贵州省遵义海龙屯旅游资源开发

贵州省遵义海龙屯旅游资源开发

可行性研究报告

目 录

第一章 项目总概········································1

一、项目简况········································1 1、区域及地理位置···································1 2、自然条件·········································1 3、历史沿革·········································4 4、社会经济情况·····································5 5、景区现状·········································5 6、主要景观介绍·····································6

二、可研报告编制依据·······························13 第二章 项目开发的必要性和可行性·······················13

一、项目开发的必要性·······························13 二、项目开发的有利条件·····························14 1、景观配套性好、品位高·····························14 2、地理位置优越····································15 3、搬迁工作量少····································15 第三章 市场分析及预测································15

一、国内市场预测···································15 1、市场方位预测····································15 2、游客量预测······································16 二、国际市场预测···································17第四章 景区建设······································17

一、景区建设原则···································18 二、景区建设指导思想·······························18 三、景区建设风格···································18 第五章 环境卫生、绿化及安全··························19

一、环境卫生·······································19 二、绿化···········································19

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三、安全管理·······································19 第六章 组织机构······································20

一、项目法人·······································20 二、组织机构·······································20 第七章 一、项目建设分期规划·二、进入景区道路·三、近期建设项目及规模·四、近期建设实施计划·第八章 一、近期建设项目投资估算·二、资金来源及筹措·三、资金使用计划·四、建设期贷款利息·第九章 一、测算说明·二、经营收入预测·三、经营成本预测·四、财务分析· 项目建设实施计划······························20

······························20 ··································21 ····························22 ······························25 近期建设项目投资估算资金······················26

··························26 ································26 ··································26 ································26 经济效益分析··································27

······································27 ··································27 ··································28 ······································28

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第十章 结论及存在问题和建议··························29

一、结论···········································29 二、存在问题及建议·································30 表一、近期建设项目投资估算表·······················31 表二、成本估算表····································33 表三、利润表·······································34 表四、现金流量表···································35 表五、净现值·······································36 表六、建设投资借款偿还表···························37 第一章项目概况 一、项目简况：

1、区域及地理位置。

海龙囤中世纪军事城堡景区位于贵州省遵义市城区近郊，属汇川区管辖，距遵义市中心14km，距210国道12 km，与大板水森林、金鼎山宗教胜地位于一线，分别相距3.5 km和6 km，景区面积3 km²，包含于娄山省级风景名胜区范围内。

遵义市位于贵州省北部赤水河以东，乌江以北，地跨东经105°~108° 13，北纬27° 8~29° 12，市境东西长约247.5 km，南北宽约232.5 km，北接重庆直辖市，西及西北连四川省，东邻铜仁地区，西南抵毕节地区，东南接黔东南及黔南州，南隔乌江与贵阳相望。全市总面积30762 km²，总人口676.56万人。

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2、自然条件 （1）地质面貌

海龙囤中世纪军事城堡景区位于大娄山山脉东支中段，其地质构造属新华夏、华夏系构造的鄂黔台向斜。构造单元属松林穹隆变形区内的松林穹隆，出露地层为震旦系灯影组地层，地层倾角5~15°，其岩性分上、下两段不同，上段为白云岩、砾质砂岩、硅质角砾岩，下段为白云岩、硅质磷块岩、粘土岩。

海龙囤景区位于黔北高原，大娄山山脉的腹部，岩孔——松林脊状山脉横贯其中，为乌江和赤水河两水系分水岭地带的乌江水系一侧，地形走势西北高、东南低。大部分海拨在900~1400m之间，海龙囤景区最高海拨为1307m，一般地形商差300~500m，最大高差902m。地貌类型属中低山及低中山地貌，按成因可分为侵蚀构造地貌及岩溶（喀斯特）地貌，侵蚀构造地貌以松林岩孔背斜轴部一带的脊状山为标志，山峰1300~1700m，一般坡度40~50°，个别达70°以上。山头呈尖脊状，河流切割深度为100~200m，河流冲沟多呈树枝状，河谷多为“V”型谷。海龙囤景区的南东面，为岩溶地貌，有缓丘谷地、槽谷，坡立谷，峰丛洼地及溶洞等，岩溶形态发育。

（2）气侯、气象

海龙囤景区地处低纬度，近海区域属亚热带湿润季风型气侯区。冬无严寒，夏无酷署，气温垂直差异明显。海拨1000m以上地段，年平均气温12~13°C，海谷地带年平均气温14~15°C，大于或等于0°C和积温介于4800~5700°C之间。极端最高气温38.7°C，极端最低气温—7.1°C，

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高山地带秋至次年春季有冰雪冷冻、雾淞、雨淞景观，具有较高的观赏价值。一年中，一月份平均气温最低，七月份平均气温最高，年降雨量在1100~1200mm之间，多年平均辐射量为81.8千卡/平方厘米·年，处于全国低值区以下。多年平均日照百分率为26%。景区气侯为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境。

（3）水文

大娄山山脉南麓白云台的扬霍堡，是湘江河支流喇叭河的发源地，其上游称为翁家沟，流经油沙坪、大不井，至坝塘，为白沙水；经大洞河，从海龙囤东侧铜柱关下流出，再经碾房湾、谢家坝、庙林嘴注入太平场，是为喇叭河。喇叭河在太平场曲折南流，经海龙坝后，在观音阁与高坪河合流，从高桥进入遵义市区，汇入湘江。喇叭河从发源地至湘江合流口，沿途汇流了小沟、杨堡沟、金家沟、板水等沟水。

3、历史沿革

海龙囤军事古城堡始建于南宋理宗宝祜五年（公元1257年），又名龙岩囤，《遵义府志》记曰：“一蒂孤悬，群山固结，左右环溪，阴深峻险”，原为播州杨氏第十五世土官杨文为抵御蒙古大军而构筑的军事保垒，且因囤上风光秀丽，又兼作杨氏家族别墅行宫。明朝万历二十四年（公元1596年），杨氏二十九世官杨应龙又调集役夫工匠，在其祖先修建的龙岩囤上扩建城堡，修建宫室，筑铜柱、铁柱、飞虎、飞龙、飞凤、朝天、太平、万安、西关等9关以拒官军。在宽广5公里的龙岩山顶囤筑土城、月城二重，建楼房、家庙、仓库、兵营、水牢于城中，各关之间石墙相连，马道互通，城堞随山势绵延5公里余，气象十分雄伟，并

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在海龙囤东之山顶，建养马城、养鸡城、养鹅城，以为后勤给养。明万历二十八年（公元1600年年，明朝廷发动平播战争，兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事，率十五省兵二十四万人，围攻海龙囤，双方决战，历时114天，双方伤亡人数3~5万人，杨应龙燃大火焚烧宫殿后自缢而亡，万历二十九年，朝廷在播州实行“改土归流”，杨氏自唐以来历725年，传29代的土官统治宣告结束。海龙囤上、木结构建筑物被焚毁，但城墙、关隘、皇宫中轴踏步，建筑基石、水牢、卡门等石砌建筑仍保留400年前规模，展示着惨烈战争后的场景。

4、社会经济情况

海龙囤景区内，工业不发达，仅有一些以农副产品为原料的家庭加工副业。由于土地零星分散，土多田少，土地贫脊，粮食生产水平低，经济作物少。农民多养马和耕牛，马多用于畜力运输，耕牛以黄牛为主，多用于耕地。有养羊的荒草坡，但少养羊，草场资源未能合理利用。

景区内林产品主要有：生漆、乌柏子、桐籽、五倍子、弥猴桃、刺梨等。中药材有：杜仲、黄柏、厚朴、金银花等名贵药材，但加工制作技术差，未形成优势，社会经济不发达，外出经商，务工人员逐年增多，旅游业还未获显著经济效益。

