品质部管理制度[修订]

文 件 编 号： QW—Q—001 三 阶 文 件 版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：

生 效 日 期： 2014年07月1日 品质管理制度 页 码： 1/8 1。 目的：

提升全员品质意识，树立下道工序就是客户的品质观念，打造“好人品，好产品，用人品，做产

品”的全员参与。 2。 范围：

适用于公司各部门、各车间、各班组,及产品实现过程中影响质量运行的相关单位与个人。 3、参考标准:

公司《质量手册》 4、部门权责：

4.1品管部负责所有违反与执行良好单位的《品质管理制度》报告，并及时填写《品质奖罚报告单》。

4.2 ISO办负责《品质管理制度》相关文件、记录的管制及发放。 4.3总经理负责《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》审批、执行. 4。4各部门负责本部门违反与执行良好《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》的确认与相关协

助事宜。 5、制度内容：

5。1章:质量文件与记录的品质管理篇

5。1.1条：逾期失效质量文件与记录误用防止。

1，图纸与工艺文件等更改后，因发出部门不及时，造成其他部门与单位品质异常发生.发出部

门责任人罚款10元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任

归属章节》处理.

2,逾期失效图纸与工艺文件等更改通知相关单位后，仍旧使用失效文件与记录的，责任单位负

责人罚款20元/次，使用责任人罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质

量事故责任》章节处理。

3，逾期失效图纸与工艺文件等,误用与参考而造成质量异常发生,责任人罚款5元/次，造成质

量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理。连续发生按以上第2点处理。

5.1。2条:质量文件与记录的保管。

1，不得在图纸与工艺文件等表面乱涂、乱画，或使文件记录破损、烧坏不全的，责任人罚款5

元/张，连续发生加倍处理。

2，未经授权，私自更改图纸与工艺等相关质量文件的,责任单位负责人罚款20元/次，责任人

罚款50元/次，连续发生加倍处理,造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》

处理。

3，故意破坏或遗失图纸、工艺等相关质量文件与记录的,责任人罚款10元/张，责任单位负责

人罚款2元/张，最高100—200元，造成公司泄密与经济损失的交司法机关处理。

5。1.3条:质量文件与记录的发放控制.

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1,图纸与工艺等相关质量文件、记录等发放前必须经过部门审核或批准，未经审核或批准而发放

的，发放人罚款5元/次，接受人罚款5元/次，相关双方负责人各处罚2元/次，连续发生加倍

处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。

2,有受控要求的质量文件，必须有受控标志，严禁受控文件无标志发放与接收，违者罚款10元/次，相关双方负责人各处罚5元/次，连续发生加倍处理,造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理。

5.1。4条:质量文件与记录的严肃与正确性.

1,试制、打样图纸或第一次发放工艺等质量文件,允许一定的失误，但不得超过三处，否则每多出一处，责任人罚款2元/处。

2,定型产品或已更改完善后图纸或工艺、或相关质量文件,每出现一处错误，责任人罚款3元/处,审核人罚款2元/处，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。

3，对于制作产品,图纸或工艺相关质量文件,试制与定型等状态标识不清、设计签字、审核、批准不全的，每遗失一栏，发放人罚款2元/栏.

5。1。5条：质量文件与记录处理时效性。

1,凡质量文件、记录发放后,需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的，在无要求的情况下，反馈单位必须在正常工作时间12小时内答复处理,否则每延误1小时，责任单位或经办人罚款1元/小时，不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商，双方不得故意为难,故意制造对方工作无法开展的一经查实，责任方罚款50元—100/次。

2，凡质量文件、记录发放后，需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的,在有要求的情况下,反馈单位必须在要求时间内答复处理，否则每延误1小时，责任单位或经办人罚款2元/小时，不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商，双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的一经查实，责任方罚款100元/次。

3)凡质量文件或相关报告、记录，要求受文单位或相关人员签字确认的，受文单位必须及时协助，没有充分理由的不得拒绝，否则责任人罚款10元/次，单位负责人罚款5元/次.坚持不签字确认的罚款100元/次，且发文不必再经签收确认,直接生效.

5。2章：进料品质管理篇 5。2.1条：供应商品质管理.

1）新供应商为公司提供重要物资与零部件的,采购单位必须组织相关部门对供应商进行联合评审，及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易,以上违反一条责任人罚款50元/次，责任单位主管罚款20元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理.

