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制造中心生产班组设备管理细则(1.0)

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TCL空调器（中山）有限公司 ************************************************** 编制: 文件名称: 制造中心工厂设备维修管理规定审核: 会签: 核准: TCL空调事业部制造中心管理细则

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文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 2 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 1、目的和范围

本管理规定作为TCL空调事业部制造中心工厂规范、细化设备管理的内容，为生产设备的申购、使用、维护等提供工厂管理支持。本规定适用于TCL空调事业部制造中心各工厂。

2、规范性引用文件

《设备管理体系》

3、定义

设备：指可供企业在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。

4、管理内容

4.1.1工业工程部设备管理课职责 4.1.1.1投资归口及固定资产管理职能：

 工厂设备投资归口及固定资产的管理归属工业工程部，具体执行由工业工程部设备管理课负责；

负责工厂设备资料管理以及资产建帐、建档、归档等工作；

 负责或协助工厂设备资产的安装、调试、移交、验收、封存、启用、迁移、报废等工作；  负责向上级部门提交工厂投资项目相关报表工作； 4.1.1.2设备技术管理职能；

 负责工厂设备维护方面的技术支持工作；

 协助工厂重点设备人员、操作员工的设备操作培训、技能培训；  负责新技术引进、新设备方案选型、技术参数标定等；  负责工厂层面设备稽查工作；

 负责指导、检查工厂三级设备保养、设备大修及负责组织大修验收工作；  负责或参与工厂设备技术改造、升级等工作；

 负责与设备供应商寻求技术支持、跟进整改进度及质量；  负责工厂设备状态、精度等技术方面的判定；

 负责工厂设备操作规程、保养指导书等规范文件的编制、归档、下发；  负责TPM活动的执行、推广；  负责工厂特种设备年度报建、报检等；

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4.1设备管理职能:

TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 3 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  负责工厂各类标准、非标工具、备件，专用备件等组织招标，监督分厂工具备件使用、库存、报废等工作。 4.1.1.3动力管理职能

 负责工厂高低压配电，动力管网管理等技术支持；  协助工厂高低压配电，动力管网管理及维护；  负责工厂压力容器、管道的年度报检工作；  负责工厂技改设备动力规划及实施工作。 4.1.1.4设备安全管理职能

 负责工厂设备事故的分析与处理；

 负责工厂设备使用、安全隐患等管理及整改工作；  负责监督、检查工厂水电气使用安全工作；  负责工厂特种设备安全管理工作。 4.1.1.5设备管理权力

 对不按流程、规定提交相关文件的部门或个人，给予相关处罚的权力；

 对不遵守设备操作规程、不按规范、不听劝阻、野蛮作业的行为进行制止及进行处罚的权力；

 在工厂范围内，设备管理可根据需要调拨生产及辅助设备等资产的权力；

 对不按要求填写设备使用记录或虚报、误报，不按要求随意更改设备参数的人员或班组进行处罚甚至提出开除建议的权力；

 对故意破坏、损毁设备，私自搭接、更改线路等行为进行处罚的权力。  对分厂设备人员进行考核奖惩的权力。 4.1.2工厂设备维修管理职责 4.1.2.1固定资产管理职责

 负责建立并维护工厂固定资产日常管理、设备台帐，标牌等工作；

 负责或协助完成设备资产的安装、调试、移交、验收、迁移、报废等工作；  负责工厂设备资料归档、保存工作；  负责工厂月度设备信息收集、汇总等工作；  协助设备技术改造工作；  协助计量管理工作；

 负责工厂设备完好率、使用率、维修费用、能源消耗等指标的执行。

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 4 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 4.1.2.2设备技术管理、维护职责  对工厂维修班组负直接管理职责；

 负责分厂员工设备操作、技能培训、考核工作；  负责工厂重点设备的定人定机、5S、责任划分等工作；  参与工厂技改工作，协助分厂新设备的安装、调试；  负责工厂设备状态监控；