5、景区现状：

海龙囤中世纪军事城堡景区旅游业则尚属起步阶段。进入海龙囤古城堡山脚的道路，部分是村级公路，部分还仅仅是狭窄崎岖的山路。进入海龙囤古城堡的游览线路尚待规划。海龙囤山上仅有一个简陋的游客接待站，可解决二十余人的食宿。景区内尚无供水、供电和通讯设施。

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6、主要景观介绍

海龙囤军事古城堡景区主要景观有： （1）囤前防御体系遗址

海龙囤古城堡囤前防御体系，位于龙岩山东侧，其山势陡崩峭，悬崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的坚固城墙，高4~10m，威亚挺拨。登囤小径从山谷蛇行爬升到城墙下，左有铜柱关，右有铁柱关，凭借山势和城门，扼住上山之道。关后山梁上，有石砌宽平高台，称“歇马台”，实为军事嘹望哨。山腰崖壁下设飞虎关弈称吊桥关，利用半崖上的天然石壕凿为城门，城门前，铁链高悬吊桥；城门后，有开凿于岩壁上的秘密军事通道，直达飞龙关。飞龙关、飞虎关和铁柱关之间，城墙倚山临谷，墙高5m，长400余米，屏障上下三关，声热通同一气，构成严密的囤前防御体系。

（2）前沿指挥体系遗址

海龙囤顶东侧，在从南到北的环形式悬崖上，飞龙关巍然耸立，宛若天门，关内三道石砌拱券城门，构成三重防御，关后壁上，是棱形套叠的多孔石窗。当年，传递文书、兵符等的进关者须在此查验贴文号牌，方可获准进关。关后，一条跑马箭道沿左侧墙根盘绕而上，直达朝天关下，朝天关建在悬崖峭壁缺口处，居高凭险，扼住上囤必经之处，大有一夫当关，万夫莫开之势。即使铜柱、铁柱、飞虎三关失守，朝天关也足可遏阻囤东攻势。朝天关的围墙坚实厚重，砌筑石料最大的重达两吨。城墙又宽又平，足可跑马。城墙沿山崖蜿蜓上升，直达飞龙关。习凤关宜称五凤楼，是一组宏大群筑群，屹立于囤东制高点，是前沿指挥中心。

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封闭的石城作阶梯式布局，内设两重天井，前置左、右两道大门，最高一层为拱券城门，五凤楼雄踞城上，登楼嘹望，群山尽收眼底，甚至可平视养马城等建筑。飞凤、朝天关和飞龙关三关连成一体，高低相属，互成崎角之势，构成前沿指挥体系。

（3）老王宫建筑群遗址：

老王宫建筑群位于囤顶中部，包括南宋时建造的老王宫、兵营、阁楼等遗址。

（4）新王宫建筑遗址：

新王宫建筑群分布在囤北侧两道山梁上，因是杨应龙所建造，故称之为“新王宫”，以与其祖先在囤上修建的建筑相区别，新五宫规模巨大，包括殿宇、宫室、厅堂、亭、阁、仓库、营房、金银库、水牢等，建筑群以多级石梯踏步为中轴线，呈两翼展布，由下至上，五重天井贯通。现保存的石基座宏大坚固，宽50m，柱基直径达0.5m，主要建筑室内铺40cm见方的素面青砖，天井则为石板铺砌。杨应龙的“宝座”，在今海潮寺后，系整石雕成的长方形石榻，长2丈，岁月侵蚀，雕龙剥落，榻周雕有的多层圆弧棱线也掩没在荒草丛中。

（5）采石场遗址群

囤顶南侧，有长宽百余米的较场坝，是当年杨应龙演练兵法之地，与较场坝相邻的小石山上，危岩裸露，即为采石场遗址。当年工匠个在山岩上凿槽打眼取石，其痕迹历经400年沧桑，仍清晰可见。

（6）绣花楼遗址

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囤南山中，有一座秀丽的小山，山顶为平地，小山三面都是悬崖断壁，断崖上，大树杜鹃林等树木郁郁葱葱，春来理，繁花如绵，风过处，落英缤纷，在这幽幽深谷中，寂寂山林间，杨应龙为其女儿杨二公主修建了一座精巧的绣花楼，杨应龙为何将绣花楼修在如此险峻的山崖上，为何要让其女儿独自生活在远离王宫的地方，是爱、是恨还是惩罚，给后人留下了无法解开的谜。

（7）囤西防御体系遗址

囤西防御体系，分别布置在囤后侧山脊峰丛和沟谷地带，包括城墙、关隘、了望台、火药池等建筑。土城、月城环山而筑，万安关、西关、后关三座城门，从高到低，构成三重关口，城墙沿山蜿蜓而建，坚固雄伟。万安关城墙高近8m，关口下方掘深壕，凭借吊桥出入。西关城门内，两道巨石拱券呈“十”字交叉，门内左右壁均有耳洞兵。后关城垣形若环袋，逶迤山岗上，是阻击进攻的前沿陈地。当年平播战争中，囤东和囤西各关战事激烈，官军从后关破囤杀入，宣告平播战役结束。

（8）养马城遗址

位于囤东白沙水右侧，距囤3公里，是当年杨应龙养马的城池。现城墙保留完好，有城门6个。据《方兴纪要》载：海龙囤东之山顶，建养马城，周5里，墙高丈余，可容马数万。

（9）教场坝遗址

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位于养马城之东南侧，是当年杨氏官兵习武训马之地，宽敞的马道和操场随处可见。

（10）养鸡城遗址

距囤3.5公里，处于白沙水左侧，与养马城隔河相望，现其城墙和两座石城门仍基本保存完好。

（11） 养鹅池遗址

位于养鸡城东侧，与养鸡城同为杨氏官兵后勤给养基地。 （12）白沙水峡谷风光

从太平场到海龙囤东侧铜柱关山脚，十里幽谷，清流一线，碧绿的白沙水，弯弯曲曲，穿行于峡谷之中，两岸翠障青峰，林深绿浓。古老的进山小径飘忽于河岸左右，河上或加小桥，或以青石作跳礅，或搭圆木为便桥，别有一番情趣。游人温步河边，清清溪水，幽幽深谷，绿绿树丛，溶化了尘世的喧嚣和烦恼，令人感受到了心的宁静和恬美。

进山2.5公里处，有巨崖临水壁立，崖上开凿有大小方洞数十个，人称“打眼岩”。相传，杨应龙扩建海龙囤关隘时，曾计划在此倚崖筑坝，造成水泊梁山之势，扎水寨拒敌于囤前，并可由此乘舟达囤下。工程未就身先死亡，空留与后人戏说！

（13）杀人沟峡谷

在飞龙关右下方，峡谷深切，断崖绝壁，怪石嶙峋，临缘府视，不

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寒而栗。据传，此处是杨应龙处死“犯人”的场所，把“犯人”抛于深渊，顿时便命丧黄泉。乡民又称之为“酢人坑”。

（14）腰带岩瀑布

站在绣花楼处，放眼远眺，只见密林掩映中，断崖峭崖上，飞流直下，水花喷浅，雾气升腾，犹职一条白练，缠于山间，故称“腰带岩瀑布”

（15）大树杜鹃林

从囤东飞凤关至南侧绣花楼，缓缓的山坡上，杜鹃丛生，春深时，满山杜鹃花怒放，灿若红霞，间或山桃、野李，缀于其间，浅红粉白，斗艳竞芳，花香飘逸，令人陶醉。

（16）炮台坡

炮台坡与海龙囤隔溪相望，独自兀立。登上坡顶远望，海龙囤全景尽收眼底。平播之战时，官军置火炮于山顶，于此处发飞炮攻囤。如今，山顶仍依稀可见部分炮台遗址。

（17）定军山

该山与炮台坡相邻，是杨氏土官祭视定军之地，居高临下可俯视海龙车、炮台坡、白沙水峡谷等，也是镇锁海龙囤古堡，延绵杨氏统治的象征。

（18）海龙囤中世纪军事古城堡

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海龙囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究，规模宏大，内涵丰富，构筑物巍峨、厚重，表现出古人粗犷雄健的生命力，展现出中世纪古城堡苍凉、悲壮、神秘之美，此外，还兼具关山之雄、沟壑之险、溪谷之秀，是明朝万历年间震惊全国的“平播之役”主战场，是杨氏土官连续二十九代统治播州725年的历史见证，是目前国内保存最完整的中世纪军事古城堡。

