修理厂HSE计划书

1.1 主营项目

修理厂是中国石油天然气运输公司钦州分公司的一个下属基层单位, 主要从事小型车辆、普通货车及危险品运输车辆的维修保养业务，主要服务对象为本单位化工配送车队、小车服务车队、机关车队和广西石化签约车辆及云南分公司等其他公司车辆。 1.2周边环境

1．自然环境：气候温暖，全年平均温度多在10℃以上，平均日照时间为1000-2000h/a；由于受到西南季风的影响，全年降水在1000-1800mm之间，是我国降雨较为丰富的地区之一，但是也是由于冬夏季风的更迭影响，各地经常出现旱涝等自然灾害。其自然环境特点可总结为气候温暖、日照适中、降水丰沛、旱涝突出。

2．后勤物资保障：西南地区由于其拥有一个天然良港北部湾作为出海口，北可上，南可下，更有四川盆地这一商品粮基地，依靠着优越的交通条件和自然环境，该地区的物资供应十分便利。

3．现场作业环境：夏季高温高湿，白天太阳光线强烈。冬季气候湿冷，时而伴有一定降雨，地面湿滑，给日常维修带来一定的威胁，夏天高温容易中暑，特别是户外维修。

4、医疗卫生环境：钦州市由于其发展比较晚，相对比较滞后，而地区内部城乡发展水平差距也有一定程度，所以医疗条件良莠不齐，所以就医问题必须视具体情况而定。以切身保障员工的身心健康。 1.3外部依托

生产过程中医疗急救、消防、治安、生产事故可依托的外部社会力量。 1.4维修过程应遵循的法律法规和制度 1.4.1中华人民共和国机动车维修管理规定 1.4.2中华人民共和国消防法 1.4.3中华人民共和国环境保 1.4.4中华人民共和国劳动法

1.4.5中国石油天然气运输公司安全生产管理规定 1.4.6中国石油天然气运输公司消防安全管理规定 1.4.7中国石油天然气运输公司环境保护管理办法

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2 与目标

2.1 钦州分公司修理厂HSE 2.1.1修理厂HSE承诺：

中国石油天然气运输公司一贯认为：最重要的资源是人员和生存环境。保护员工的生命、保护环境是本公司的核心工作之一。为满足和保持良好的健康、安全和环境表现，我们将：

1、遵守所在国家和地区的法律、法规、标准，尊重当地风俗习惯； 2、为健康、安全与环境管理体系的运行提供充足的资源保证；

3、建立良好的企业文化，视培训为对员工的最大爱护和企业发展的根本； 4、以人为本、预防为主，有效地控制风险，最大限度地保证员工的健康和安全；

5、保护生态环境，合理利用能源，实施清洁生产，致力于可持续发展； 6、建立全员参与机制，提高企业健康、安全与环境管理水平； 7、HSE表现和业绩是奖惩、聘用员工和选择承包商的重要依据； 8、向社会坦诚的公开我们的HSE业绩；

9、向世界任何地方和公司业务的任何领域，始终保持一贯的HSE态度。 中国石油天然气运输公司修理厂的所有员工、承包商都有责任维护本公司对健康安全与环境作出的承诺 2.1.2修理厂HSE方针

