校园修缮项目绩效自评报告

校园修缮项目绩效自评报告

一、项目概况

项目“校园修缮项目”是根据区委区政府政府的批示制定，作为财政支出项目绩效评价考核项目列入2017年度教育部门专项支出预算项目。本项目2017年度预算“一上”申报数3135万元，“二下”批复数3135万元，当年实际到位3135万元，支出2738.53万元。项目实施单位按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，以消除校舍安全隐患未前提，结合部分学校硬件设施提升改造，实施辖区内45所中小学校、幼儿园的修缮项目

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分72.3分，等级为合格。

（二）项目初期绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标4个，实际完成2个，具体情况如下：

1、投入--时效目标-绩效目标完成率-100%，实际完成87.35%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。

2、投入--成本目标-预算执行情况-投入3135万元，实际完成2738.53万元，未完成

目标的原因是截止项目完成时，实际项目开支额为2738.53万元。

3、产出-数量目标-学校修缮项目完成数量-45所学校，实际完成10所。

4、效益-可持续影响目标-消除安全隐患，改善教学环境-消除中小学幼儿园校舍安全隐患35所，硬件提升10所，实际2017年消除中小学幼儿园校舍安全隐患35所，硬件提升10所

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

（1）项目推进速度不理想，大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不理想。

（2）编制2017年度预算时对项目预计实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。

2、改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报准确率。