1. 目的： 为了规范工位器具的管理（包括塑料盒），减少设计和加工失误，满足公司物流需求，特制定本规定。 2. 适用范围： 适用于工位器具的设计、制造、购买、使用、维护和报废的全过程。 3.内容： 3.1.工作职责： 3.1.1.技术质量部（技术）负责新产品工位器具的设计，负责组织按图纸对制作的样件进行评审和验收；负责提供复制（自制和外协）工位器具的图纸。 3.1.2.生产部负责自制（新制和复制）工位器具的制作，负责工位器具的维修。 3.1.3.采购部负责外协工位器具的制作或购买。 3.1.4.销售部和生产部负责公司工位器具台账的建立,负责使用工位器具的保管和日常维护，负责使用工位器具复制和报废申请的提出,对使用工位器具进行验收。 3.1.5.财务部负责工位器具账目和实物的稽查。 3.1.6.总经理负责工位器具申购的批准。 3.2.工位器具的界定： 3.2.1.自制工位器具：指公司内部自主设计制作的工位器具。 3.2.2.外协工位器具：指公司内部无时间或力制作而委外设计制作或购买的工位器具。 3.3.工位器具的颜色分类： 3.3.1.浅酞蓝色工位器具（半成品箱） 生产部使用 3.3.2.黄颜色工位器具(外协产品箱) 生产部使用 3.3.3.红色工位器具（不合格品箱） 生产部和技术质量部（质量）使用 3.3.4.苹果绿和其它颜色工位器具 销售部使用 3.4.工位器具的制作和使用管理： 3.4.1.工位器具必须由总经理批准后方可制作或购买。 3.4.2.工位器具制作或购买经验收合格后，由制作或购买部门填写《进库单》入工具库，使用部门办理《领料单》进行领用，建立《工位器具台账》并对工位器具进行编号、标重、拍照，录入工位器具台账（注明颜色、数量、编号等）。 3.4.3.销售部依据《派车单》记载的工位器具内容登记《工位器具流向表》；生产部根据《领料单》《进库单》记载的工位器具内容登记《工位器具流向表》，各帐表当日登记完毕。 3.4.4.因外协产品出厂，必须用黄颜色工位器具装箱(挡泥皮支架用销售部苹果绿专用箱)，由外协管理员进行登记并追踪回厂时间，特殊情况需要用销售部工位器具带出，需经销售主管确认。 3.4.5.半成品流转必须用浅酞蓝色半成品箱，成品入库必须用销售部指定工位器具（料盒），并严格按销售部的《产品装箱标准》执行。 3.4.6.公司内的工位器具未经公司领导批准不得外借，各单位使用的工位器具不得混用。 3.4.7.根据客户的要求和外发器具的不同特性，外发的工位器具必须有标识牌、编号和我司醒目标志如“**公司机械”字样。 3.4.8.使用部门负责工位器具的日常保养，发现工位器具损坏需维修时应填写《设备工装维修申请单》报生产部安排维修，并把待维修的器具放置在生产部指定位置。 3.4.9.长期闲置而又不能使用的工位器具由使用部门提出报废申请，报总经理批准后方可报废。 3.5.工位器具的稽查： 3.5.1.使用部门《验收报告单》、《设备工装报废申请单》、《工位器具台账》、《工位器具流向表》等原始单据整理齐全备查。 3.5.2.财务部依据工位器具《领料单》《进库单》和《设备工装报废申请单》稽查工位器具台账。 3.5.3.财务部依据《派车单》稽查《工位器具流向表》。 3.5.4.财务部依据《工位器具台账》和《工位器具流向表》稽查工位器具实物。 3.5.5.财务部每季度对工位器具稽查一次，出具工位器具稽查报告，对不符合的事项须在报告中详细、准确描述，稽查报告电子档经部门领导审核后，每季度首月10号前报总经理。 4.考核办法： 4.1.未经总经理批准私自制作工位器具按50-100元/只考核责任人，若造成工位器具报废需承担损失材料费用。 4.2.因工位器具设计失误造成质量缺陷或报废的属技术质量部（技术）责任，按损失价值的10-100%赔偿，由责任部门分解责任人。 4.3.因工位器具加工失误造成质量缺陷或报废的属加工方责任，按损失价值的50-100%赔偿，由加工方分解责任人。 4.4.因工位器具加工延误影响正常生产、交付或新产品开发的，自制工位器具每延误一天按20-50元/只考核，外协工位器具按加工合同（原则上每延误一天按100-300元/只考核）予以考核。 4.5.因销售部工位器具保障不到位影响生产按50-100元/次考核。 4.6.门卫对于供应商带出的销售部货箱(挡泥皮支架除外)未经销售主管签字的将不予放行。 4.7.门卫对于销售部带出货物如有其他部门货箱将不予放行。 4.8.门卫对于供应商带出的货箱必须与领料单上注明的数量相符，否则不予放行。 4.9.供应商带进的货箱与送货单注明的货箱数量不相符，对差异货箱数按50元/只由外协管理员提报到采购部追溯供应商。 4.10.如门卫查出外协带出货箱与领料单上不符，应及时上报部门主管，扣外协管理员50-100元/只，奖励门卫20-50元/只，以此类推，累加奖惩。 4.11.供应商带走货箱时，外协管理员要与供应商对货箱状态进行确认，返回时再确认，如因供应商损坏，我司修复的材料及工时费，均由供应商承担。 4.12.外协管理员每周一将上周供应商带出的货箱流水账报部门主管，每延迟一天考核30元。 