以人为本，预防为主，全员参与，持续改进。 2.2 HSE目标

无事故、无伤害、无损失，努力建设成为钦州一流汽车维修服务站点。 所有作业活动都处于维护健康、保护环境、和确保安全的前列。 2.3业务范围和关系

本计划书涵盖钦州分公司修理厂的汽车维修保养业务，从发布之日起有效。本计划书与钦州分公司修理厂HSE管理体系保持一致，并服从于钦州分公司的HSE管理。

3 组织结构与职责

3.1 HSE组织机构

钦州分公司修理厂HSE（安全生产）领导小组 组长：王绍兴

管理成员小组成员：司野、姬红艳、周君、谭锦华、何尚京 小车修理HSE小组成员：谭锦华、刘军、黄冠宙、许瑞、卢大艺

大车修理HSE小组成员：何尚京、何尚东、吴家毅、冯永灼、何达耀、潘才强、石顺江、翁塞坤

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3.2HSE岗位职责 3.2.1 HSE岗位职责

厂长

1、严格遵守国家的法律法规、企业的规章制度，落实上级工作部署和重要指示精神。

2、积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE工作提出建议。

3、认真落实安全责任，对本修理厂的员工进行安全教育，督促其参加组织的安全活动。

4、落实车辆维修中和作业现场的安全监控、检查。监督和纠正所属员工的违章操作行为。

5、宣贯相关法规、HSE方针，参与制订和编写HSE文件；

6、熟知自己监督范围内各种作业活动中的风险，掌握消除、削减和控制风险的措施；

7、积极协助单位领导排查本岗位和作业场所的隐患，及时向单位领导汇报，并提出整改意见。

技术员

1、严格遵守国家的法律法规、企业的规章制度，落实上级工作部署和领导重要指示精神。

2、协助单位领导负责本单位维修车辆、设备、设施的日常管理工作。

3、积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，认真贯彻落实公司的HSE管理方针，对HSE工作提出建议。

4、负责车辆设备进出厂检验，发现问题，及时整改和处理，消除车辆设备的隐患。

5、熟悉本岗位存在的风险和应急保护知识，有突发事件应急处置能力。 6、做好设备管理基础资料、档案和台帐的填写和归档工作，提升管理水平。

安全员

1、严格执行国家的法律法规、企业的规章制度，落实上级工作部署和重要指示精神。

2、协助本单位领导负责HSE管理工作，落实生产经营活动中运行、安全、设备的管理工作。

3、建立完善本单位安全管理制度和安全操作规程，履行安全管理职责。

4、协助本单位领导组织好安全培训、日常安全教育、督促检查各岗位安全责任制的落实情况。

5、掌握本单位的安全管理流程，熟悉安全操作规程，具备本岗位的管理知识和能力。

6、负责检查本单位生产和作业场所的安全运行，纠正员工操作中的违章行为，提出处理意见。

7、定期检查本单位设备、设施、场所、场地的安全状况，及时排除和消除安全隐患。

8、负责督办本单位生产组织和运行中的安全管理，严厉查处违章违规行为。

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9、负责本单位应急措施制定和完善，熟知突发事件处置程序。定期组织应急培训和演练。

10、负责本单位HSE信息的更新，HSE管理基础记录、各类台帐的填写和归档工作，及时总结HSE管理体系管理经验和不足，定期进行HSE评审，持续改进HSE管理，提升管理水平。

统计员

1、、严格遵守国家的法律法规、企业的规章制度，落实上级工作部署和领导重要

指示精神。

2、积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，认真贯彻落实公司的HSE管理方针，对HSE工作提出建议。

3、协助厂长做好每日车辆维修情况统计，数据汇总。

4、协助组织修理工积极参加各项HSE活动，组织员工参加公司举办的各项HSE培训。

班组长

1、积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE工作提出建议。 2、熟悉本岗位存在的风险和应急保护知识，有突发事件应急处置能力。

3、积极动员班组成员参加公司组织的HSE活动，纠正员工操作中的违章行为，提出处

理意见。

4、熟悉本岗位存在的风险和应急保护知识，有突发事件应急处置能力。 5、严格遵守公司相关规定和操作规程，发现安全隐患及时向领导报告。

修理工

1、积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE工作提出建议。 2、熟悉本岗位存在的风险和应急保护知识，有突发事件应急处置能力。

3、熟悉本岗位存在的风险和应急保护知识，有突发事件应急处置能力。 4、严格遵守公司相关规定和操作规程，发现安全隐患及时向领导报告。

3.2.2修理厂关键人员能力评价 评价对象 评价时间 从事工作的身体能力 健不健康 康 厂长 副厂长（技术员） √ 完成任务的能力（包括工作经验、专业知识、操作技能、组织协调等能力） 优秀 胜任 √ 不胜任 评价组负责人 紧急情况下的应急能力。（包括应急处理、自救互救和避险能力） 优秀 胜任 √ 不胜任 序号 姓 名 文化 程度 事故预防能力 技术等级、职务或职称 优秀 胜任 √ 不胜任 评价 结论 （合格或不合格） 1 王绍兴 合格 2 司野 √ √ √ √ 合格 j精选

3 4 5 周君 姬红艳 吴荣欣 安全员 核算 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 合格 合格 合格 信息录入员 √

