序采购经理 号 1 2 3 5 6 办理其他手续 办入库使用 取消付款申请 赔偿，取回货物 办理退货 核对信息 退货单 审批 Y 合格 N 处理方案 组织验收 到货 不合格品处理 申请单 采购问题说明、文件 发货 货物验收单 采购部 供应商 相关规程/表单 4
采购退货管理流程说明
流程节点 责任人 工作说明 供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关1 到货 部门检验 1.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的组织验收 2 采购部 启封，并将清点数量与采购订单核对 2.技术部、质量等协助检验货物 合格 处理方案 3 审批 采购经理 审阅签批处理方案 采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔办理退货 4 核对信息 供应商 采购部 偿事宜 核对相关信息 供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格5 赔偿，取回货物 供应商 物资并进行赔偿 供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其采购部/ 6 办理其他手续 供应商 申请 他相关事宜；如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款检验货物是否存在质量问题 如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案
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