5、景区性质

海龙囤中世纪军事城堡景区是以海龙囤军事古城堡为主体，包括森林、峡谷、溪流、瀑布等景观，具有科学考察、科普及历史教育、观光游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游风景区。

二、可研报告编制依据

1、遵义市计委（1998）第280#文“关于遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目建议书的批复”。

2、遵义市建筑设计院《娄山风景名胜区总体规划》。

3、遵义市旅游局“关于编制遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目可行性研究报告”的委托。

第二章 项目开发的必要性的可行性 一、项目开发的必要性

随着生产力的发展，社会文明程度的提高，旅游业在世界范围内都

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日趋兴旺。我省是旅游大省，旅游资源丰富，旅游业已确定为我省的先导性支柱产业，我市旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源亦是独具一格。遵义市作为首批右史文化名城，作为一长伟人领导的中国党命运的转折地，围绕长征文化构成的一系列人文景观，更是具有国际知名度的优势资源。

但是，由于我区旅游业起步晚，对旅游产品的包装、宣传力度不够，旅游区的基础设施、接待能力滞后等，使我区旅游资源的优势未得以发挥，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急需在遵义市城郊开辟一个能集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游风景区，使之成为长征文化旅游线路的延伸，吸引、留住前来娄山风景名胜区、遵义会议会址观光，游览的游客，从而带动我区旅游业的发展。 二、项目开发的有利条件

1、景观配套性好、品位高。

海龙囤景区内、人文景观有规模宏大的古军事城堡建筑群；自然景观有清新秀丽的森林景观，险峻雄奇的高山峡谷，飞珠溅玉的溪流、瀑布、如诗如画的田园风光等。如此独特的几类景观彼此相邻，相对集中，实为难得。另外，以210国道线为主干道，海龙囤景区与遵义会议会址，娄山关红军战斗遗址，全国文物保护建筑物粲墓董名景观，共同构成黔北旅游观光游览线。这些景观相互配套补充，集中展现了播州中世纪文

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化精髓和红军长征纪念体系的精华。娄山关战场是红军长征走向胜利的里程碑。海龙囤战场是朝廷结束中古土司农奴制，在播州正式推行封建制的转折点，两处名胜，构成复合值极高的古今战场游览线。

2、地理位置优越。

海龙囤景区距遵义市仅28km，距210国道线仅12 km，由遵义市进入景区，交通便捷。而遵义市作为贵州第二大城市，服务设施完善，贵遵高等级公路和即将动工的遵重高等级公路，川黔旅游车等，为省内外，国内外游客提供了方便。

3、搬迁工作量少。

海龙囤景区中内，住户很少，项目开发所涉及的搬迁工作量少；景区内荒山草坡、林地、遗址关梁占地和少量开荒地可收归国有，土地征用量不大，海龙囤地处高山，除自然毁损外，人为破坏因素较小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修复。囤上宽平，环境容量大，是开展旅游的理想地方，景区开发条件较好。 第三章 市场分析及预测 一、国内市场预测

1、市场方位预测。

随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游业已蓬勃发展，与遵义相邻的云南、四川、广西、均为旅游大省，周边旅

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游市场的开放和繁荣，对遵义旅游上的发展造就了有利的背景。

海龙囤景区景观独特、类型丰富，有鲜明的特色和较高的文化品位，在国内可以独树一帜，对不同层次、不同类型的旅游都有较大的吸引力。

开发前期，以遵义市、贵阳、重庆为第一客源市场，景区建设逐步完善后，可以开辟广西、广东、上海、成都、北京等为第二客源市场。通过加大宣传力度，争取客源组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队，到海龙囤游览。

2、游客量的预测。

据统计，近几年，到海龙囤景区游览的人数由于受道路，每年为1.1万人左右，考虑到海龙囤景区的区位优势和海龙囤景观的独特性，游人在近期内将有较大的增长，增长率考虑为50%。中期由于游人基数较大，增长率下降，考虑为15%，远期取10%。

近期1999~2003年，海龙囤景区游人规模为

n 1.1万×Σ1.5n-¹=14.51万人

i=1

中期2004~2008年，海龙囤景区游人规模为 n

8.3万×Σ1.15n-¹=56.30万人

i=1

远期2009~2013年，海龙囤景区游人规模为

n

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16.79万×Σ1.10n-¹=102.50万人

i=1 二、国际市场预测

黔北旅游线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品，吸引了港、澳、台地区游客，海龙囤独特的中世纪军事城堡游览，对上述地区的同胞也具有较大吸引力，会招徕一批海外游客。

东南亚华裔从多，日本、韩国等东亚国家与中国传统历史文化渊源很深，借助于遵义这座历史文化名城的知我度，到海龙囤去品味古播州历史，遗址的奇特，中世纪古城堡的神秘感，战争遗址的宏大气魄和丰富内涵会产生很强的感召力，能够吸引周边国家和地区的海外游客，如宣传促销有力，提高产品的国际知名度，欧美游客也将光临海龙囤。开发初期欧美游客不多，争取在2010外，接待海外游客5万人次，2020年达10万人次。 第四章 景区建设

一、景区建设原则

把保护风景名省事资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，永续利用。对海龙囤中世纪军事古城堡建筑群，要修新如旧，恢复原有风貌，对景区内的自然景观要绝对保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都以服从已审批的娄山风景名胜区规划为前提，并按主次轻重，统一规划，分期逐步开发、建设和发

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展。

二、景区建设指导思想

充分发挥海龙囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心近、交通方便、区域位置优越的优势，突出中世纪军事古城堡景观罕见的特点，以观光游览、科学考察、休闲避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动遵义市旅游业、交通运输业、土特产加工业，以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。

三、景区建筑风格

海龙囤景点建设主要是对原建筑的保护和修复，使囤上再现中世纪城堡的神秘、宏大、囤外非保护区可建一些旅游服务设施，但应采用黔北传统建筑风格，使之与自然山川融为一体，但室内装修，特别是卫生设施要配套，使游人感到宾至如归、身心愉悦。 第五章 环境卫生、绿化及安全

一、环境卫生

1、在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员、定人、定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。

2、搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。

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3、在景区内设公共厕所6个，厕所外观与景区的建筑风格协调，采用黔北传统建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。

二、绿化

保护好景区内现有植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、红豆杉等，使绿化率达到80%以上。

三、安全管理

安全是旅游的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。 第六章 组织机构

一、项目法人

根据遵义市决定，设置“海龙囤中世纪军事城堡景区管理所”，为海龙囤景区开发管理的项目发人，由遵义市旅游局黄天舜同志任法人代表，对项目的策划、资金筹措、建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。管理所编制10人，隶属于遵义市旅游局。

二、组织机构

1、管理所下设专门的管理科室，分别管理景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。

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2、管理所应在景区内充分行使予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。 第七章 项目建设实施计划

一、项目建设分期规划

根据地方财力、物力及旅游业的发展情况，整个海龙囤中世纪军事城堡景区项目开发建设分期如下：

近期：1999~2003年 中期：2004~2008年 远期：2009~1013年 二、进入景区道路

为了集中有限的财力，解决景区可进入性，对进入景区的道路，可分为近期和中远期两步来建设，近期建设进到海龙囤山脚下的车行道和攀登上囝顶的步行道。中远期建设址达囤顶的车行道。

1、近期进入景区线路

16km 4km 6.7km

遵义市中心———→民庄———→伍家垭口———→养马城

车行210国道 车行道 车行道

1000m 820m

→上坝停车场———→铜柱关———→海龙囤顶———→飞龙关

步行 攀登上山 步行下山

1020m 小桥过河

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———→铁柱关———→炮台坡山脚———→炮台坡停车场 步行下山 步行下山 步行