3.3 HSE培训

3.3.1 岗位培训主要内容为：

a.健康、安全与环境基本知识； b.有关机动车维修法律法规知识;

c.分公司的HSE管理体系及《机动车维修过程HSE作业计划书》 d.隐患、风险的识别削减和控制措施及应急预案 e.设备操作与故障排除技能； f.消防知识、救生知识等。 3.3.2应急培训主要内容为

a. 机动车维修过程中生产事故类别、性质和危害特点; b.事故先兆的识别和判断知识； c. 事故报告、事故抢险;

d. 人员救生、紧急撤离、防火演习。

4 主要设备、HSE设施及用品

4.1 主要设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 汽车专用消毒机 抽真空和打气两用泵 设备型号 YS-800 YS-100型 WDF-A30 HS-250A 单位数编号 量 1200 0366 0351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 出厂日期 j精选

检修日期 生产厂家 万德福 华顺 主要技术参数 评估结果 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 冷媒回收加注机 CO2气体保护焊机 常熟牙床废油收集器 信力剪式举重机 V6-1148 XL-116 路驰霸 优耐特 V3D三维成8 像四轮定位仪 9 优耐特拆胎机 10 苹果补胎机

优耐特平衡机 SPX KAL-2510C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 优耐特 金鼎 安特力 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 金鼎轻型台式钻床Z4116 安特力双柱举升机3.5T 机油、自动波箱二合一压力表 冷却系统检测仪 汽车检测仪 康明斯发动机检测仪 启动充电器 型材切割机 瑞凌ZX7400电焊机 打气泵 打气泵 骑马螺母拆装机 刹车片铆钉 机 康明斯 T3G-400 杰豹 星豹 JW-113/16

4.2 HSE消防主要设施 序号 1 2 3

设施名称 灭火器 消防水带 消防栓 型号 MFZ/ABC4 数量 16 4套 4个 出厂日期 2009.7 检修日期 每月一次 每月一次 每月一次 生产厂家 主要技完好性 术参数 完好 完好 完好 5风险识别与控制

5.1 危害识别

a．危害识别方式：

相关人员的经验；现场观察；历年修理厂事故统计数据。 b. 危害识别的范围： 机动车辆维修全过程。 c．参加危害识别的人员：

车辆维修现场管理人员；生产组织管理人员；班组长；有长期机动车辆维

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修工作经验的员工。 5.2 风险评价

a.风险评价小组成员由修理厂厂长、副厂长、安全员、调度员、技术员、班组长组成。

b.采用的风险评价方法：

依据各种相关资料和经验进行差距分析，利用风险评估分类表等方法，分析危害发生的频率及影响程度，找出主要危害.

c. 风险评价的范围：所有营运线路的全过程可能发生的危害。

风险评估分类表

危害造成的影响 危害发生的可能性 从未听 听到企业 本公司发 本公司每年 说过 发生过 生过 发生过几次 当地每年发生过几次 危害严重程度 人 财产 环境 声誉 1 轻伤 极小 极小 极小 2 小伤 小 小 小 低风险区 加强管理不断改进 中风险区 3 严重 大 大 一定 加强措施降低风险 4 重大 重大 重大 国内 5 巨大 巨大 巨大 国际

