评估需准备材料

2014年4月29日target评估所需准备文件对应程序第一章 文件控制程序文件记录6．1《文件发放、回收记录》6．2《文件更改审批表》6．3《文件借阅、复制记录》6．4《部门有效文件清单》6．5《文件销毁审批表》第二章 记录控制程序6．1《记录表格清单》6．2《部门记录清单》6．3《文件销毁审批表》第三章 法律法规及其它要求控制与评价程序6．1《法律法规符合性评价记录表》6．2《法律法规和其它要求清单》6．3《文件更改通知单》第四章 管理评审控制程序7．1管理评审计划7．2管理评审报告7．3改进措施报告第五章 人力资源控制程序7．1年度人员培训计划7．2内部培训记录7．3年度人员培训情况统计表7．4人员技能年度考核表第六章 基础设施及施工环境控制程序7．1《设备台账》7．2《设备维修、保养记录》7．3《个人劳动保护用品发放登记表》第七章 与顾客有关过程控制程序6．1《招标文件评审记录》6．2《合同评审记录》第八章 设计控制程序（拟订，暂时不纳入体系控制）资料交接单设计评审记录设计验证记录设计更改记录第九章 信息交流与沟通控制程序第十章 环境因素识别与评价控制程序6．1日常联络、信息通报记录及常规报表等。6．1《环境因素调查表》6．2《环境因素识别、评价表》6．3《重要环境因素清单》第十一章 危险源辨识和风险评价控制程序6．1《危险源调查表》6．2《危险源辨识、风险评价表》6．3《重大风险清单》第十二章 新项目的环境和健康安全控制程序第十三章 物资采购管理程序7．1《物资供方评价表》7．2《合格物资供方名册》7．3《物资供方业绩考评表》第十四章 对相关方施加影响管理程序1/4

第十五章 生产和服务提供控制程序5．7《油料、油漆及化学品管理办法》5．8《噪音控制办法》5．9《废水、废气、固体废弃物管理办法》5．10《安全生产管理办法》5．11《节能降耗管理办法》5．12《施工现场生活区管理办法》5．13《仓库管理办法》5．14《女工及未成年工保护办法》5．15《有尘作业劳动保护管理办法》6．1《特殊过程确认记录》6．2《监督检查记录》6．3《顾客投诉处理记录》第十六章 环境和职业健康安全运行控制程序第十七章 应急准备与响应控制程序第十八章 监视和测量装置控制程序第十九章 顾客满意度测量控制程序第二十章 内部审核控制程序6．1《监督检查记录》6．1《应急准备和响应报告书》6．2《应急演习记录》6．1《监视和测量装置一览表》6．2《监视和测量装置检定/校准计划》7．1顾客满意度调查表年度内部审核计划现场审核计划内部审核检查表不符合报告内部审核报告不符合项分布表第二十一章 产品的监视和测量控制程序第二十二章 数据分析控制程序第二十四章 首件产品确认规范程序第二十五章 标识和可追溯性管理程序第二十六章 不合格品的管理程序第二十七章 纠正和预防措施管理程序第二十八章 产品符合美国法规性管理程序第二十九章 工程变更控制程序12．1《监督检查记录》6．1《数据分析记录》7.1 《首件产品鉴定记录》《成品检验规范》6．1《不符合报告》6.1 纠正和预防措施报告 1.1. 供应商评估一览表产前会议记录第二十三章 方针、目标、指标和管理方案控制程序2/4

准备部门办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室人力资源人力资源人力资源人力资源生产部生产部生产部销售部销售部办公室安全科安全科安全科安全科安全科安全科供应部供应部供应部3/4

生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部安全科安全科安全科质保部质保部销售部办公室办公室办公室办公室办公室办公室质保部质保部销售部质保部质保部办公室办公室4/4