7km 10km 19km

———→三叉坝———→大桥———→遵义市中心。 车行 沙湾公路、车行 210国道

2、中远期进入景区线路

19km 10km 4km

遵义市中心———→大桥———→三叉坝———→炮台坡

210国道 沙湾公路 车行

3km 50km

———→油沙坪———→白沙水桥———→海龙囤后关。

车行 车行 三、近期建设项目及规模

近期建设的指导思想是要集中有限的财力，建设进入海龙囤解决景区可进入性连；修复海龙囤的重要古建筑，修建相应服务设季，使游客进得去，留得住，使到此游览、观光过的游客都成为海龙囤景区的宣传人。

2000—2003建设项目：

1、拓宽、改造民庄到伍定垭口车行道4km，改造后道路路幅宽9m，水泥砼路面。

2、新建伍家垭口到上坝停车场车行道6.7km，路幅宽9m，水泥砼路面。

21

3、改造上坝经铜柱关到海龙囤顶步行道1820m，步行道宽1.5 m，石块路面。

4、改造海龙囤顶经飞龙关、铁柱关，到炮台坡山脚白沙水河边的步行道1020m，步行道宽1.5m，石块路面。

5、新建白沙水人行桥，桥长20m，宽3m，水泥砼路面。 6、拓宽、改造炮台坡停车场到三叉坝车行道7 km，路幅宽9m，水泥砼路面。

7、拓宽、改造沙湾公路三叉坝到大桥段10km，改造后道路路幅宽9m，水泥砼路面。

8、停车场

在上坝和炮台坡山脚下各修建一停车场 单位停车场面积：35m²/车 上坝停车数：30辆 炮台坡停车数：30辆

停车场部面积：（30+30）=2100m²

9、海龙囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修：

为了用有限的资金，启动海龙囤景区旅游业的发展，对海龙囤遗址古建筑的修复，近期主要考虑车道、步道入口处几座关口和明代新王宫建筑群，海龙囤土司文化陈列馆。具体项目如下：

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（1）铜柱关； （8）朝天关； （2）铁柱关； （9）栈道； （3）歇马台； （10）后关； （4）到飞虎关天梯； （11）西关； （5）飞虎关； （12）环囤马道；

（6）飞龙关； （13）新王富部分建筑修复 （7）飞凤关；

10、海龙囤土司文化陈列馆

介绍杨应龙世家725年播州土司的统治、平播战役及军事古城堡建筑，建筑面积为300m²。

11、在海龙囤景区设置一变配电所，配200KVA变压器。 12、海龙囤景区供水设施建设，采用水泵和高位水池结合的供水方式，水源采用山上的井水。

13、服务点3个，设于上坝、海龙囤顶、炮台坡山肢处，每个30m²。 14、厕所6个，上坝、炮台坡山脚各一个，海龙囤顶上四个，每年40m²。

15、卫生所1个，设于海龙囤顶上，面积为50m²。

16、入口标志大门及收费站2个，分别设于上坝和炮台坡山脚。 17、荒坡绿化。

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18、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。

中远期建设项目主要是继续清理维修，海龙囤遗址古建筑，提高已修建进景区道路的等级，修建直达囤顶的车行道，逐步完善景区服务设施，并在囤外修建一些较好的旅游娱乐服务设施。

四、近期建设实施计划

1999年：1、完成项目建议书、可行性研究报告及规划设计编制工作；

2、完成征地拆迁工作；

2000年：1、修建民庄到伍家垭口道路；

2、修建部分伍家垭口到上坝公路； 3、修建上坝到海龙囤顶步行道；

4、修复铜柱关、铁柱关、歇马台、天桥、栈道；

5、完成供电、供水、厕所、大门、服务点、卫生所、果皮箱、

指示牌等建设工作；

6、完成荒山绿化工作；

2001年：1、完成伍家垭口到上坝公路；

2、修复飞虎关、飞龙关、飞凤关、朝天关、后关、西关、环

囤马道；

3、修复部分新王宫；

24

4、修建停车场；

2002年：1、修建海龙囤顶到白沙水河力步道；

2、修建白沙水人行桥；

3、修建炮台坡停车场到山叉坝公路；

2003年：1、修建山叉坝到大桥公路；

2、修建海龙囤土司文化陈列馆。

第八章 近期建设项目投资估算及资金筹措

一、近期建设项目投资估算

1999~2003年建设项目总投资为5202.91万元，见下表一。二、资金来源及筹划措

1、遵义市自筹：4002.91万元 2、争行贷款：1200万元 三、资金使用计划

第一年工程建设投资为473.69万元； 第二年工程建设投资为1390.23万元； 第三年工程建设投资为1052.52万元； 第四年工程建设投资为942.63万元； 第五年工程建设投资为1343.84万元。 四、建设期贷款利息

25

建设期利息表

单位：万元

第四年 第五年 合 计 848.23 1104.55 项 目 第二年 第三年 1、年初借款 411.88 累计 2、本年借款400 400 200 200 1200 支用 3、本年支付11.88 36.35 56.32 71.55 176.10 利息 4、年末借款411.88 848.23 1104.55 1376.10 累计 注：银行借款利率按当年贷款利率5.94%计 第九章 经济效益分析

一、测算说明

1、项目计算期为15年，其中建设期5年，经营期10年。 2、项目基准收益率取10%。 二、经营收入预测

景区目前游人达1.1万人/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增5%；当建设项目完成后，预计第6~第10年游人数将达到平均每年11万人，第11年~第15年游人将达到平均每年18万人。按人均消费145元计算：

第一年可实现营业收入15.9.50万元； 第二年可实现营业收入239.25万元； 第三年可实现营业收入358.88万元； 第四年可实现营业收入538.31万元；

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第五年可实现营业收入807.41万元； 第6~10年可实现平均年收入1595万元； 第11~15年可实现平均年收入2610万元。 三、经营成本预测

1、折旧：项目总投资为5202.91万凶，折旧年限为20年，残值率10%，年折旧分摊234.13万元；

2、营业成本：

营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的30%计；

3、税金：营业税按5.5%计，所得税按33%计（经营前三年根所顾全大局 3，免征所得税）。

四、财务分析

1、基准收益率lc=10%，财务净现值FNPV=1759.18万地 2、财务内部收益率FTRR=17.27%。

3、投资回收期=累计净现金流量出现正值的上一年份=

第十章 结论及存在问题和建议

一、结论

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汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区经以上可行性研究分析表明，该项目符合娄山风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富、独特，资源品位高，是目前国内规模最大、保存最好的中世纪军事城堡，是不可多得的高品位旅游产品，对国内外游客都具有潜在的巨大吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为7.27 %，投资回收期8.99年，借款偿还期5.52年，投资年利税率16.12 %，投资年利润率12.38%，财务效益较好。因此，汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目可行。

二、存在问题及建议

按照资金使用计划，海龙囤中世纪军事城堡景区的开发，将在5年内投入资金4002.91万元。由于市在今后几年内，主要财力要投入到市政道路等基础设施建设中，投入到其它行业中的资金将十分有限，因此，为了海龙囤中世纪军事城堡景区近期建设项目能如期完成，早日形成汇川区旅游拳头产品，带动遵义市旅游业及相关产业的发展，建议市申请国家投资或贴息贷款1600万元。

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近期建设项目投资估算表

表一

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工程项目 工程费帮 民庄到伍家垭口公路 伍定垭口到上坝公路 上巩到海龙囤顶步道 海龙囤顶到白沙河步道 白沙河人行桥 炮台坡停车场到山叉公路 山叉坝到大桥公路 停车场 铜柱关修复 单位 m² m² m² m² m² m² m² m² m² 数量 000 60300 2730 1530 60 63000 90000 2100 单价 145 160 50 50 500 145 100 300 金额（万元） 4246.00 783.00 9.80 13.65 7.65 3.00 913.50 900.00 63.00 15.00 备注 改造 新建 改造 改造 新建 改造 改造 新建 29

