最新人力资源kpi绩效考核指标(xls多个工作表)(xls7页).xls

维修辆次

1.4续保笔数1.5.1机修辆次1.5维修辆次1.5.1.3索赔辆次 A、首保 B、市场处置 C、正常索赔1.5.2钣喷辆次1.5.2.1事故车辆次1.5.2.2其他钣喷辆次1.6二手车销售数1.6.1二手车收购量量1.7.1销售基盘客户 A、本地客户 B、外地客户1.7.2维修基盘客户 A、本地客户 B、外地客户1.8维修活跃客户数量1.8.1本地活跃客户数量1.8.2外地活跃客户数量2.1.1展厅销售收入2.1整车销售收入2.1.2大客户销售收入2.1.3二网销售收入2.2.1销售装具收入2.2、装具销售收2.2.2维修装具收入入1.6.1.1二手车评估量1.7.1.1销售本地展厅基盘客户1.7.1.2大客户基盘客户1.7.1.3出租客户1.7.2.1保修期内基盘客户1.7.2.2保修期外基盘客户1.7基盘客户数量（截至到2009年底）1.8.1.1本地保修期内活跃客户数量1.8.1.2本地保修期外活跃客户数量1.8.2.1外地保修期内活跃客户数量1.8.2.2外地保修期外活跃客户数量2.1.1.1展厅销售单车收入2.1.1.2大客户单车销售收入2.1.3.1二网单车销售收入2.2.1.1销售展厅装具收入2.2.1.2销售大客户装具收入2.2.2.1维修车用装具收入2.2.2.2维修养护2.2.2.3维修商务用品装具收入2.3.1.1单笔汽车金融返佣收入2收入2.3、汽车金融返佣收入2.3.1一汽财务：2.3.2担保公司：2.4、续保返佣收2.4.1分保险公司续保返佣A。2.5.1机修收入A。2.5.2钣喷收入2.5、维修收入 A：一汽财务 B：担保公司2.4.1.1分保险公司单笔续保返佣收入A。2.5.1.1保养收入A。2.5.1.2一般维修收入2.5、维修收入2.6、二手车销售收入3.1、 整车销售差价B。2.5.1工时收入B。2.5.2配件收入A。2.5.1.3索赔收入A。2.5.2.1事故车收入3.1.1展厅销售差价3.1.2大客户销售差价3.1.3二网销售差价3.1.1.1展厅销售单车差价3.1.1.2大客户销售单车差价3.1.1.3二网销售单车差价3.2.1.1展厅装具差价3.2.1整车销售装具差价3.2、装具销售差价3.2.2维修装具差价3差价3.3.1担保公司单笔返佣差3.3、汽车金融返3.3.2一汽财务单笔返佣差佣差价价3.4、续保返佣差3.4.1单笔续保返佣差价价A。3.5.1机修差价A。3.5.2钣喷差价B。3.5.1工时收入差价B。3.5.2配件差价3.4.1.1分保险公司单笔续保返佣差价3.2.1.2大客户装具差价3.2.2.1维修商务礼品差价3.2.2.2维修车用装具差价3.2.2.3汽车养护用品差价3.5、维修差价3.6、二手车销售差价4.1、销售费用4.2、维修费用4费用5.1、整车销售利润5.2、装具销售利润5.3、汽车金融利利润润5.4、续保利润5.5、维修利润5.6、二手车利润56.1、整车库存6.2、整车老库存6.3、配件库存6.4、配件老旧库存