高风险区 无法承受 高风险区：

该区域属无法承受的风险区域，落在此区域内的风险需要立即进行控制，采取各种措施减低风险或停止隐患活动，以消除风险。

中风险区：

该区域属加强措施降低风险的区域，落在此区域内的风险需要引起格外注意，并要采取控制措施，这部分风险是HSE管理中需要重点防范的风险，应采取控制措施，降低风险。

低风险区：

该区域属加强管理不断改进的区域，落在此区域内的风险需要提高警惕，以预防为主，并不断改进方法进行风险控制。

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5.3风险控制

序 号 危害 类型 电器设备使用后忘记关 危害地点或环节 潜在 后果 砸伤、物体打击 削减和控制措施 1.打好掩木，放置安全凳；2.穿戴好执行人 监督人 1 扒轮胎 劳动保护用品；3.正规操作；4.不乱修理工 安全员 抛工具。 轻微、一般、车辆进厂未打加强安全教育培训，严格按照操作2 上掩木开始做维修作业 重大、特大修理工 安全员 规程办事，加强巡回检查 工 事故 加强安全教育培训，严格按照操作驾驶室下做工3 维修作业 重大、特大修理工 安全员 未放置支撑杆 规程办事，加强巡回检查 事故 轻微、一般、车轮扒掉后未轻微、一般、加强安全教育培训，严格按照操作放置安全登或4 维修作业 重大、特大修理工 安全员 千斤顶未放置规程办事，加强巡回检查 事故 平稳 轻微、一般、加强安全教育培训，严格按照操作未经许可擅自5 维修作业 重大、特大修理工 安全员 动火作业 规程办事，加强巡回检查 事故 轻微、一般、加强安全教育培训，严格按照操作擅自进行半挂6 车电焊作业 维修作业 重大、特大修理工 安全员 规程办事，加强巡回检查 事故

6 应急措施

为了提高车辆修理过程中的应变能力，确保发生事故险情时，能够采取有效的应急和救助措施，保护员工的安全、公共财产和自然环境，阻止险情扩大和蔓延，将各种损失降低到最低限度，制定各种突发事件的应急预案。 6.1 应急组织机构图

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钦州分公司HSE应急办公室

6.1.1 HSE应急领导小组 组 长：王绍兴 副组长：司野

成 员：周君、姬红艳、王双双、蒋明、何尚京、卢大艺 6.1.2 HSE应急领导小组职责与权限

（1）负责审定突发安全生产事故应急预案，对应急程序进行修正；

（2）负责应急救援方面的重要决策，组织指挥应急救援工作，对上级应急组织负责，在紧急情况下做出有利于应急计划实施的决策；

（3）负责分公司突发安全生产事故应急救援资金的批准使用，落实应急人员和物资

（4）负责批准本实施方案的启动和终止，对整个应急行动跟踪记录并写出最终报告；

6.2 应急预案

6.2.1 火灾爆炸应急救援处置措施 6.2.1.1发现事故或征兆

火灾事故或征兆，现场的最高负责人应立即承担起指挥责任 1．判别火灾的类别；

2．组织人员采用适宜的灭火器具进行现场扑救； 3．切断电源；

4．隔离易燃易爆物品。 6.2.1.2报警

1．如火势较小，应立即组织扑救并报告修理厂调度室； 2．如火势较大或无法控制，应立即向当地消防机构报警；

3．报告属地值班领导，根据火情的实际情况，必要时申请营地其他单位协助。 6.2.1.3接报

1．HSE管理小组接到报警应及时赶到事发现场；

2．直接上级接到报警后应立即通知义务消防队人员赶到事发现场，并报告单位分管领导。

6.2.1.4发出应急救援命令

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修理厂厂长 调度员 安全员 1．HSE领导小组及时通知消防人员紧急集合，参加灭火行动； 2．修理厂负责人应及时召集员工，组织进行救援行动； 6.2.1.5救援行动

1．搜寻与营救：在事故现场有员工失踪或受困时，应全力组织营救； 2、医疗抢救：医生及时抢救伤员，视伤员伤情启动医疗救护应急预案。 6.2.1.6现场处置

1．辨明火灾爆炸性质：一般性火灾事故，爆炸事故，是否有发生爆炸或再次爆炸的可能性；

2．组织火灾扑救：组织修理厂义务消防队员进行抢救，必要时，申请营地其他单位协助；

3．在火灾现场如有易爆物质，首先转移该物品，以防止爆炸的发生； 4．电器发生火灾：目击者应快速切断电源，并注意与失火点保持安全距离以防遭电击。可用干粉灭火器灭火，不能直接用水；

5．警戒与管制：当事态较大并需要扩大警戒和管制范围时，应及时报告钦州分公司有关部门；

7．扩大应急：当火灾的严重程度以及发展态势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应急机构启动应急预案。 6.2.1.7应急结束

1．钦州分公司修理厂按有关规定向上级主管部门报告事故发生、发展、应急救援等情况；

2．由HSE管理小组做好事故现场保护和原始资料收集工作；

3．钦州分公司修理厂成立事故调查小组，对事故进行调查，并形成调查处理意见报上级部门；

4．对本次事故进行应急救援工作进行总结，必要时组织对应急预案进行评审和修改。

6.2.2 电焊操作处置措施

1、电焊开工前应先检查线路是否正常，是否存在短接现象。 2、电焊时线路要连接正确，防止极性反接。 3、严禁对油罐、液化气罐进行电焊维修。 4、如发生事故伤员情况危急及时拨打120求救一边争取时间。