4.13.经查实供应商将货箱丢失，按1000元/只予以赔偿，从外协加工费中直接扣除。 4.14.未办理借用手续，生产部私自占用销售部成品箱或塑料盒，每发现一次按10-50元/只/天考核，由销售部进行监督。 4.15.未办理借用手续，销售部私自占用生产部货箱，每发现一次按10-50元/只/天考核，由生产部进行监督。 4.16.未办理借用手续，冲压车间和金工车间私自占用对方货箱，每发现一次按10-50元/只/天考核，由生产部（车间）进行相互监督。 4.17.生产部没有按《设备工装维修申请单》要求时间完成维修且未办理手续，延期按50元/天考核。若造成使用单位交付延误或品质降低，按损失价值的50-100%赔偿，由责任部门分解责任人。 4.18.工位器具责任部门不配合财务部稽查工作的，考核100元/次。 4.19.工位器具责任部门未及时登记账目的，考核50元/次。 4.20.工位器具账目登记错误的，每次考核30元/项。 4.21.丢失货箱按50-500元/只考核，塑料盒按20-50元/只考核。 4.22.工位器具责任部门为了躲避责任，做假账等恶劣行为，经查实后额外考核责任部门300元，情节严重的加倍处理。 4.23.财务部不按期对工位器具进行监督稽查，考核100元/次。 4.24.财务部工位器具稽查报告未真实反映工位器具账目中存在的问题，考核20-100元/次。 4.25.以上考核由部门内部进行考核或监督单位对被监督单位进行考核，考核单于3日内统一交综合部进行核实确认。 5.流程图： 自制工位器具管理流程 序流程 号 1 NG 组织评审 2 需求部门 提报部门提出申请。 《设备工装需求申请单》 提报部门组织相关部门评需求部门 评审记录 审。 技术质量部销售部 采购部 根据所需加工工位器具的难 NG 批准 提出申请部门将评审通过的4 总经理 自制工位器具报总经理批准。 《设备工装需求申请单》 以程度确定自制。 /人 权责部门 作业要求 使用表单 《新产品开发建议书》 参考文件/ 提出申请 OK 确定自制 3 OK 生产部 制定推进计划 原材料申购 5 生产部 制定推进计划 加工制作 6 样件评审 工位器具加工单位申报原材N 生产部 料采购计划报总经理批准。 按技术质量部提供的加工图《请购单》 7 生产部 工位器具图纸 纸进行制作。 验收 技术质量部 8 对加工样件进行评审，确定 后进行批量制作。 移交使用 生产部 销售部 技术质量部销售部 9 生产部 采购部 生产部 10 销售部 用部门。 验收合格的工位器具移交使《工位器具》台账 验收。 按图纸要求对工位器具进行《验收报告单》 外协工位器具管理流程 序流程 号 /人 权责部门 作业要求 使用表单 《新产品开发建需求部门 提报部门提出申请。 议书》、《设备工装需求申请单》 参考文件/ 提出申请 1 组织评审 NG 2 需求部门 提报部门组织相关部门评审。 评审记录 技术质量部 技术质量部根据所需加工工装 采购部 的难以程度确定外协加工。 提出申请部门将评审通过的自总经理 制工位器具报总经理批准。 申请单》 《设备工装需求3 确定外协加工 4 NG 5 批准 采购部 制定推进计划 制定推进计划 经总经理批准的外协工位器具6 采购部 由采购部负责初选两家以上的加工商参与工报价。 1、采购部负责初选两家以上的采购部 7 财务部 部进行核价。 采购部、技术质量部根据制造厂采购部 8 技术质量部 力、价格及交付及时性等因素确定外协加工商。 采购部、技术质量部根据制造厂技术质量部 9 采购部 力、价格及交付及时性等因素确定工装外协加工商。 10 家的技术制造能力、品质保证能《加工合同》 家的技术制造能力、品质保证能 工装加工商参与报价；2、财务《报价单》 外协工位器具管理流程 序流程 号 人 权责部门/作业要求 使用表单 参考文件/ 11 Ａ 1、加工商根据《加工合同》进行工位器具制作；2、采购加工商 12 部、技术质量部根据制造合同要求跟催制造进度。 加工制作 13 NG 技术质量部 生产部 技术质量部对外协工位器具 进行初步验证。 按技术质量部提供的图纸或样件、制造合同等作为验收的依据。 验收合格的工装移交使用部《工位器具》台账 《验收报告单》 初验收 销售部 技术质量部 14 NG 生产部 采购部 终验收 15 采购部 门。 移交使用部门 6．相关文件： 序号 1 7．相关表单： 序号 表单编码 **公司1 4M0016 **公司2 4P0013 **公司3 4P0013 **公司4 4M0012 **公司5 4M0015 **公司6 4M0004 **公司7 4M0011 《设备工装报废申请单》 各部门 生产部 《设备工装维修申请单》 各部门 生产部 《进库单》 各部门 生产部 《领料单》 各部门 生产部 《请购单》 各部门 采购部 《验收报告单》 各部门 采购部 《设备工装需求申请单》 各部门 生产部 名称 使用处 保存时间 归属 文件编号 **公司2M0002 文件名 《设备工装管理程序》 引用处 生产部 8.执行日期：本规定自2014年1月1日起执行
