保移至安全区域进行抢蚀、渗漏 振动 接口、管路完好无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 置。2.危险部位车间每月检查。每半安全教育设置防护罩。 年进行设备及电气培训，硫专业检查。3.定期维酸安全知4.现场设置识、硫酸3.设置漏电保护保养。用品 救并就医。灼烫事故发生时，用大量冷水冲洗，至少15分钟。就医。 当心灼装卸操作护装置。进行了了小心触电、电气系统各元件，齐全、灵敏，当心腐蚀等警示规程等教静电接地 烫、安装牢固 标志 育培训 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训 / 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。灼烫事故发生时，用大量冷水冲洗，至少15分钟。就医。 建筑物破损，腐蚀，现场混乱 √ √ 12 13 14 15 储罐区 建构筑物整体完好，无裂纹，按规定建设，建无破损，渗漏 整体 构筑物采取防操作井、井盖等附件完好 腐防渗处理 无杂物，周围排水通畅 1、有管理制度，严管道无腐蚀现象 格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养；3、设当心相关设施 管线完好无泄漏 / 腐蚀等警示标志 16 电17 解液18 存放建筑结屋顶及钢结构等完好，无破构 损、变形等情况 1.按规定建设，1、有管理制度，严1.三级安配备防护1.制定应急预案，定期刚度、强度符合格执行；2、加强日全教育培服、耐酸演练。2.立即停止作业要求 常检查，存放符合要训，考核碱手套、及设备运行。灼烫事故现场料桶摆放杂乱，现场混乱 √ √ 存放 用大量冷水冲定置存放，电解液桶摆放符合2.分类储存，专求，严禁混存。3、合格。2.口罩、眼发生时，要求。 门存放区，堆垛设当心腐蚀等警示进行年度罩等劳保洗，至少15分钟。就27

19 区 20 电解液桶完好，无渗漏 存放区内，无其他化学品、杂物 符合要求。 标志 安全教育培训，考核合格 用品 医。。 21 3.通道宽度符地面符合要求，平整，无积水、合要求。地面平地面 积油、垃圾杂物、无障碍物和整，防腐防渗处绊脚物 理 1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔配电室门窗设置符合要求。配离网，配电柜设置绝缘脚垫。电1.制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严22 供配电设施 23 1.三级安电柜及按钮、各显示仪表及指格执行。2.专人管配电室 缆进出口有保全教育培示灯工作正常。电缆敷设符合理，每天3次巡检。护。电缆井、沟训，考核要求。变压器运行正常 公司每季度进行检保持封堵和干合格。2.查。每半年进行电气燥。电气设备有进行年度专业检查，定期维护漏电保护装置、安全教育保养。3.设备、按钮过载保护。 培训，考及保护器件进行了核合格。2.电气线路按标识。4.配电室内配3.电工持低压电气线路的敷设符合要规定敷设，固定置有绝缘棒、绝缘靴证上岗 求。线路完好，无破损、裸露，牢固，重要区域和绝缘手套。5.设低压电绝缘、屏护良好，无发热和渗进行穿管保护“小心触电”、“禁气线路 漏油现象。线路排列整齐、无设置漏电保护止进入”等警示标志 影响线路安全的障碍物 装置、过载保护装置等。 1、有紧急断电装置。佩戴绝缘2.触电事故发生时，将靴和绝缘受伤者转移至安全区手套、安域进行抢救并就医。3.全帽等 有应急预案，定期进行应急演练 设备故障，接地装置锈蚀、破损，现场混乱 √ 28

3.配电箱箱体有足够操作空物、积尘。各种电气元件及线配电箱 间，接线符合要路接触良好，连接可靠，无严求。设置漏电保重发热烧损现象。接线正确 护装置、过载保护装置等。 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。25 灭火器配置符合要求，放置合灭火器 理 消防设26 施 消防通道 消防通道设置合理 / 设置在灭火器箱或/ 挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。 划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 专人管理，公司每季27 消防栓 完好，正常 / 度进行检查，车间每月检查 消防栓使用知识培训，考核合格 / / / / / 灭火器使用知识培训，考核合格 / / 摆放不合理，灭火器锈蚀、破损，现场混乱，通道堵塞。检查记录不齐全 √ 配电箱内外整洁、完好、无杂按规定接地，留24 29