5、物资供应人员应及时将施救所需的医疗器械、辅助器材及时供应到现场，保证抢救顺利进行。

6、对事故现场采取绘图或拍照等必要手段，留存重要痕迹、物证等以便为查处提供可靠依据。

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7、配合上报主管部门和项目部开展调查处理工作，并做好为稳定社会和伤亡人员的善后处理工作。

6.2.3触电事故应急救援措施

1、发生触电事故要在第一时间迅速采取切断电源，并及时向指挥部报告事故情况。

2、在指挥未到来之前现场应急预案小组应采取对伤员的急救或据情况送往医院救治。

3、如伤员情况危急及时拨打120求救一边争取时间。

4、物资供应人员应及时将施救所需的医疗器械、辅助器材及时供应到现场，保证抢救顺利进行。

5、要对有可能继续造成人员伤害或财产损失的危险源进行清除，以免再次发生事故或造成更大的财产损失。

6、对事故现场采取绘图或拍照等必要手段，留存重要痕迹、物证等以便为查处提供可靠依据。

7、配合上报主管部门和项目部开展调查处理工作，并做好为稳定社会和伤亡人员的善后处理工作。

6.2.4机械伤害事故应急救援措施

1、发生机械伤害事故，要及时停止机械运转，并根据伤害采取相应的救治措施。

2、及时逐级上报到原指挥部，伤势严重的应及时拨打120救援。 3、出血性外伤应及时采取止血措施，避免伤员因失血过多造成生命危险。 4、骨折性外伤，在挪动伤员时要冷静小心，采取正确的方法救护避免伤势扩大。

5脊椎骨折伤员要使受伤者静卧，严禁采用抱、拉、抬腿等方法处理，以防脊椎受伤，导致伤员瘫痪。

6、对事故现场要注意保护，以便调查组调查。

7、配合上级主管部门和调查组处理，并做好伤员及家属的善后工作。 6.2.5高出坠落事故应急救援措施

1、发生坠落事故，现场应急预案小组人员应及时赶往出事地点，积极采取对伤员的救护，同时应逐级上报到应急预案指挥部。

2、如属两人以上事故应视其上海程度首先对重伤员采取抢救，以免错过挽救时机。

3、根据伤员所伤部位采取正确救护手段，骨折伤员尽量避免挪动和拉线。颅骨造成伤害人员特别注意脑震荡，脊椎受伤人员要静卧，防止造成脊椎损伤导致瘫痪。

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4、严格注意因内伤出血后造成死亡事故。

5、现场应急小组的物资供应人员应及时把施救药品器械供应到位。以便使救护工作顺利进行。

6、对事故现场要注意保护，并留有痕迹，未调查处理提供可靠依据。 7、配合上级主管部门和调查组开展调查处理，并做好伤员及家属的善后工作。 6.2.6物体打击事故应急救援措施

1、发生物体打击事故，要迅速启动项目救援小组，及时停止阻断事故源的工作和作业，防止事故的扩大，并根据伤害的性质和程度，利用现场的一切条件，实施相应的救护措施。

2、及时速报上级预案指挥部，伤势严重的应及时拨打120求救。

3、出血性外伤应及时采取应急止血措施，避免伤员因失血过多造成生命危险。 4、骨折性伤员，在挪动伤员时冷静小心，采取正确的方法救护避免伤势扩大。 5、脊椎骨折伤员要保证伤员平稳卧姿势，严禁采用抱、拉、抬、背、搭腿等方法处理，以防脊椎受伤导致伤情加重，以致造成瘫痪。 6、对事故现场要注意保护，以便调查组调查。

7、配合上级主管部门和调查组，开展调查处理，并做好伤员及家属的善后工作。

6.2.7中毒事故应急救援措施

1、发生中毒事故要按中毒原因分别采取不同救护措施，如因食物中毒在第一时间内电话报告给应急指挥部，市卫生防疫站及医院及时对中毒人员采取救治。 2、及时判断中毒源和中毒途径，并严格控制有毒物质继续侵害人体及时对其他人群造成伤害。

