TS16949过程审核检查表

检查项目1.1 公司质量体系运行状况A、通过ISO/TS16949体系认证 （10分）B.通过ISO90001:2008体系认证 （5分）C、未通过TS16949体系认证 （0分）1.2 公司其它体系运行状况A、通过ISO14001和OHSAS18001体系认证 （10分）B、通过ISO14001或OHSAS18001任一体系认证 （5分）C、均未通过 （0分）1.3 图纸、标准清单是否为有效版本？A、符合要求 （10分）B、部分符合需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.4 产品的工艺流程图在生产时是否得到执行？A、符合要求 （10分）B、部分符合需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.5 工艺卡、作业指导书、控制计划与图纸上的特性参数是否一致？1.产品技术管理（20%）A、符合要求 （10分）B、部分符合需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.6 是否对产品的实现过程进行了FMEA分析，并符合五大工具FMEA的要求？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.7 产品的设计开发是否定义了接收准则？A、符合要求，且计数型的数据接收准则定义为零缺陷 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.8 产品的4M变更是否进行了验证和确认活动，并满足顾客要求？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.9 新产品设计开发的各阶段是否进行相应的评审和确认？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）1.10 在质量先期策划中必须确定每一个关键过程适用的统计工具，并包括在控制计划中?A、完善进行控制计划和质量计划 （10分）B、控制计划和质量计划需完善 （5分）C、较差 （0分）1.11 供方所提供产品PPAP资料是否进行有效管理？第 1 页，共 10 页

检查记录得分A、PPAP资料完整并且为最新状况 （10分）B、PPAP资料部分完备 （5分）C、无PPAP资料或长期未更新 （0分）2.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）2.2 是否有相应的作业文件及辅助检测工具以指导和执行外购件产品的进厂检验？A、齐全且考虑了关键项目 （10分）2、外购件质量管理（20％）B、有，但指标需调整 （5分）C、无 （0分）2.3 零件和材料的标识及管理方法能否确保产品的可追溯性？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）2.4 是否有相应的程序保证外购件产品在仓储过程中的质量稳定？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）2.5 是否对供方进行相应的分类管理并定期进行评价和调整？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）2.6 是否对供应商进行现场审核并进行持续整改追踪？A、是，且审核资料及整改措施完整 （10分）B、是，但审核资料及整改措施不完全 （5分）C、否，或未进行现场审核 （0分）3.1 仓库管理能否保证产品的先进先出？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）3.2 产品/零部件最高最低库存指标是否满足其顾客的生产要求？A、有，且指标合理 （10分）B、有，但指标需调整 （5分）C、无指标要求 （0分）3.3 模具、工装等是否定期校验，以保证其精度、可用性符合设计开发时的要求？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）3.4 是否有相应的程序规范模具的使用和维护并具有相应的记录？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）、第 2 页，共 10 页

3、生产管理（20％）3.5 设备是否制定了预防性维修计划及保养计划并按计划进行实施？A、有，且计划有效及时的执行 （10分）B、有计划，但未及时按及时按计划进行 （5分）C、无计划或未进行 （0分）3.6 是否有相应的措施在特殊情况发生的情况下持续满足顾客的产能和质量要求?A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）3.7 产品的流转过程是否对产品进行必要且有效的保护？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）3.8 环境是否整洁并考虑了安全及照明，以及生产过程对产品的保护？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）3.9 作业指导书是否完善，且存放于作业人员易于得到的位置上？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）3.10 重要的工艺参数是否得到控制并有监控记录？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.1 公司内部审核的策划及实施是否有效并涵盖了所有的产品和过程范围？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.2 对于特殊特性是否在相关工艺文件上作出标识并采取有效地控制手段(如SPC、防差错等)？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.3 是否对产品设定了质量目标并围绕此目标有效的展开工作？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.4 产品的出厂检验指导文件是否完善，且产品的辅助检测工具能否满足产品的特性要求？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.5 是否严格执行不合格管理程序？第 3 页，共 10 页

A、符合要求 （10分）4.质量过程管理（30%）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.6 质量记录保存期限是否符合江淮公司要求？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.7 是否定期进行必要的MSA分析？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.8 检测量具是否在有效期内使用并有有效期标识？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.9 实验分析能力如何，能否满足产品需求？A、实验分析能力较强，且能满足产品需求 （10分）B、实验分析能力一般 （5分）C、无实验分析能力 （0分）4.10 是否有相应资格的人员进行产品试验，并能够追溯到相应的标准？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）4.11 是否对关键件定期进行国家级第三方检测和CCC认证，并提供合格报告?A、是 （10分）B、否 （0分）4.12 产品的标识及批次管理是否符合江淮公司要求？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）5.1 新员工是否进行上岗前培训，并做到持证上岗？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）5.2 国家规定的特殊工种人员是否进行相应资质确认?A、均取得上岗资质 （10分）B、部分岗位不符合 （5分）5.培训管理（5%）C、未进行培训并取得上岗资质 （0分）5.3 关键、重要过程，特殊过程的作业人员（包括与该过程有关的检验人员）都应按规定进行培训并做到持证上岗？A、均取得上岗资质 （10分）B、部分岗位不符合 （5分）C、未进行培训并取得上岗资质 （0分）第 4 页，共 10 页

（5%5.4 公司是否进行安全、环保专项培训？是否有安全相关的预防演练？）A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）5.5 公司是否进行专项质量培训并留有记录？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）6.1 是否有特定的人员处理顾客现场出现的质量问题？A、设有专人并驻点进行现场服务 （10分）B、设有专人处理反馈的质量问题 （5分）6.产品售后管理（5%）C、无相应的固定人员处理质量问题 （0分）6.2 是否有相应的程序规定快速有效的处理顾客的投诉？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）6.3 是否对顾客的投诉及从顾客处返回的不合格信息进行相应的测量和分析？A、符合要求 （10分）B、部分符合要求需改进 （5分）C、不符合 （0分）6.4 是否制定产品相关质量或物流管理办法？A、是 （10分）B、否 （0分）代表签字： 供方代表签字：

注：当某条不适用贵公司时，可在检查记录栏填NB。填NB不影响贵司的业绩

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检查内容检查目的第 6 页，共 10 页

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