 负责工厂内部设备稽查及参与设备管理各项稽查工作；  负责工厂设备各级维护、检修的组织、协调工作；  负责工厂月度设备保养点检任务的编制及工作监督；  负责或参与作业指导书等相关设备技术文件的编写工作；  负责工厂生产日记中设备故障停机信息数据的确认工作；  负责工厂月度、周、日设备信息的收集、汇总、提交工作；  负责或参与工厂5S活动的开展。 4.1.2.3工具备件管理职责

 对工厂的工具、备件负管理职责；

 负责工厂工具、备件采购月度计划、紧急采购的等流程申报；  协助工厂工具备件的清点工作；  负责工厂工具备件的正确使用；  负责工厂工具、备件的报废；  对工厂工具备件的库存合理性负责。 4.1.2.4安全管理职责

 负责工厂设备运行、检修的安全管理工作；  负责指导、监督工厂设备操作的安全性；  负责工厂内水、电、气安全运行检查的职责；

 负责工厂设备事故的调查分析，并组织抢修，及时上报事故分析等职责。  工厂设备主管权力

 对不遵守设备操作规程的行为，有制止及给予相关处罚的权力；  对不爱惜设备、工具、工装等物品的行为有经济处罚的权力；  对不按要求进行设备点检、维护、保养的人员或班组有处罚的权力；

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 5 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  对按要求填写设备使用记录或虚报、误报、不报，不按要求随意更改设备参数的人员或班组有处罚甚至提出开除建议的权力；  对严重带病作业的设备有停止使用的权力；

 对故意破坏、损毁设备，私自搭接、更改线路等行为有进行处罚的权力。 4.1.2.5维修班长工作职责与权力

 负责工厂维修班日常管理及安全管理职责；

 协助工厂设备主管进行设备维护、设备各项稽查等管理职责；  协助工厂设备各级维护、检修的组织、协调工作；  参与工厂技改工作，协助分厂新设备的安装、调试；  负责或协助工厂设备维护、技术指导、培训等相关工作；

 负责或协助设备主管统计设备基础数据及设备各类检修记录的工作；  协助工厂工具备件请购、库存等相关管理工作；  对不按设备管理规定使用有处罚的权力；  对于严重带病作业的设备有停止使用的权力。 4.2生产设备采购管理 4.2.1设备分类

 各工厂按照设备发生故障后或停机检修时，对工厂的生产、品质、成本、安全、交货期等方面的影响程度与造成损失的大小，将设备划分为三类：

对生产的影响关键工序的单一设备对品质的影响成本、安全及维修影响进行精密加工、检试的设设备采购价高、维护成本备、仪器高。 A类：品质控制不可替代设备、作业危险系数大、有重点环关键设备/重高负荷的专用设备仪器境保护要求。点设备设备复杂程度高、不好维生产需求量大的设备工序能力瓶颈设备、仪器修，容易出故障设备。对品质有一定要求，但不B类：主要设对生产有一定影响，但属于品质重点管控，品质介于A类、C类设备之间备非主要影响工序。保障容易实现的设备、仪器。不会影响生产状况，属C类：一般性成本低、故障率低，维修容辅助性或容易替代生无品质管控要求。设备易，使用安全无特殊要求，。产的设备。 4.2.2设备购置申购与批准

4.2.2.1计量器具申购与批准：《工厂计量管理工作规定》

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 6 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 4.2.2.2生产设备以及生产过程检测设备的申购与批准

 采购超过一万元的按投资项目申报流程进行申报。

 采购不超过一万元的设备或仪器，相关部门经办人填写《固定资产购置申清单》（不纳入

固定资产的无需填写），属于投资项目的通过EAM系统简单采购流程进行采购并附上详细的申购说明，部门负责人签署意见，经批准（按事业部分权手册权限）采购。不属于投资项目的通过EAM系统非投资项目招标采购或工具备件采购订单进行申购。