3、如因呼吸道造成中毒，应将中毒人员搬到通风良好和有新鲜空气的地方，采取相应急救措施。

4、协助卫生防疫部门及预案指挥部调毒物名称、毒性及危害程度并以最快的速度将中毒人员送往医院救治。

5、保护事故现场和证物给事故调查提供可靠依据。

6、做好中毒人员及家属的善后工作。 6.2.8自然灾害

（1）如遇到地震，立即将设备撤离到平坦地带，并向修理厂HSE应急领导小组汇报；

（2）如遇到洪灾，设法固定设备，并转移到安全地带，向修理厂HSE应急领导小组汇报，等待救援； 6.2.9 应急程序

按《中国石油天然气运输公司钦州分公司突发事件应急反应预案》执行 6.3 应急演习计划

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6.3.1 HSE应急领导小组应定期或不定期组织修理厂全体员工按照“钦州分公司突发安全生产事故应急救援预案”应急的相关内容进行演练。

6.3.2每次演练之后要进行记录和总结，总结经验教训，以便在下次演习中渐趋完善。

6.3.3对演练过程中所发现的应急预案或其它方面存在的问题，及时对其进行完善和修改。

7.管理制度和作业指南

7.1管理制度

见“中国石油天然气运输公司钦州分公司管理制度汇编”和“中国石油天然气运输公司钦州分公司岗位安全操作规程”。 7.2 各岗位职责及操作规程

见“中国石油天然气运输公司钦州分公司岗位安全生产责任制”和“中国石油天然气运输公司钦州分公司岗位安全操作规程”。 7.3 文件控制

7.3.1 需要控制的文件类型及文件保管人 a.文件保管人：安全管理员 b.控制文件类型

（1）国家、集团公司有关修理厂机动车维修方面的文件； （2）集团公司有关机动车维修管理及HSE管理方面的文件； （3）公司各项管理规定；

（4）公司HSE“两书一表”及相关文件; 7.3.2文件控制办法

（1）所有文件均应有HSE标记；

（2）分公司所发HSE文件应有授权人批准；

（3）分公司内任何岗位、人员因工作需要都可以得到有效版本的文件； （4）文件发放、借阅必须登记；

（5）有关文件需要变更时，必须以文件形式确定变更内容和时间； （6）文件作废时立即加盖作废标识，并做好处理；

8. 信息交流

8.1 HSE会议

8.1.1 HSE会议种类、次数、时间、会议内容：

（1）修理厂HSE安全生产领导小组：每月召开一次，分析总结修理厂每月的HSE管理情况，安排布置次月的HSE管理工作；

（2）修理厂HSE安全生产领导小组：每月一次，总结上月安全工作情况；安排部署下一步安全工作；学习有关HSE方面的知识、规章制度、文件；分析讨论HSE方面存在的问题；

（3）修理厂安全检查评比会：一月一次，检查评比修理厂各岗位、人员的HSE业绩表现，并做出相应的奖惩；

（4）开工前HSE安全讲话：每日安全讲话半小时进行，HSE监督员向修理工交待维修作业中相关的HSE注意事项及要求；

（5）修理厂HSE总结会：一年一次，总结修理厂HSE管理工作情况及业绩表现，找出存在的问题，制订整改方案，安排布置下一步的HSE管理工作。

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8.2 报告与记录

a.车辆维修记录； b.调度日志； c.生产动态日报； d.事故报告； e.隐患报告；

f .设备检查、检修记录； 8.3通讯

移动电话或当地电话。

8.4变更管理

8.4.1属于文件、人员、机构、设备等非强制性变更要求：

（1）对所作变更进行风险评估，如果因变更而使得风险及其影响程度大为增加，则应按照可接受原则，确定有无必要实施该变更；

（2）对所作变更进行风险评估，如果因变更而使得风险及其影响程度大为增加，则应按照可接受原则，确定有无必要实施该变更；

（3）对确定进行的变更，经批准人签字认可，实施变更后应形成记录文件，通知相关部门、岗位、人员。保留变更通知单以便查阅；

（4）更后可能产生的新的或扩大的危害，应形成书面文件发至相关部门、岗位、人员，并附上相应的控制与削减措施。 8.2.2属于法律法规等强制性变更要求：

（1）对所作变更进行风险评估，制定相应的风险控制与削减措施；

（2）变更后可能产生的新的或扩大的危害，应形成书面文件发至相关部门、岗位、人员，并附上相应的控制与削减措施； （3）变更通知单要存档保留；

8.5与相关方的交流 8.5.1相关方：

地方行业主管部门；各管理局主管部门；管理局相关二级单位；各职能科室；社会公众；公司员工。 8.5.2交流方式

（1）地方行业主管部门：电话、信函； （2）各职能部门：电话、报告、会议； （3）各主管部门：电话、走访； （4）公众：媒体广告、宣传品； （5）公司员工：会议、个别谈话。