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

铁柱关修复 歇马台修复 天梯修复 飞虎关修复 飞龙关修复 飞凤关修复 朝天关修复 栈道修复 后关修复 西关修复 环囤马道修复 15.00 6.00 6.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 9.00 9.00 20.00 续表一

序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 工程项目 新王宫部分建筑修复 海龙囤土司文化陈列馆 变配电所 供水设施 服务点 厕所所 卫生所 入口标志大门及收费站 荒山、绿化 果皮箱、指示牌 单 位 m² KVA m³/天 m² m² m² 个 数 量 300 200 200 90 240 50 2 单 价 900 500 600 500 6 2万元/亩 金额（万元） 300.00 27.00 25.00 30.00 4.50 14.40 2.50 12.00 30.00 10.00 备 注 30

二 32 33 34 35 36 三 四 五 六

其它费用 征地费 拆迁费 建设单位管理费 勘察设计费 小计 建设期利息 基本预备费 铺底流动资金 总 计 亩 户 200 2 5万元/户 (-)×2% (-)×2% (-)×5% 400.00 10.00 84.92 63.69 558.61 176.10 212.30 9.90 5202.91

成本与费用表

表

单位：万元

年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 二

经营成本 47.85 71.78 107.66 161.49 242.24 478.50 478.50 478.50 478.50 478.50 783.00 折旧费 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 总成本费用 47.85 71.78 107.66 161.49 242.24 712.63 712.63 712.63 712.63 712.63 1017.13

31

利 润 表

表

单位：万元

年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 建 设 期 三

经 营 项 目 111、营业收入 159.50 239.25 358.88 538.31 807.47 1595 1595 1595 1595 1595 2612、营业税 8.77 13.16 19.74 29.60 44.41 87.73 87.73 87.73 87.73 87.73 143.3、总成本费用 47.85 71.78 107.66 161.49 242.24 712.63 712.63 712.63 712.63 712.63 10174、利润总额 102.88 1.31 231.48 347.22 520.82 794. 794. 794. 794. 794. 14495、所得税 262.23 262.23 478.6、税后利润 102.88 1.31 231.48 347.22 520.82 794. 794. 794. 532.41 532.41 971.

现 金 流 量 表

表

单位：万元

四

32

年 份 1 项 目 一、现金流入 1、营业收入 2、回收固资余值 3、合计 二、现金流出 1、因定资产投资 2、经营成本 3、营业税 4、所得税 5、小计 三、净现金流量 159.50 159.50 473.69 47.85 8.77 530.31 239.25 239.25 1390.23 71.78 13.16 1475.17 358.88 358.88 1052.52 107.66 19.74 1179.92 538.31 538.31 942.63 161.49 29.60 1133.72 -594.41 807.47 807.47 1343.84 242.24 44.41 1630.49 1595 1595 478.50 87.73 566.23 1028.77 1595 1595 478.50 87.73 566.23 1595 1595 478.50 87.73 566.23 1595 1595 478.50 87.73 262.23 828.46 766. 7.65 1595 1595 478.50 87.73 262.23 828.46 766. 774.19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 126267143478140-370.81 -1235.92 -821.04 -823.02 -2816.43 1028.77 1028.77 1787.66 -758. 120四、累计净现金流量 -370.81 -1606.73 -2427.77 -3022.18 -3845.20

197净现值计算表

表

单位：万元

年 份 1 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 五

lc=10% aj 0.909 0.826 0.752 0.683 0.621 0.5 0.513 0.467 0.424 0.386 0.35 GMPB -344.34 -1020.87 -616.60 -405.98 -511.10 580.23 527.76 480.44 325.01 295.88 421.81l=16% Aj 0.862 0.743 0.46 0.552 0.476 0.41 0.3 0.305 0.263 0.227 0.195 33

GMPB -319. -918.29 -525.46 -328.11 -391.76 421.80 3.18 313.77 201.60 147.00 235.01l=18% Aj 0.847 0.718 0.609 0.516 0.437 0.37 0.314 0.266 0.225 0.191 0.162 GMPB -314.08 -887.39 -500.01 -306.72 -359.66 -380. 323.03 273.65 172.47 146.41 195.24

建设投资借款偿还表

表

单位：万元

年 份 项 目 一、借款支用及还本付息 1、年初借款累计 2、本年借款 3、本年应计利息 4、本年还本付息 （1）利息 （2）本金 5、年末借款累计 二、还款资金来源 1、利润 400 11.88 411.88 411.88 400 36.35 848.23 848.23 200 56.32 1104.55 1104.55 200 71.55 1376.10 1376.10 53.55 949.31 176.10 773.21 480.34 794. 234.13 79.46 480.34 14.27 494.61 67.82 426.79 0 794. 234.13 79.46 1 2 3 4 5 6 7 六

8 2、可用于还款的折旧 3、留利（10%） 34

4、合计

949.31 949.31 专科医院可行性论证报告

目录

一、 项目背景与承诺 ( 1 )

二、 医疗市场分析 ( 2 )1、我国医疗环境分析 ( 2 ) 2、长沙市经济人口环境分析 ( 3 ) 3、肛肠病皮肤病市场分析 ( 4 )

三、 我国肛肠病皮肤病医院的发展状况 ( 4 ) 1、沈阳市肛肠医院 ( 5 ) 2、青岛肛肠医院 ( 5 ) 3、河北省中医院肛肠科 ( 5 ) 4、杭州市皮肤病激光治疗中心 ( 6 ) 5、山东省皮肤病医院 ( 6 ) 6、省内肛肠病皮肤病专科医院现状 ( 7 )

四、 肛肠病皮肤病医院的基本构架 ( 7 )

1、名称 ( 7 ) 2、性质 ( 7 ) 3、档次 ( 7 ) 4、医院规模及医院治理结构 ( 7 ) 5、医院发展战略 ( 7 ) 6、医院服务、赢利模式简图 （

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） 8 五、 医院5年内的成本效益预测分析 ( 10 )

六、 医院的筹建任务安排 ( 11 )

1、建筑装修设计计划 ( 11 ) 2、形象设计计划 ( 11 ) 3、设备采购安装计划 ( 11 ) 4、人员组织培训计划 ( 11 ) 5、内部管理流程设计与培训计划 ( 11 ) 6、开业计划 ( 12 )

七、 组建期间的医院骨干人员基本情况简表 ( 11 ) 八、 医院骨干人员的主要资质证书复印件（附后） ( 11 )

长沙天池肛肠病皮肤病专科医院可行性论证报告

1、长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目建立背景与承诺

1.1项目建立背景

□我国医疗市场正以每年1500个亿的速度在增长，特别是加入WTO以后,我国医疗市场出现了前所未有的开放局面，由于国家对医疗的全方位开放，国有医院一统天

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下的局面已不复存在，21世纪的医院发展新格局悄然形成：据专家预测，随着国民经济的发展和壮大，民营医院借助现行优惠将快速增长，在短时期内完成资本投资，特别是我国对医疗市场的规范力度加大、使之更具规范化、市场化和竞争化。

□我国现在的人平均医疗费用是40美元，而美国已经达到了4000美元。在美国，所有的行业几乎都是波浪式的发展，唯有医疗保健行业，一直是直线上升。为此。我国的经济正在高速的发展，对医疗保健的需求将会越来越大。海默法则认为：医院的床位数增加，相之对病床的需求也会增加。

□目前，尽管有一部分民营资本进入了医疗市场，但基本上都是有医疗行业背景的。因为，办医院和办其他的行业不同，确实是有门槛的。第一是要有技术优势，人才是医院的核心竞争力所在，特别在某个领域有名气的医疗技术人员就是金矿。有人说，一个名医可以救活一个医院！这话不假。第二就是要懂医院管理：医院不同于其他的行业，由于它有自身的特点和规律，所以，在管理上是需要专业的医院管理人才的。我们是具备上述的优势的，所以，才提出了创办长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的项目。

