编 号 HNZZ—CG-002-5 C/2012A 第 1 页 共 3页 张维 2012/03/23 张维 2012/03/23 浏阳市中洲烟花有限公司 标采购部物料收货及验收题 版 本 编 制 审 核 批 准 流程 1.适用范围 1. 适用于仓库物料验收入库的操作 2.目的 1. 建立物料验收入库的标准操作流程 2. 使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行 3. 有力保障生产需求的及时供应 3.权责 1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。 2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目 3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。 4.采购部：负责对不合格品的处置，负责要求厂商提供相关文件资料，提供送货单，采购订单，等凭据 4.作业程序 4.1.0厂商供货 1.1采购部负责重要物资到货的提前通知及采购订单的提供配合 1.2厂商应根据采购人员的订货合同，按时按质按量送货至中洲公司各分厂仓库，并通知仓库人员点收，签回送货单；需外出提货类物资由采购员自行安排处理。 4.2.0仓库点收 2.1物料进入公司时，仓管员凭送货单和采购订单进行核对，目视检查包装是否受潮，破损，标签是否完好，与货物是否一致，如不符合要求，应予以拒收，并做好拒收记录 2.2物料入库时，分类摆放于收料区，仓管员逐一贴上待检证，存放在待检区，挂上黄色标 识牌，货位卡，填写《物料报检单》交由品管部检验 物料收货及验收流程 编号版本: HNZZ—CG-002-5C/2012A 第2页,共3页 2.3厂商送货单要求为原件并加盖供方单位印章，对于供需方名称，物资名称，规格型号，数量，单价，金额，送货日期（当日到货为准）经办人签名等栏目应填写工整，易于识别。 4.3.0报检 3.1仓库人员点收物料后，应及时开出《报检单》至原材料检验组签收，应根据生产及欠料等情况，注明是否为急料或要求完成时间。如无注明，则视为一般物料，按物料正常检验流程办理。 3.2品管部负责对来料进行抽样检验或者全检，对来料质量进行判定。 对于不合格物料，应要求IQC给出检验报告，并贴不合格标签，同时在报检单上注明。 3.3针对不合格物料，仓管人员可按如下流程进行。 将不合格物料隔离，送至不合格品区域放置。提供不合格物料检验报告给采购，以便其联系厂商处理。填写《不合格品追踪表》要求采购人员签收并注明处理时间。通知统计员不合格数不予登帐。依采购员提交的处理时间追踪不合格品的处理，如需要可上报部门负责人协助处理。所开《报检单》需由IQC检验完成后签回，按月整理归档保存，保存期一般为六个月，一次设备物资为一年。 3.4所有经报检的物料，经检验后都应有相应的检验状态标识，以标明物料的品质状况，物料状况不明确的，不得登记入库。 3.5品管部负责来料质量异常信息的反馈，并联合采购员督导供应商对异常进行改善 3.6主管厂长对品管部关于不合格物料的处理建议作出裁决 4.4.0入库 4.1经检验符合规定的物料，仓管员应逐件贴上合格证移入合格区，挂上绿色标识牌，仓管员填写《物料入库单》，填写 “原材料总账”内容包括：日期，品名，编号，供货单位，实收数量，对应采购订单，收货人，存放仓编号等 4.2对检验不合格而需要特采入库的物料，仓管员应作明确标识，标识应注明不合格的原因，方便使用时进行跟踪和控制 4.3对因生产急需而来不及检验的物料依《紧急放行控制程序》的相关要求进行 4.4经检验不合格的物料，品管部出具《不合格报告》，仓管员应立即移入不合格品仓位，挂上红色标识牌，并通知采购退回供应商 4.5.0入账 5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。 5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。 物料收货及验收流程 编号版本: HNZZ—CG-002-5C/2012A 第3页,共3页 5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。 5.控制要点 1. 严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告 2. 及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应 3. 不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产 4. 物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性 5. 《入库单》必须采用针式打印机打印，一式四份，仓库，采购，财务必须各执一份以便结算核对。《入库单》上必须标注采购计划单号，采购订单号，数量，单价，供应商等关键信息。 6.标准受控文件 《物料报检单》《入库单》《采购订单》《不合格品报告》《特别采用申请单》 张维制作 放心传播 当您阅读本文件时，即表示您同意放心传播本文件的所有内容