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2,新供应商为公司提供辅助物资与次要零部件的,采购单位必须要求供应商提供充分书面证明及相关质保书,及通过样品测试、确认合格，方可进行正式交易,以上违反一条责任人罚款50元/次，责任单位主管罚款20元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理.,注：一般零星不常用物资及办公用品采购等不在《品质管理制度》约束。，

3,来料与《送货单》或《采购单》不符的，采购责任人罚款5元/次,连续发生加倍处理.

4,同一供应商送同一产品,连续报检两次不合格的，采购责任人罚款5元/次,连续三次加倍处

理，第三次不合格将取消此供方资格,如果继续采购未经总经理批准或经相关部门评审的，罚款

100元/次，部门负责人罚款50元/次，严重者辞退处理。

5,进料件未经检验被现私自用的，领用人罚款50元/次,单位负责人罚款50—100元/次，被判定

不合格来料,领用人私自使用的罚款50-100元/次，单位负责人罚款50元—100/次,使用中造成

不合格延续的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。

6,供方产品被判定退货的如不能退货,可内部特采或让步接收的的依据产品单件价值，采购提

供来料单价及与供方协商，品管部开出《品质异常单》与技术部确认、审核后，交财务直接扣除

来料单件相应10％～100%费用作为公司损失赔偿.

7，供方产品被判定退货的如不能退货,且无法扣款的,采购员与采购负责人承担损失费用按《5.6

章的不合格品的责任归属章节》处理。

8，供方产品被判定不合格，但可选别使用的，供方承担检验费用20元/小时计算,采购员罚款5

元/次。

5。2.2条:进料检验管理

1,产品未经检验，品管员签字验收的，品管员罚款20元/次,连续发生加倍处理,连续三次辞

退处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。 2，来料与《送货单》或公司《采购单》、《收料单》不符的，品管员有权拒检,但不得签收,违者

罚款10元/次,连续发生加倍处理.

3,检验时效分为特急、急、一般三种类型，检验员按接单时间开始，以正常上班时间计算,特

急件必须4小时完成，急件必须8小时完成，一般件必须16小时完成，特殊情况,不能及时完成验

收工作的必须及时反馈相关部门，有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准,违者每延误1

小时罚款5元/小时。，不含新打样产品及特殊测试检验产品，. 敬请参阅盖有红色“受控\"印章之受控副本 控制印章: 三 阶 文 件 文 件 编 号： QW-Q-001 版 次 编 号: A/1 受 控 编 号： 标题：

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页 码: 4/8 4，来料图纸或相关技术文件不齐全的，品管员有权要求相关部门协助,在不明品质标准与检验方法大情况下验收，如果造成来料质量问题,每出现一次罚款10元,且造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理.

5。2。3条:进料仓储管理

1,同种、同批规格不良来料与合格来料混放不清，造成误发、误收的仓管员 罚款20元/次，连

续发生加倍处理,造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理. 2,未经品管验收、签字确认来料产品，严禁办理入库手续及发放使用,违者罚款10元/次,连

续发生加倍处理,造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理。 3，未经验收来料,因生产急用或特殊情况需急领来料使用的，申请部门必须办理《特别放行单》，需经总经理或副总批准，未按规定领用的，领用人罚款50元/次,单位负责人罚款10元/次。仓库发料员罚款50元/次，其单位负责人罚款10元/次，连续发生加倍处理,造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。

4，《送货单》来料与仓库开《来料单》不符的，属我方责任的,相关部门开单员罚款10元/次,未清楚审单而跟着错签字的，相关签收人罚款5元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理。

5。3章:过程品质控制篇

第一条：员工，自检、互检、专检，与品管,首检、巡检、终检，“三检”制度执行 1,现场操作员制作半成品批量大于或等于10件的、成品不论批量大小，制作第一件产品必须自己首先检验合格,自检，方可报品管首件检验,产品制作完工，操作者必须对全部加工产品自主检查合格，方可报品管终检，报检不合格的，按“不合格品品质管理篇”处理,操作员不自检既报品管检验的或不报首件确认的，每出现一次操作员罚款10元/次，连续发生加倍处理，且单位相关负责人罚款5元/次。产品报检不合格的,按“不合格品品质管理篇”处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理.