□在我们的管理团队中，有湖南省肛肠界皮肤界顶尖级别的专家，也有专门从事医院管理研究有实践经验的医院管理专家。所以说，有技术和经营管理做保证，对医院今后的发展就会更加有利。

□现在，湖南省内还没有一所肛肠病皮肤病专科医院，根据业内人士分析，现在的医疗市场是处于“圈地运动”时期，医疗行业不同于其他行业，她的成长需要时间和经验的积累，先入为主，就是说要占码头，只要占有了码头，就有了可靠的保证，就是抢占了市场的先机，使跟随者落在了后面。从经营利益上来说，现在我国的医疗行业，仍然是高利润行业。因为，随着人们生活水平的提高，健康成为人们最重要、最关心的问题，就医的人就会更加的多，高水平的医疗消费需求会与日俱增！人们对健康的追求是无止境的！！

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□肛肠病皮肤病的医疗市场是不言而喻的了，特别是将两者组合在一起，就更加的事半功倍了。因为肛肠病是以住院手术治疗为主的，提高病床使用率；皮肤病是经门诊治疗为主的，可以增加门诊使用率；二者有机融合，正好互补互促！提高资源效率与效益！！

1.2项目发起人介绍

□何永恒：湖南中医学院第二附属医院暨湖南省中医院业务院长、科教院长，博士，主任医师、教授，研究生导师，从事肛肠病临床二十年，先后担任肛肠科副主任、主任，省肛肠中心副主任、主任，全国肛肠中心副主任、主任，主编《实用肛肠外科手册》及《 肛肠病调养与护理》等肛肠外科专著，现兼任中华中医药学会肛肠专业委员会常务理事、湖南省中医药学会肛肠专业委员会主委委员、湖南省中西医结合学会大肠肛门病、急诊、肿瘤等三个专业委员会副主委。擅长：肠癌、肠炎、便秘、痔瘘等的“手术+中药”治疗。

□杨坚真：湖南中医学院毕业，教授，从事皮肤病临床二十多年，参编中西医结合皮肤性病学、主编中医皮肤病学本科教材，现兼任湖南省中西医结合学会皮肤病专业委员会委员兼秘书， 现任湖南省中医院（湖南中医学院第二附属医院）医务科科长。

□刘牧樵，湖南中医学院毕业，医学学士，EMBA在读，从事医院经营管理研究多年，熟悉现代医院管理，现为长沙东西现代医院管理服务有限公司总经理，主持我国最专业的医院管理）的全面工作。负责医院的营销工作。

1.3项目发起人承诺

1.3.1负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的营业执照；

1.3.2负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的省、市、区三级及铁路、电力、水利等多家基本医疗保险中心的医保报销手续。

1.3.3负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的中保人寿、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、新华人寿等商业医疗保险公司的医疗消费报销手续。

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1.3.4负责把长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的肛肠专科、皮肤专科、社区综合医疗科搞好。

1.3.5负责把长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的经营管理搞好。

1.3.6医院头三年的近期目标：实现年产值1亿元左右，利润率50%左右。

2、 我国医疗市场分析

2.1我国医疗环境

2.1.1最近，“中国医疗卫生改革”课题报告指出：中国医疗卫生改革基本不成功 。卫生部高强近日做的一个专题报告。报告中称：“今后（医疗）改革的基本思路是，由制订统一区域卫生规划，根据公共卫生服务和居民基本医疗服务需求，确定保留公立医疗机构的数量和规模，负责公共卫生和基本医疗服务，其余的公立医院可引入市场机制，吸收社会资金，改制改造成社会非营利或营利性医疗机构。”

2.1.2医疗费用上涨过快，居民个人承担了近6成医疗费用。

造成这种局面，高强认为是由于投入比重逐年下降。上世纪七八十年代，投入占医院收入的比重平均为30%以上，2000年这一比重下降到7.7%。2003年抗击非典，投入大幅度增加,也仅占8.4%。2003年全国卫生总费用为6598亿元，占GDP的5.6%，达到发展中国家的较高水平。但其中投入仅占17%，企业、社会单位负担占27%，其余56%由居民个人支付。

2.1.3公立医院不“公益”是主要弊端。2000年，医疗机构分为营利性与非营利性。高强仍坚持这一划分，只是要求公立医疗机构坚持“公立”，而不是徒有虚名。目前我国的医疗服务机构中，90%以上为公立医疗机构，如此庞大的公立医院规模与经济发展水平和财政承受能力存在很大矛盾。由于财政投入很少，使相当多的公立医疗机构仅保留“公立”的外壳，内部运行机制却出现了市场化的倾向，公益性质淡化。出现了主要靠向群众就诊收费维持运行和发展的状况。有些医疗机构盲目追求高收入，甚至为了追求收入而损害群众利益。

2.1.4医疗卫生机构缺乏监管。今后卫生部门的一个重要职责是对医疗机构的医

39

疗服务质量、合理用药、收费标准以及医疗广告等实施有效监管。但目前各级卫生部门都没有专门监管医院的机构，也缺乏监管医疗机构服务行为的人才。

现阶段中国无法做到高福利和社会保险

医疗改革已经正式启动，所以，现在是办医院的最好时期。

2.2长沙市经济人口环境

□长沙市登记的常住人口为613.30万人，到2004年底，市区人口已经达到202.5万人， 全市共有家庭户170.85万户，家庭户人口为5.38万人，占总人口的88.92%，平均家庭户规模为3.19人，比1990年第四次人口普查的3.59人减少了0.4人。全市总人口中，男性为318.41万人，占51.92%；女性为294.万人，占48.08%。性别比为107.97（以女性为100）。

□2004年长沙市生产总值(GDP)突破1000亿元，达到1108.85亿元，按可比价格计算，同比增长14.8%，增幅比全国快5.3个百分点；比全省快2.8个百分点；GDP增速比上年加快0.8个百分点，为1994年以来增长最快的一年。

□2005年上半年长沙市全市GDP总量为607.56亿元，同比增长14.3%，增幅比上年同期回落0.5个百分点，其中第一产业增加值47.82亿元，增长6.4%；第二产业增加值269.52亿元，增长18.1%；第三产业增加值290.22亿元，增长12.1%。

□受国家持续有力的扶农影响以及多年来集聚的产业结构调整效益的日益呈现，第一产业增速加快。上半年第一产业增速6.4%，同比提高1.6个百分点，第一产业对GDP的增长贡献率为3.2%，同比提高0.8个百分点。受持续升温的消费市场和其他服务业增速加快拉动，第三产业上半年增速为12.1%，同比提高1.3个百分点，第三产业中除运输邮电业外其他行业增速均比上年同期有较大幅度提高，第三产业对GDP的增长贡献率为41.7%，拉动GDP增长6.0个百分点，同比提高0.5个百分点。

□据我们初步分析，现在长沙市的医疗产值在30亿元左右，那么，其中的肛肠科和皮肤科疾病的医疗产值有1-2亿元左右。随着国民经济的持续发展，还会继续的增长。

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所以说兴办肛肠病皮肤病专科医院的市场潜力是非常大的。

□湖南省共有6000多万人口，四季分明，但以高温、潮湿、干燥、异常明显，且喜欢饮食香辣之品，是肛肠科和皮肤科疾病好发地区，各地州市专科医疗条件较差，专科技术落后。省会长沙市成为了医疗中心。但是，长沙市各个大、中型医院设置的肛肠科不过4-5家，而真正有影响的只有湖南省中医院肛肠科一家。皮肤病人众多，目前大多集中在湘雅一、二医院，但是，没有形成专科品牌效应，服务不到位。所以说，我们创办肛肠病皮肤病专科医院，优势明显，时期成熟。

