文件编号 实施日期 编制 审核 WI 版次 批准 替代版次 页次 1/3 隐患排查与治理管理制度 1.0 目的 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,根据《安全生产法》等法律、法规，结合本公司实际，特制定本制度。 2.0 范围 本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。 3.0 职责 3.1 公司主要负责人应对事故隐患和整改负全面的领导责任,应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患。 3.2 各部门、班组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查、监控、整改治理等工作, 落实安全生产隐患排查与治理制度(按照“谁主管,谁负责”的原则, 各部门负责人对所管辖范围的事故隐患排查和整改工作负责,每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责)。 3.3 安全生产管理组(委员会)负责隐患排查的建档和监控，并监督各部门、车间隐患的整改治理,对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.4任何部门和个人发现安全生产隐患，均有权向公司安全管理组或人事行政部门报告。执行公司隐患报告和举报奖励制度。 3.5 财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4.0 内容与要求 4.1事故隐患 4.1.1事故隐患的含义:本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.1.2事故隐患的分类: 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 4.1.2.1一般事故隐患: 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.1.2.2重大事故隐患: 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 4.2.工作程序 4.2.1组织机构 4.2.1.1公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司负责人或总经理任组长，安全管理组负责人任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安全生产管理组(委员会)，主要负责活动开展的日常管理工作。 4.2.1.2各部门及班组也应成立相应的领导小组，由部门第一责任人任组长。 4.3隐患的排查与报告 4.3.1隐患的排查: 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、班组应对各自管辖区域内按照公司《隐患排查工作方案》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 4.3.2隐患的报告 4.3.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报班组、车间领导或安全员，各部门、车间报安全生产管理组，安全生产管理组(委员会)对各类隐患进行登记分类。 4.3.3报告形式 隐患排查与治理管理制度 文件编号 版次 实施日期 页次 4.3.3.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 4.3.3.2在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理组，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表） 4.3.3.3公司进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全生产管理组进行登记备案。 4.3.4安全检查（事故隐患排查）形式与内容 4.3.4.1日常安全检查 4.3.4.1.1生产岗位的组长和操作工，应严格执行组中的巡回检查和交检查。 4.3.4.1.2 非生产岗位的组长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交记录上。 4.3.4.1.3各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。 4.3.4.1.4各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。 4.3.4.2定期安全检查 4.3.4.2.1春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。 4.3.4.2.2夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。 4.3.4.2.3秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。 4.3.4.2.4冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。 4.3.4.2.5定期的安全检查由安全管理领导小组负责组织。 4.3.4.3专项安全检查 4.3.4.3.1安全用电和防雷防静电安全检查。 4.3.4.3.2安全防护装置的安全检查。 4.3.4.3.3防火、防爆的安全检查。 4.3.4.3.4压力容器、压力管道的安全检查。 4.3.4.4节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。 4.3.4.5安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。 4.3.4.6各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。 4.3.4.7各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《隐患整改、预防措施通知单》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，检查记录于《安全隐患排查(检查)登记表》上，并将处理意见方法上报相关部门领导。 4.3.4.8凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。 4.3.4.9对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产组(委员会)研究解决。 4.3.4.10安全检查（隐患排查）形式有综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查等形式。具体执行按公司《安全检查管理制度》要求进行。 4.4隐患的整改和验收 4.4.1各部门、班组、办公室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全管理组(委员会)，安全管理组(委员会)根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 4.4.2对于重大事故隐患，由安全管理组(委员会)提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全管理组(委员会)应进行监控。 4.4.3对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改、预防措施通知单》，做到“四定”、“三不推”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源；凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司或其他部门，限期整改。 4.5档案建立 4.5.1安全管理组(委员会)应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 4.5.2公司各部门、班组、办公室均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。 5.0奖惩处理 5.1报告隐患的数量和质量作为年终考核的重要依据。 5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全管理组(委员会)申报，总经理批准后实施。 5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。 5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。 5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。 5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。 6.0 附则 6.1 本制度自批准之日起实施。 7.0附件 《隐患报告登记表》 《隐患整改台账》 《安全隐患排查(检查)登记表》 《安全隐患整改、预防措施处理单》
隐 患 报 告 登 记 表
序号
隐患地点 事故隐患 事故隐患 等级 内容 拟采取 措施建议 报告人 签字 报告接收人签字 报告时间 整改情况 备注 隐 患 整 改 台 账
序号 隐患名称 检查日期 原因分析 事故隐患等级 整改措施 计划完成日期 实际完成日期 整改 负责人 整改 确认人 确认日期 备注
安 全 隐 患 排 查 (检查) 登 记 表
隐患排查日期: 排查部门: 安全管理人(隐患排查人): 序号 存在或可能发生的 安全隐患 隐患点 可能产生的危害 事故隐患等级 隐患整改预防措施单号 整改需完成时间 整改责任人 部门负责人 整改隐患消除复查 结果 备注 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;隐患治理完成后,应对治理情况过行验证和效果评估.
安全隐患整改、预防措施处理单
隐患整改部门: 隐患序号: 整改日期: 安全隐患排查人: 1.存在的安全隐患(不符合项) 事故隐患等级: 2.安全隐患原因分析(不符合项) 责任人： 3.隐患整改/预防措施 负责人： 预订完成日期： 4.措施实施跟踪确认 部门负责： 5.措施有效性确认 安全员：