9 监测和整改

9.1监测检查 9.1.1监测计划

（1）根据HSE目标及体系运作要求，定期检查HSE计划进展情况； （2）按照设备、设施维护保养规定，检查设备、HSE设施；

（3）系统地观察员工的工作和表现，并评价是否符合工作程序和指南； （4）检查办公区、维修车间、宿舍的环境卫生是否符合HSE标准； （5）定期对员工进行健康检查。 9.1.2监测检查人员及职责

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（1）监测检查人员：经理，HSE管理者代表，HSE管理部门和执行机构，HSE现场监督员； （2）经理职责

a. HSE安全生产领导小组职责：

确定监测检查的时间、范围、项目及要求；全权负责员工工作情况、记录保持情况。

b.HSE管理者代表职责：

制订分公司监测检查计划及工作安排；检查本人分管范围内员工工作情况、设备情况及记录保持情况。

c.HSE管理部门和执行机构: 检查分公司范围内所有岗位、人员、设备的HSE标准执行情况

d. HSE现场监督员职责：检查本人分管范围内员工工作情况、设备情况及记录保持情况 9.1.3现场检查表

见《运输公司钦州分公司HSE现场检查表》 9.2整改

9.3 事故报告

9.3.1 事故管理规定：见《中国石油天然气运输公司钦州分公司事故管理规定》。 9.3.2 事故报告程序

见《中国石油天然气运输公司钦州分公司事故管理规定》。 9.3.3事故报表 填报单位： 序 肇事 肇事 号 时间 地点 人数： 性 年 别 龄 肇事 对象 填报日期： 肇事者 事故 造成 事故 级别 影响 责任 经济损失 事故简要经过： 单位负责人：

9.3.4 事故分析的方式和要求

填报人：

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（1）整理和阅读有关调查资料

（2）分析事故发生的时间、地点、经过、性质、原因、方式、不安全行为以及环境影响；

（3）确定事故的直接和间接原因，特别要查清间接原因，即促成事故的原因； （4）进行事故责任分析。从直接原因入手，深化到间接原因，掌握事故的全部情况，查清促成原因，明确责任，作出结论，提出处理意见。 9.4事故的调查

9.4.1组成事故调查组。根据事故种类、性质、级别等确定事故调查组的人员； 9.4.2明确事故调查内容。调查事故发生的环境、经过、伤亡情况、事故责任、死伤者情况、人证、物证，撰写调查报告； 9.4.3根据确定的事故原因，制订防范措施。

10总结回顾与改进

10.1审核

10.1.1审核的目的及人员组成

a.审核目的：对公司HSE管理是否按预定要求运行所进行的检查评价活动; b.人员组成：职能部门人员、公司内部人员。审核人员应具有相关领域的必要专业知识，并且要对审核人员进行必要的培训和授权 c.内审计划的编制及其内容

（1）明确审核的特定活动和区域； （2）确定审核频率；

（3）对审核组成员在审核过程中的重点活动和职责作出规定； （4）审核时间表和审核程序；

（5）应提前一星期通知被审核单位。 d. 审核内容：

（1）HSE管理体系的目标、表现准则及管理方案的执行情况； （2）HSE管理体系的组织机构及职责的实施情况； （3）HSE管理体系的程序文件、工作指南的执行情况； （4）重点危害的控制情况；

（5）修理厂员工的健康、安全与环境意识。 e.审核报告

（1）本次审核的有关情况；

（2）HSE各要素与规定要求的符合与不符合；

（3）在实现目标和表现准则中HSE管理体系所起作用的有效性； （4）上次审核中提出的改进措施的实行及实施效果 （5）结论与建议

10.2总结回顾与改进

每年年终修理厂应编写总结报告，对修理厂全年的HSE管理体系运行情况进行总结；通过对审核报告的分析，找出存在的问题，提出对HSE计划书的改进要求，从而保证HSE管理工作得到有效实施和持续改进。

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