6.5、二手车库存6.6、二手车老旧库存

6.1.1分车型整车库存6.1.2分库龄整车库存

6库存

6.3.1分库龄配件库存

7.1、已开票应收帐款

其中：A。索赔

7.1.1正常期已开票应收帐款

7.1.2预警期已开票应收帐款

7.1.3风险期已开票应收帐款

7.1.A。1正常期已开票索赔应收帐款

7.1.A。2预警期已开票索赔应收帐款

7.1.A。3风险期已开票索赔应收帐款

7.1.B。1正常期已开票协议记帐应收帐款

7.1.B。2预警期已开票协议记帐应收帐款

7.1.B。3风险期已开票协议记帐应收帐款

7.1.C。1正常期已开票保险应收帐款

7.1.C。2预警期已开票保险应收帐款

7.1.C。3风险期已开票保险应收帐款

7.2.1正常期未开票应收帐款

7.2.2预警期未开票应收帐款

7.2.3风险期未开票应收帐款

B。协议记帐

C。保险维修应收帐款

7.2、未开票应收帐款

7

帐款

其中：A。索赔

7.2。A.1正常期未开票索赔应收帐款

7.2。A.2预警期未开票索赔应收帐款

7.2。A.3风险期未开票索赔应收帐款

7.2。B.1正常期未开票协议记帐应收帐款

B。协议记帐

7.2。B.2预警期未开票协议记帐应收帐款

7.2。B.3风险期未开票协议记帐应收帐款

7.2。C.1正常期未开票保险应收帐款

C。保险

7.2。C.2预警期未开票保险应收帐款

7.2。C.3风险期未开票保险应收帐款

8.1、SSI8.2、CSI

8

满意8.3、客户投诉数度

量

8.4、员工满意度

8.1.1SSI短板项目改善目标8.2.1CSI短板项目改善目标8.3.1分类客户投诉数量8.4.1ES短板项目改善目标

四类指标客流量留档量试乘试驾量展厅订单量五类指标人均指标人均展厅销量人均接待量 人均留档量人均试乘试驾量人均展厅订单量人均大客户销量政采招标量政采订单量集团客户招标量集团客户订单量1.1.2.3.1潜在集团客户新增量1.1.2.3.2集团客户拜访量人均集团客户新增量人均集团客户拜访量各网点销量展厅销售装具装车数量大客户销售装具装车数量人均展厅装车数量人均大客户装具装车数量人均维修车辆装具装车数量1.3.1.1.1一汽财务汽车金融推荐量人均汽车金融推荐量一汽财务汽车金融合同量1.3.1.1.2一汽财务汽车金融审批通过量人均汽车金融通过量1.3.1.2.1担保公司汽车金融推荐量担保公司汽车金融合同量销售顾问基盘保险客户数量服务顾问基盘保险客户数量保险专员基盘保险客户数量保养辆次一般维修辆次1.3.1.2.2担保公司汽车金融审批通过量1.4.1.1.1分保险公司续保笔数1.4.2.1.1分保险公司续保笔数1.4.3.1.1分保险公司续保笔数1.5.1.1.1分车型保养辆次1.5.1.2.1分车型一般维修辆次销售顾问平均保险笔数服务顾问平均保险笔数保险专员平均保险笔数人均保养辆次人均一般维修辆次索赔辆次、首保、市场处置、正常索赔事故车辆次其他钣喷辆次二手车评估量销售本地展厅基盘客户大客户基盘客户出租客户保修期内基盘客户保修期外基盘客户1.6.1.1.1二手车推荐评估量1.7.1.1.1本年度首保客户数量人均二手车推荐评估量1.5.2.1.1份保险公司事故车辆次人均钣喷辆次本地保修期内活跃客户数量本地保修期外活跃客户数量外地保修期内活跃客户数量外地保修期外活跃客户数量展厅销售单车收入大客户单车销售收入二网单车销售收入销售展厅装具收入销售大客户装具收入维修车用装具收入修养护用品收入维修商务用品装具收入单笔汽车金融返佣收入：一汽财务：担保公司1.8.1.1.1本地保修期内分车型活跃客户1.8.1.2.1本次保修期外分车型活跃客户1.8.2.1.1本地保修期内分车型活跃客户1.8.2.2.1本次保修期外分车型活跃客户数量2.1.1.1.1展厅分车型销售单车收入人均展厅销售收入2.1.1.2.1大客户分车型单车销售收入2.1.3.1.1二网分车型单车销售收入2.2.1.1.1销售展厅分车型收入2.2.1.2.1销售大客户分车型收入2.2.1.3.1维修装具分车型收入人均大客户销售收入人均展厅装具销售收入人均大客户装具销售收入人均维修装具销售收入人均汽车金融返佣收入分保险公司单笔续保返佣收入2.5.1.1保养收入A。2.5.1.1.1分车型保养收入2.5.1.2一般维修收入A。2.5.1.2.1分车型一般维修收入人均续保返佣收入机修人均单车维修收入钣喷人均单车维修收入2.5.1.3索赔收入2.5.2.1事故车收入A。2.5.1.3.1分车型索赔收入A。2.5.2.1.1分保险公司事故车收入人均工时收入人均配件收入展厅销售单车差价大客户销售单车差价二网销售单车差价3.1.1.1.1展厅分车型销售单车差价3.1.1.2.1大客户分车型销售单车差价3.1.1.3.1二网分车型销售单车差价展厅销售人均单车差价大客户销售人均单车差价展厅装具差价大客户装具差价维修商务礼品差价维修车用装具差价汽车养护用品差价3.2.1.1.1展厅装具分车型差价3.2.1.2.1大客户装具分车型差价展厅装具销售人均差价大客户装具销售人均差价维修装具人均差价人均汽车金融返佣差价分保险公司单笔续保返佣差价人均续保返佣差价机修人均差价钣喷人均差价人均工时收入差价销售人均费用维修人均费用辅助指标留档率试乘试驾率成交率销售市场份额客流量来源结构政采中标率集团客户招标率销售构成比率销售装车率维修装具装车率养护用品装车率汽车金融通过率汽车金融渗透率续保率：销售：售后保险专员首保回厂率维修市场份额置换率维修基盘客户转化维修基盘客户流失一次性修复率服务客户掌握率单车装具收入维修收入构成比例

差价率

展厅销售差价率大客户差价率二网

差价率

配件差价率维修差价率

费销率

销售费销率维修费销率费利率

销售费利率维修费利率利润率

利润构成：A、 整车：B、 维修：C、 装具：D、 金融：E、 续保：

库存周转天数整车库存深度分车型库存深度整车老库存比率零件库存周转天数零件库存库龄结构零件老库存比率

维修赊销率维修应收帐款吻合率

维修应收帐款帐龄比例

超期维修应收帐款比率

维修应收帐款回款天数

员工培训率员工离职率