3、 肛肠科皮肤科疾病发病情况分析

3.1肛肠疾病

□肛肠疾病包括：排粪障碍性疾病、大肠良性上皮瘤、大肠良性非上皮瘤、大肠肛门恶性肿瘤、先天性大肠肛门疾病、非特异性炎症性肠病、特殊性大肠炎、大肠综合症、肛门周围皮肤病、大肠肛门损伤、肛门直肠疾病等。

□肛肠疾病的发病率非常的高。以痔疮为例，痔疮只是肛肠疾病中的一种，俗话说“十人九痔”指的就是痔疮患者的发病率很高，据国内外资料报道，50岁以上的发病率为60---70%。妇女因妊娠分娩的原因，发病率更高于男性。肛肠疾病可发生任何年龄，据资料表明，肛肠疾病的发病率随着年龄的增长而增加，儿童和青少年发病率低，而成年人发病率很高。

3.2皮肤疾病

□皮肤病是更为常见的疾病， 如：带状疱疹、水痘、传染性软疣、寻常疣、扁平疣、头癣、体癣、股癣、手足甲癣、花斑癣、脓疱疮、接触性皮炎、过敏性皮炎、湿疹、脂溢性皮炎、荨麻疹、神经性皮炎、瘙痒症、痤疮、斑秃、黄褐斑、雀斑、白癜风、梅毒、淋病、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、生殖器念珠菌病等。

3.3肛肠、皮肤疾病的治疗特色与优势

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□对于肛肠、皮肤疾病的治疗，特别是对一些顽固性疾病的治疗，必须采用中西医结合治疗，而中医在肛肠、皮肤疾病的治疗上，有独特的治疗手段和疗效。

4、 我国肛肠病、皮肤病医院的发展状况

4.1沈阳市肛肠医院

□沈阳市肛肠医院始建于1957年，其前身是沈阳市痔瘘医院。建院近50年来，经过几代医务人员的共同努力，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的全国最大的肛肠疾病专科医院，拥有独具特色的医疗技术，在全国填补了多项医疗空白，医院每年收治的患者中有40%以上来自外省和省内其他城市。

□新建医院的面积为20000平方米，医院现有床位500张，按现代化三级甲等专科医院建设标准设置为单人高档病房、双人高档病房、三人中档病房和普通病房，满足不同层次患者的就医需求。病房安装空调系统和24小时循环热水系统。医院科室设置有：痔瘘科、大肠肿瘤科、中西医结合结肠炎科、小儿肛门病科、排便障碍科、大肠息肉治疗中心、电子大肠镜中心、肛门功能测定中心等专科特色科室，以及相关的辅助科室。

□沈阳市肛肠医院现有职工372人，专业技术人员263人，其中，具有副高级职称以上的医务人员42人，中级专业技术人员87人，研究生15人。年门诊量10万余人次，年收治住院病人6000余人次。医院固定资产过亿元。年收入已经达到1.2亿。

4.2青岛肛肠医院

□青岛肛肠医院 有40多年的专科治疗经验，2003年该院的“肛肠病专科”被命名为“青岛市卫生行业特色专科”。该科服务半径辐射胶东半岛，年门诊量3万余人，收住院3000余人，做各类大肠癌手术每年300余例。

□科室设有以治疗肛周疾病和炎症为主的肛1科、以治疗大肠癌和便秘为主的肛2

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科和以普外为主的肛3科，床位达120张，其中单间特殊病房4套，配有卫生间、洗浴设施、彩电、空调、饮水机等，能满足不同阶层人群的就医患者的需求。

□近年来，随着该院知名度的提高，东至黑龙江、北至内蒙，包括青岛地区及周边县、市及全国各地的病人，甚至一些海外患者纷纷前来就诊，是肛肠病人的佳选医院之一。全年收入已过2000万元。

4.3河北省中医院肛肠科

□该院肛肠科是河北省内知名专科，也是集临床、教学、科研于一体的、河北省开展最早、规模最大的肛门大肠病专科，在全国肛肠界享有一定声誉。该科技术力量雄厚：拥有主任医师1人，副主任医师4人，副教授4人，主治医师4人，在读研究生2人。设备齐全：引进GT—Ⅱ型电子痔疮治疗机、MMT—Ⅲ型微波治疗仪、多功能微电脑全自动大肠水疗机、电子结肠镜等先进的检查治疗设备。现有床位50余张。对大肠肛门系统的常见病、多发病及疑难重症的诊疗有独到之处。20余年来，治疗患者数万例，取得了良好的临床效果及社会信誉。特别是在继承传统疗法的基础上不断改进创新，研究新技术、新疗法开展了先进的无痛手术疗法。如改道引流术治疗马蹄瘘、“芮氏”捷径术治疗高位复杂性肛瘘、减压外剥内扎术治疗环形混合痔、注射疗法治疗内痔及直肠脱垂、肛门紧缩术治疗III度直肠脱垂，痛痒消洗剂及痛痒灵非手术治疗肛窦炎、大肠炎症性疾病、肛门瘙痒症、尖锐湿疣，无痛灌肠法治疗直肠炎、溃疡性直肠炎，内服外贴治疗习惯性便秘，大肠水疗治疗便秘、直肠炎及美容保健等，均达到了国内先进水平。

4.4杭州市皮肤病激光治疗中心

□杭州市皮肤病激光治疗中心是浙江省卫生厅重点扶植学科和杭州市卫生局重点学科， 是国内设施、技术、环境一流的激光治疗中心，拥有皮肤色素/纹身激光治疗仪、脱毛机、植发机、血管性皮肤疾病激光治疗仪等先进设备。该科设有白癜风、银屑病、性病、甲真菌病、红斑狼疮、美容激光、皮肤整形等特色专病门诊，其中白癜风的诊治达到国内先进水平，部分技术达国际先进水平。对常见的皮肤病性病以及少见的疑难皮肤病的诊治在浙江省属领先水平。研制出128种特色自制制剂，如皮炎灵、AG霜、除白灵霜、氨肽口服液等，疗效显著。近几年来完成了科研课题16项，均居国内先进或领先

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水平，多项成果获省、市科技进步奖。2001年，白癜风专科被国家中医药管理局确定为全国重点专科，皮肤性病实验室被国家中医药管理局确定为二级实验室。

□追溯该中心的成长壮大足迹，1993年医院皮肤科被杭州市卫生局确定为“杭州市重点医学学科”，1995年，该院根据“大专科、小综合”的功能定位，确立了“以皮肤科为龙头、内外科为支柱、建设有专科特色的综合性医院”的办院思路，狠抓专科、专病建设，促进了皮肤科的全面发展。1997年，该院借鉴国有企业改革的经验，率先在国内与上海长征医院、武汉第一医院、沈阳第七医院实行皮肤科跨区域的强强联合，进一步提高了皮肤科的专科水平和在学术领域中的地位，多项科研成果达国内领先，并与国际先进水平接轨。

□2000年皮肤科被浙江省卫生厅确定为浙江省重点扶植医学学科。此外，内科、外科等也脱颖而出，增强了在医疗市场中的竞争力，带动了医院的快速发展。医院现有职工678人，卫技人员567人，其中高级职称67人，中级职称155人。医院开放床位500张，拥有内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、骨科、肛肠科、血管外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、肿瘤康复科、急诊科、理疗科、麻醉科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科等21个临床与医技科室，开设白癜风、性病等31个皮肤病专科专病门诊。皮肤病诊疗年收入在3000万以上。

