郑州市郑东新区统计中心

2019年部门预算公开

2019年5月

9日

2019年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举） 二、内设机构及下属单位 三、人员构成情况 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况 四、机关运行经费安排情况说明 五、支出预算经济分类情况说明 六、采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 九、专项转移支付项目情况 十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表

1．部门收支总体情况表 2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

目前我单位负责郑东新区的发改、统计和项目推进三项工作，其具体内容如下：

1、发改部门主要工作职责

组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划，并做好中期评估工作，组织编制区给年度投资计划；根据国家、省市产业，会同有关部门研究撰写全区产业发展战略、产业布局规划，推进产来结构调整优化及产业发展导向和重大；负责编制下达全区年度项目建设计划，督促推进项目建设，统计汇总项目建设进度；按照规定权限进行项目审批、审核和备案项工作；负责辖区内固定资产投资项目节能评估和审核 ，审核上报由国家、省、市审批的项目。

2、统计部门主要工作职责

认真贯彻执行《统计法》及《实施细则》，完成国家和地方统计调查任务，实行统计监督、检查；按照统计制度规定的要求搜集、整理、提供和管理本镇基本统计资料，监督计划执行情况；全面组织和协调各职能部门的统计工作，加强统计数据管理；加强统计基础建设，建立和完善统计信息网络，积极开展统计调查、统计分析等工作；坚持做好统计

分析工作，为党政领导和上级机关决策提供依据。

3、项目部门主要工作职责

组织实施和协调全区省、市、区重点项目工作；负责组织召开省、市区重点项目、重大项目、社会投资项目建设推进会及现场会；负责对各包项目开工、投资完成情况以及省市重点项目联审联批情况进行考核通报。

二、内设机构及下属单位 我单位无内设机构和下属单位。 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制17人，其中：行政编制3人，事业编制14人；在职职工17人，离退休人员0人等。

四、车辆构成情况 我单位无公车。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1244.2万元，其中：一般公共预算1244.2万元（财政拨款1244.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1244.2万元，其中：基本支出370.4万元，项目支出873.8万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出1244.2万元。 （二）按支出用途分类，包括基本支出370.4万元，其中：工资福利支出356.5万元，商品和服务支出13.9万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出12.5万元；项目支出873.8万元。

（三）主要项目：

其他（室）及相关机构事务支出13.2万元；专项普查活动337.8万元；统计抽样调查10万元；事业运行（统计信息事务工） 338.46万元；其他统计信息事务支出293万元；住房公积金31.94万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1244.2万元，性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少376.25万元，预算减少主要在普查专项上，2018年为经济普查开始年，购置资产较多。无性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1244.2万元，主要用于以下方面：基本支出370.4万元，占全年预算的29.8%；项

目支出873.8万元，占全年预算的70.2%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1244.2万元，其中：人员经费356.5万元，主要包括：基本工资94.93万元、津贴补贴180.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元，城镇职工基本医疗保险缴费11.万元，公务员医疗补助缴费8.39万元，其他社会保障缴费0.万元，住房公积金31.94万元；公用经费13.9万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费1万元、邮电费1.6万元，培训费6万元，工会经费1.5万元，福利费0.096万元，其他商品服务支出2.9万元。

（四）性基金支出预算情况说明 无

（五）“三公”经费支出预算情况说明 2019年“三公”经费预算0万元。 四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排13.9万元，其中：办公费0.8万元、印刷费1万元、邮电费1.6万元，培训费6万元，工会经费1.5万元，福利费0.096万元，其他商品服务支出2.9万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、采购情况

2019年采购预算12.5万元，其中：采购家具支出10万元，办公机具2.5万元，具体采购明细如下。

1．电脑，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元； 2．笔记本，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元； 3．打印机，单价0.1万元，数量2个，共计0.2万元； 4、办公桌，单价0.2万元，数量50个，共计10万元； 七、国有资产占用情况说明

截至2019年5月1日，本部门共有电动汽车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位人员去协调项目推进工作。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）

九、专项转移支付项目情况

我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有2项，主要是：经济普查项目297.7479万元，抽样调查项目

10万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1．部门收支总体情况表 2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．采购预算表