流程描述：
客户补单工作流程 控制事详细描述及说明 项 1．加盟拓展部根据客户的补单入录系统 D1 阶段 控制 D3 D2 2．调度检查是整件货后通知广州采购部，采购部进行与厂家沟通下单，确定后审核、过账。 3补单到广州库经过QC后及时发回太原总库 4总库入账员上账后通知商品部调度 5．商品部调度引客户订单做单子并通知加盟拓展部补单到货 6．加盟拓展部审核单子通知库房打单，库房配货发货 相关规范 应建 规范 参照 《补单回货期限制度》 规范 客户补货订单 文件资料 责任部门 及责任人 商品部、加盟拓展部、广州采购部、广州及太原库房 加盟拓展部客户专员、商品部调度、采购专员、入账员、库管人员
流程名称 使用部门 关联部门 客户订单制单分货流程 商品部 流程编号 010 加盟拓展部库房 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 1 库房 6 库房打单后于次日配发货 7 结束 加盟拓展部 调度专员 广州库 开始 根据采购货品发D1 货回太原总库 2 到太原总库 3 后录账员核 对上账并发单号发给商 品部 D2 5 根据到货情况 引客户订单 整理单子删去断色断码 拓展部审核 4 D3
流程描述：
客户订单制单分货流程 控制事详细描述及说明 项 D1 阶段 D2 1．广州库收到货品及时QC后发回太原总库 2．库房收到货后及时上账把单号发给商品部调度专员 3．调度专员逐单检查已到货品并给客户引订单制单 4．检查单子上货品是否整套整码检查无误后加袋子制好单子 5．加盟拓展部根据客户的资金状况对单子进行审核 控制 D3 6．库房对审核的单子进行打印于次日进行配货并发货 相关规范 应建 规范 参照 《客户提货期限规定》 《客户严格按照订单提货规定》 规范 客户订单表 文件资料 责任部门 及责任人 商品部、加盟拓展部及库房 商品部调度专员、加盟拓展部客户业务专员、库房库管、入账员、
流程名称 使用部门 关联部门 客户日常补货流程 商品部 流程编号 011 加盟拓展部、库房及直营店铺 责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 加盟拓展直营店铺 阶加盟拓展部客户专员 库房 部 调度专员 2 看货品在库房还是直营店 5 审核 4 3 若在库房调度对其制单 段 D1 开始 1 客户需要补货的明细 6 库房打单配货及发货 7 6 结束 若在直营店调度根据销售情4 况而定是否调货从哪个店调 4 3 D2 D3 直营店收到消息后及时把货品调回总库 5 调度确定后通知直营店
流程描述： 流程描述： 流程描详细描述及说明 述： 流D1 1．加盟拓展部客户专员将客户需要补货的明细通知商品部调度 2．调度根据客户需补货品明细查看货品位置 3．若货品存在总库制作销售单并附加单子后告诉加盟拓展部单已做好 D2 程描述： 4若货品存在直营店铺中调度查看双码店铺中的滞销店铺若都是单码即从滞销店铺调货 5．直营店铺收到消息后立刻回复是否存在实货并及时通知调度 D3 6．直营店尽快调回客户所需货品回总库总库见店铺调单及货品后及时制销售单等加盟拓展部审核 流程描述： 应建 规范 《直营店调货期限规定》 《库房制调单期限规定》 参照 规范 流程描述： 流程描述：
商品部、加盟拓展部及直营店铺和库房 直营店铺收到消息家人、商品部调度专员、加盟拓展部专员、入账员、库管人员
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