序软件要求 号 1 外部证明 特殊工种上岗证 机动叉车 电工 锅炉工 电焊工 安全主任资格证 审核员证书 2 內部证明 化学品管理员 消防队员 3 危废处理供应商的资质证明 4 环评报告 5 消防验收意见书 6 安全设施验收 电梯 消防设施 锅炉 压力表（空压机等压力表） 排污许可证 7 食堂的卫生许可证 責任部門 要求说明 完成时限 8 厂区监测 环境监测 检测机构的资质证明 生活废水 锅炉废气 长区噪音 9 食堂油烟 职业健康安全监测 职业废气 饮用水质 生活水质 职业噪音 10 健康证明 厨工的餐饮行业健康证 职业健康安全体检合格证 可能产生职业病的岗位员工 11 识别&评价 环境因素识别及评价表 危险源识别及评价表 重大环境因素清单 重大危险源清单 12 13 EHS体系政策 目标指标 职业健康安全目标指标一览表 环境目标指标一览表 目标指标绩效达成确认 法律法规 法律法规清单 法律法规符合性检查表 法规每季度上网确认更新记录 全员培训 年度培训计划增加相应比例的EHS培训 环境保护知识 职业安全健康知识 全体员工都了解EHS政策 全体员工都了解逃生路线 建立义务消防员 員工代表推选 14 15 16 17 18 19 20 21 22 员工代表培训 员工代表理解他们的作用 事件调查，员工代表参与 目标指标制定，员工代表参与相关决议 內部主管的培训 国标培训 法律法规培训 环境因素，危险源辨识评估培训 相关方的宣传 法律法规摘要资料分发 厂区注意事项 紧急应变流程 文件建立 体系文件 相关方 与相关方签订环保，职业健康安全协议 图纸 厂区平面图,厂区位置图 车间的逃生路线图 污水管分布图 工作电压分布图（220，360） 消防设备分布平面图 安全管理小组 成立安全管理小组 安全管理小组组织图 安全隐患排查 隐患整改 紧急应变 紧急应变计划 紧急应变一览表 消防演习 化学品泄露演习 23 24 25 25 26 27 28 29 30 食物中毒演习 演习报告 锅炉 安检报告 达标排放报告 管理办法 巡检报告 化学品 MSDS 化学品的MSDS表悬挂于现场 化学品一览表 使用，管理员了解 化学品库 必须防晒，防暴，防泄露，防渗透 现场配备医药箱，消防设施 现场配备防护设施，防护手套，眼镜，面罩等 现场配备温湿度计，并且每天点检 化学品出入库必须有记录 化学品仓外要有防泄露沙堆 设备 所有设备都必须有操作说明 危险源 危险源评价在1-4级的都必须有操作说明或是管制 工伤事故演习 手段 现场配备 各车间配备医药箱 必备应急灯 必备安全出口指示灯 必备消防栓，灭火器 消防设备上划红线 红线区内不可摆放任何物品 31 32 33 34 35 36 37 38 消防通道不可堵塞 消防设备每月定期点检保存记录 标志 监测点的标识 重大危险源（N） 闲人免进 危险！ 进入的注意事项 厂内要有明显的车辆限速，禁止鸣喇叭的标志 废弃物分类标识 逃生路线图 节约标识 特殊管制（必须专人。上锁管制） 电源开关箱 消防栓（贴上封条） 化学品仓库 周边居民的走访记录 工伤事故报告 废品仓库 分类摆放（分类区分并有明确的标识） 危险废弃物必须明确区分 防渗漏 油类容器 化学品类容器 可能影响环境的物品 液化气罐（压力容器） 供应商提供气罐检验证明 第一次内部审核 管理评审 现场再次确认
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