4.5山东省皮肤病医院

□山东省皮肤病性病防治研究所是山东省一所集临床防治、科研、教学于一体的省属三级皮肤病专科医院，医院按现代化医院的标准设计和建设，占地30余亩，业务用房10000平米，人员编制118人，其中具有高级技术职称者46人，中级技术职称31人，硕士研究生以上学历人员16名。拥有国际先进的皮肤病、性病诊疗设备，设有现代化的门诊、病房，诊疗环境优雅。医院设皮肤病诊疗中心、性病诊疗中心、整形临床检验中心和银屑病治疗中心，开设皮肤科门诊、性病门诊、整形外科门诊、美容门诊以及化妆品皮肤病、白癜风、痤疮、银屑病等多个专病门诊，每年接诊皮肤病患者15万余人次。病房设床位100张，年出院1000余人次。对各种常见和疑难、危重皮肤病、性病积累了丰富的诊疗经验，形成了一整套有效的综合治疗方案。研究所设病理研究室、性病研究室、真菌研究室、微生物研究室、分子生物学研究室、药物研究室等，为临床医疗提供了有

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力的科研支撑。医院科研工作不断取得新成绩，先后荣获国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖等一批国家、省、厅、院级科技成果，主编及参编皮肤病性病专著20余部，在国内外发表学术论文1000余篇。主办国家级皮肤病性病核心期刊《中国麻风皮肤病杂志》。经过近几年的快速发展，该院已经发展成为一所以现代化研究所提供科研支撑的省属三级皮肤病专科医院。年收入已过1亿元。

5、省内肛肠病皮肤病专科医院现状

□省内到目前为止还没有一所肛肠病专科医院，所以说，现在成立肛肠病皮肤病专科医院是最佳时期，可以先抢占码头，形成自己的品牌，跟随的人要想进入就会形成很高的门槛，就象现在的商业企业一样，只有在跟随专科的人非常的有势力的情况下，才可能同先行者、强者有竞争的可能。

□长沙市现在只有长沙鸿业皮肤病医院一家皮肤病专科医院。根据我们的调查，它还不是特别专业的皮肤病专科医院，因为它设置了妇科、内科、骨科、泌尿科、外科。现有人员20人，25张专科病床。，是四川一家投资公司投资新办的。

□鉴此，目前我们利用创业人员自身的医疗技术的优势、医院管理经验的优势，采用市场机制和最先进的经营和管理的模式，创办“长沙天池肛肠病皮肤病专科医院”，真是天时、地利、人和。

6、肛肠病皮肤病医院的基本构架

6.1名称：长沙天池肛肠病皮肤病专科医院

6.2性质：民营股份合作制营利性医院

6.3档次：中高档以上

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6.4医院规模及治理结构

6.4.1床位:总床位数200张，其中首期开放床位数100张。

6.4.2人员：首期招聘专业技术人员70人，以后根据床位发展情况适当增加专业技术人员。后勤与保障服务等一律实行社会化。 6.4.3医院治理结构：见下图

医院组织结构图

董事会（含特聘董事若干名）

董事长（兼法人代表 ）

院长（兼常务副董事长 及首席执行董事）

副院长（兼常务执行董事）

业务运作部（兼执行董事） 经 人 物 各临床与 市 管 力 业 配套生产 场 财 资 管 科室 营 务 源 理 （各临床 销 科 科 科 科室主任 科 （含安全 兼聘期董 保卫） 事）

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6.5设备：（详见设备清单）

6.6各临床与配套生产科室设置

6.6.1肛肠专科——肠癌科、肠炎科、便秘科、痔瘘科，以何永恒为首席专家，总负责人，组建与兴旺发达起来。

6.6.2皮肤专科——皮肤病科、性病科，以杨坚真为首席专家，总负责人，组建与兴旺发达起来。

6.6.3内科、外科、男性病科、检验科、病理科、功能科、放射科、急诊科（含社区医疗保健）。按照“大专科，小综合”的思路，配套与完善“肛肠病皮肤病专科医院”的功能，以何永恒为总负责人，组建与配套完善起来。

6.7投资：首期投资3000万元人民币，总投资1亿元人民币左右。 6.8年收益：见《医院5年内的成本效益预测分析》。

7、医院发展战略（提纲）

7.1创立发展阶段

□医院将严格按照市场规律进行运作，采用服务性企业的先进管理模式，迅速启动市场，超速发展。

7.1.1进行系统的策划，突出医院的业务特点和服务特色。

7.1.2在技术上领先，采用中西医结合方法诊疗，水平达到国内领先或先进水平。 7.1.3环境功能化，服务人性化。

7.1.4采用新的服务营销模式和方法，培养忠诚顾客。

7.1.5在注重社会效益的同时，特别地注意经济效益，有了好的经济效益，才会有好的社会效益。

7.2成熟复制阶段

7.2.1全面导入CIS医院形象设计，建立ISO9000质量管理模式。

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7.2.2规范诊疗流程，总结医院自己的医疗特色。 7.2.3树立成熟品牌。 7.2.4注重宏观，抓住细节。

7.2.5开发管理服务软件，为连锁经营打好基础。

7.3壮大上市阶段

7.3.1进行医疗管理、质量专业的认证

7.3.2委托专业的医院管理公司进行专业的管理。

7.2.3形成医院自己的独特品牌，快速通过上市审查，占领市场。规范医院的服务、诊疗、 管理、财务等。

7.4集团经营阶段

7.4.1将连锁医院的优势进行组合。 7.4.2大手笔，超常规，占领有机市场。 7.4.3突出医院的公益性。 7.4.4建立人才培养基地。

7.4.5进行医疗专用仪器、药品的临床开发销售、示范性服务与指南。

8、医院营运、服务、赢利模式简图：

图一：医院服务

疾病治 48

疾病防皮肤疾病 肛肠疾病 健康档案 网络系统 免费讲座 指导就医 各类咨询

图二：医院特色服务

医院特色服务

系统的CIS全新优质的全新经营全新的服务全方位健康 49

9、医院5年内的成本效益预测分析

年度 第一 第二 第三 第四 第五 备注 预测费用 定编床位（张） 200 200 200 200 200 开放床位（张） 100 120 150 200 200 预计床位使用 80 90 100 100 100 率（%） 住床位年周转次院 30 30 25 25 25 数 病实际使用床日 39427300人750 73000 （天） 29200 0 0 平均每床日费 450 550 650 750 800 用（元） 合计住院病人1314 2168 3559 7475 7475 年收入（万元） 设计年门诊量2 2.5 3 4 5 （万人次） 门开放可容门诊 10 10 10 10 10 诊 量（万人次） 急实际可容门诊100 100 100 100 100 诊利用率（%） 社实际门诊量（万2 2.5 3 4 5 区人次） 病 门诊病人人均 200 240 280 300 320 人 费用（元） 合计门诊年收60120100 840 入（万元） 0 0 00 合门诊、急诊、社171计区住院年收入2768 4399 8675 9075 4 收合计（万元）

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入 全年医用材料支出（含药、械460 500 850 1500 1500 消耗及管理费）（万元） （万合人员劳务费200 220 400 600 700 元） 计支设备折旧（万100 140 160 220 240 出 元） 其他支出100 130 280 320 480 （万元） 合计支出（万860 990 1690 20 2920 元） 收年结余（万元） 8 1778 2709 6035 6155 支1753结累计结余（万8 2632 5341 11376 元） 1 余 （注：1、广告和不可预见的费用未计人内 2、此预算仅供参考，以正式预算为准）

10、医院的筹建任务安排

10.1建筑装修设计计划（略）

10.2形象设计计划（略）

10.3设备采购安装计划（略）

10.4人员组织培训计划（略）

10.5内部管理流程设计与培训计划（略）

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10.6开业计划（略）

七、组建期间的骨干人员基本情况简表

出生年月 专业技术职务 现从事 专业 拟任专科医院职务 院长、首医疗 肛肠科 席执行董事 姓 名 学历 现在单位 所学专业 何永恒 19.10 博士 教授 湖南中医学院附二医院 （湖南省中医院） 杨坚真 1961.5 硕士 副教授 湖南中医学院附二医院（湖南省中医院） 医疗 副院长、皮肤科 常务执行董事 业务运 医学 医院管理 长、执行董事 作部部 刘牧樵 1958.6 长沙东西现硕士 副教授 代医院管理公司总经理

长沙东西现代医院管理服务有限公司

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