2，员工制作产品属半成品的大于或等于10件的、成品不论批量大小必须报品管员首件确认，同一产品继续加工属换人、换班、换设备、换工艺、换技术要求、换模具的必须重新首件确认或巡检确认，并做好检验记录与产品标记，违者品管员罚款10元/次,连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。

3,本公司品管巡检频率因产品特性按时间进行划分，原则规定品管员每2小时对过程加工产品进行巡检一次，并做好相关检验记录及检验产品标记作为依据，部分成品因制作周期较长，但必须有重要项目巡检依据不得少于一次，违者品管员罚款5元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。

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品质管理制度 页 码： 5/8 4，接收上道工序产品，下道工序操作者与品管员必须进行抽查互检，未互检既加工，在加工过程中才发现上工序产品批量质量异常的，本工序操作者与品管员各罚款10元/次,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理，承担次要责任。

5，完工产品操作者不报终检的,操作员罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。产品未经检验,品管员签字验收的，品管员罚款20元/次，连续发生加倍处理，连续三次辞退处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理. 第二条:产品误判与误收责任

1，品管员对产品造成误判的,合格品判不合格的，品管员罚款10元/次，不合格品判合格的，品管员罚款10元/次,操作者罚款5元/次，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理，承担主要责任。

2，下工序或单位，对上工序或单位品管员判定不合格品当合格品接收,下工序或单位操作员与单位负责人罚款10元/次，连续发生加倍处理，连续三次，接收人辞退处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。

第三条:报检时效的管理方法

1，过程检验时效分为特急、急、一般三种类型，检验员按接单或通知报检时间开始，以正常上班时间计算，特急件必须2小时完成，急件必须4小时完成，一般件必须8小时完成，特殊情况，不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门，有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准,违者每延误1小时罚款5元/小时.，不含新打样产品及特殊测试检验产品,. 2,为区分产品是否完工或制作结束，制作单位报检人必须在产品完工后2小时内通知品管报检,有检验必须时，被检验部门应有专人负责陪检，及时处理相关事宜，无特殊情况，违者每延误1小时罚款5元/小时，不配合者或单位负责人罚款10元/次。

3，故意拖延检验时间与检验工作的,相关责任人罚款20元/次. 第四条：未按技术与工艺要求操作处理方法

1，未按技术与工艺要求操作的，每出现一次，责任人罚款20元/次，单位负责人罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理。 2,故意或擅自更改加工工艺或技术要求的，每出现一次，责任人罚款50元/次,单位负责人罚款20元/次，连续发生辞退处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。

第五条：私自转序与接收产品的处理办法

1，制作产品未经检验私自转序的,转序人罚款50元/次,单位负责人罚款50元/次,连续发生辞退处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。

2,制作产品未经检验下工序或单位私自接收的，接收人罚款50元/次,单位负责人罚款50元/次，连续发生辞退处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。

第六条：隐瞒与舞弊产品质量的处理方法

1，发现品质问题故意隐瞒不报的，造成质量损失的，相关人员罚款50元/次，未造成损失

的罚款20元/次,连续发生加倍处理。

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2，为个人或单位产品因品质问题想故意蒙混过关，造成质量损失的,相关人员罚款50元/次,未

造成损失的罚款50元/次,连续发生辞退处理,造成质量损失的按《5。6章的不合格品的责任归

属章节》处理.

5。4章：产品防护与标识控制篇 第一条：产品防护

1，因防护不到位造成产品质量异常的,防护执行人罚款20元/次,连续发生加倍处理，造成质量损

失的按5.6章节处理。

2，未按要求对产品进行防护，防水、防燃、防震、防爆等，，且对产品质量有一定隐患的，未造成质

量损失的，防护责任人罚款5元/次,有质量损失的,防护责任人罚款10元/次，造成质量损失

的按5。6章节处理。 第二条：产品标识

1,制作单位、仓库等生产与保管产品单位，必须做好产品状态标识,确保产品不被误用,违者罚款5

元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章节处理。

2，品管员对产品验收后必须进行检验状态标识,确保合格与不合格品识别，及检验是否区别，违者

罚款5元/次,连续发生加倍处理，造成质量损失的按5。6章节处理. 5。5章:计量器具品质控制篇 第一条：计量器具时效管理

1,未经检定与有校验要求的计量器具，或超过时效计量器具，在未被检定与校验确认合格之前

不得进行使用，违者罚款5元/次，连续发生加倍处理，因测量造成质量损失的按《质量事故责

任》章节处理。

2，有检定与有校验要求的计量器具，超过时效的，品管部计量员必须及时跟踪、监督处理，避

免不合格与失效计量器具在现场误用，违者罚款5元/次， 因测量造成质量损失的按5.6章节处理，承担次要责任。 第二条：计量器具的防护保养管理

1,计量器具必须定期自我检查、按说明书进行保养，故意乱丢乱放，影响使用寿命与测量精度

的，责任人罚款5元/次,造成损失的按计量器具使用年限,每年减去原价格20％赔偿。

2，故意破坏计量器具的,责任人罚款20元/次,造成损失的按计量器具使用年限，每年减去原价

格5％赔偿。

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生 效 日 期: 2014年07月1日 品质管理制度 页 码： 7/8 5。6章：不合格品品质管理篇 第一条:不合格品的责任归属

