零星物料采购管理

零星物料采购流程

1. 目的

完善零星物料采购管理规定，明确零星物料采购管理流程，使之符合公司采购管理之规定。

2. 适用范围

公司生产用零星物料和非生产用零星物料(含一般固定资产、IT物料、行政类物料、生产用设备/设施/维修性材料/备品备件/工具等)都适用。

3. 职责

1) 采购管理部零星专项采购

根据需求部门的采购需求，开发相应的供应资源， 按需求部门要求及时实现其需求目标，通过询价、比价、议价、定价程序来落实采购供应商，下发采购订单及跟进交付。 2）需求部门

提出明确的并经过相关人员批准的采购需求，需求包括：（物品的数量、品质要求、规格、性能、材质、物料用途，物料的需求日期等），过程中对需求样品进行及时确认，对最终交付物品在品质及数量上作最终判定。 3）仓库

负责所有货物数量的验收、入库、保管与领用。 4. 流程

流程图 部门 需求部门 需求部门 归口部门 采购部 采购部 运营部 总经理 说明 需求部门申请 归口部门会审 采购启动采购流程 需求部门验收入库 采购请款 财务付款 采购申请 部门主管 生产类 行政 类 综合部 仓库 采购报价 采购主管 金额>xxxx元 运营部经理 金额>xxxx元 总经理 采购下单 采购部 需求部门 采购部 财务部 验收、入库 付款 结束

5. 内容

5.1生产用零星物料采购需求

由使用部门提出采购需求至仓库，经仓库审核库存之后，将采购需求汇总统一提供至采购，对于常规生产用零星物料原则上每月申购一次，特殊情况需要运营部经理批准。 5.2非生产用零星物料采购需求

行政管理类由行政管理室统一提出采购需求，非生产用零星物料原则上每月申购一次，特殊情况需要运营部经理批准。 5.3采购部门审批

零星物料采购需求传递到采购部后，必须按照审批金额权限进行审批后，由采购主管安排采购人员开展相关采购工作。 5.4验收、入库管理

1）采购人员根据《采购订单》指定之交货日期进行控制跟催，确保物料准时到位，如因供应商延迟交货给我司所造成的损失，全部由供应商承担并处以相应的罚款。

2）供应商送货单上必须注明我司的订单号、物料编码、物料名称、送货数量。 3）来料直接送到仓库，由相关来料检验人员依据产品的品质、技术要求，及其封样样版进行检验，验收合格打印入库单并在入库单上签名确认，一式四联，供应商一联，财务一联，仓库一联，采购一联。

4）不合格品依据相关合同、订单附件中的具体条款行进处理。