1,造成产品批量返工、翻修可回用的,责任人罚款10元/次，有首检或巡检确认的，品管员罚

款5元/次，操作者承担上工序及本工序返工费用及材料费用。

2，造成产品让步接收的，责任人罚款5元/次。有首检或巡检确认的，品管员罚款2元/次。

3，造成产品不合格的，责任人罚款20元/次。有首检或巡检确认的,品管员罚款10元/次，流

入下工序未发现，仍被使用出现进一步不良，双方责任人与相关品管承担相应的责任。

4）人为造成产品报废的，责任人赔偿返工与材料损失、前工序加工费。，前工序工时按劳分配元/

小时计算，。上道工序造成产品报废的，因检验员未及时发现，流入下道工序，责任人与责任单位

品管员罚款50—100元。质量损失按《5。6章的不合格品的责任归属章节》处理。 第二条：不合格品的使用预防

1,被判定不合格品的产品,严禁任何单位或个人未经授权情况下使用与私自处理,违者罚款50

元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。

2，被判定不合格品的产品，未有公司处理意见与审批结果的，相关单位不得转序与接收，违者

罚款100元/次，连续发生辞退处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》

处理。

5。7章：出货与客户品质管理篇 第一条：出货与发货的品质管理

1，出货产品必须经品管科完整性与包装、防护、运输确认，出货产品发现一处异常，漏装、漏

发、防护不良等，的相关责任人罚款5元/处，未经品管签字、确认既发货的，相关责任人罚款

20元/次,造成质量损失的按5。6章节处理.

2，出货与发货单位必须及时提供相关产品质量信息，发货清单、装车清单等，，协助品管对产品

出货或装车前最终确认，不得以任何理由推辞，违者罚款10元/次，连续发生加倍处理,造成

质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。 第二条：客户的品质管理

1,凡是造成客户投诉的，有牵连相关责任单位罚款50~200/次,造成质量损失的按5。6章节

处理.

2,凡是造成客户投诉且退货的,有牵连相关责任单位罚款50~100元/次，造成质量损失的按5。

6章节处理.

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生 效 日 期： 2014年07月1日 品质管理制度 页 码： 8/8 5.8章：管理品质职责

第一条:管理的品质督导与指导连带责任

1,同一单位月连续发生一般质量事故大于等于3次的，车间主管罚款50元/月,牵连相关部门

经理罚款10元/月.

2，同一单位月连续发生严重质量事故大于等于2次的，车间主管罚款50元/月，牵连相关部门

经理罚款10元/月。

3,同一单位月连续发生重大质量事故大于等于2次的,车间主管处罚200—500，牵连相关部门经理与经理以上相关领导，罚款100元/月。

5。9章：品质奖励篇

第一条:团队奖励,只针对与生产或协助有相关联系单位的，

1，团队品质管理优秀奖：年度无品质事故发生的单位,奖励3000～5000元。 2,团队品质管理先进奖:年度无一般、严重、重大品质事故发生的单位,奖励1500～2500元.

3，团队品质管理进步奖：年度无严重、重大品质事故发生的单位，奖励1000—3000元。 第二条:个人奖励，只针对与生产或协助有相关联系单位的,个人服务公司半年以上，

1,个人品质管理优秀奖:年度无品质事故发生的个人，奖励500-2000元。 2,个人品质管理先进奖：年度无一般、严重、重大品质事故发生的个人，奖励200-500元。

3,个人品质管理进步奖：年度无严重、重大品质事故发生的个人，奖励100-300元. 第三条：其它品质奖励

1，为产品质量改进,提出合理化建议，每提一篇建议未被采纳的奖励10~50元，,必须是公司

未提出过的建议,，被采纳的依据质量改进效果奖励50~100元.

2，发现质量隐患，及时上报，为公司杜绝品质事故发生或进一步发生的，依据质量隐患控制效

果,奖励上报人50～500元。 6、附录：《品质奖罚报告单》

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