 具体参考：投资项目招标与选型选点管理

4.2.3设备安装、调试及验收管理

4.2.3.1设备安装：为给设备调试、验收奠基良好的基础，以规范设备安装流程，杜绝设备因安装不当出现的问题，同时，避免安装意外事故的发生。

1. 设备管理课统筹设备的安装工作，具体包括组织、协调、记录等工作。

2. 一般通用设备到货开箱由各部门设备主管组织；重点设备、非标设备的以及厂家需要自

行开箱检验的设备、仪器由项目组负责人会同设备管理课或厂家组织。

3. 需要品质部参与的设备质量检验工作，具体包括对设备计量仪器、使用环境等进行检验。 4. 使用部门配合完成设备的运输、安装等工作，具体指在本部门职责权限范围内开展辅助

工作。

5. 设备到厂之前，设备会同设备使用部门应提前确定设备的具体安装位置。 6. 设备进厂前，应准备以下技术资料  设备出厂合格证明书。

 设备制造单位提供的重要零部件的制造、装配质量检验证书。  设备试运转记录。  安装平面布置图。

 安装图、基础图、总装配图、主要零部件图、易损件图和安装使用说明书。  外购设备装箱清单和有关安装规范和技术标准。 7. 设备的安装定位前。  确认具备安装的基础条件

 场地已被平整，施工运输和消防通道畅通。  现场无杂物，与其他工作环境已作隔离并无影响。  安装所需的照明、水电气等已准备完成。  安装所用的起重设备或搬运设备准备完成。

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 7 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  零部件、配件以及工具等已安排储存设施，并已制定安全保管措施。  已备有必要的消防器材和除尘、防尘设施。 8. 新购设备安装前的开箱检查

 检查箱号、箱数有外包装情况，发现问题做好决录并及时处理。限

 按照装箱单清点、核对设备型号、规格、零件、部位、工具、附件、说明书等。  检查在运输保管过程中外观有无锈蚀等。

 核对设备基础图、电器线路图与设备实际情况是否相符，核对电源接口位置及有关参数

是否与说明书相符。

 检查后作出详细的检查记录，填写设备开箱检查单。

 有随机备品备件的经项目负责人、投资管理部门、财务部门等按合同约定核实后，储入

工具备件仓库统一管理，并提供随机备件入库单《投资合同备品备件送货清单》，设备备件入库的同时备件信息录入EAM系统；工具备件仓库和分厂工具备件仓库做好《投资合同备品备件台账》管理。同时在EAM系统中执行设备开箱检验流程。

9. 人员准备

 参与安装施工人员均需接受专业的安装指导、培训，掌握相关操作技术，熟悉安装设备

操作规范和要求。

 在安装未确认施工过程是否合理，安装操作规范不明确的新型设备时，安装人员需听从

设备厂家专业安装人员的安排。

 所有参与安装的人员如必要，需要准备好安装防护用品，包括服装、手套、口罩、防护

眼罩、防滑防撞鞋等。

10. 与设备安装就位相关的布局、运行要求。

 设备安装定位的基本原则是满足生产工艺的需求及维护、检修、技术安全、工序连接等

方面原要求。

 设备定位前考虑车间的其他设备排列、标高以及立体、平面间相互距离等，应符合设备

平面布置要求及车间综合布局的需要，减少事后挪位。

 适应产品工艺流程及加工条件的需要（包括环境温度、粉尘、噪音、光线、振动）。  保证最短的生产流程，方便工件的存放、运输和杂屑的清理，以及车间平面的最大利率，

并方便生产管理。

 设备主体与附属装置的外形尺寸及运动部件的极限位置。  要满足设备安装、工件装夹、维修和安全操作的需要。

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 8 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  满足厂房的跨度、起重设备的高度、门的宽度与高度等。  满足动力供应最佳和劳动保护的要求。  满足地基土壤地质、铺设地面要求。

 平面布置应排列整齐、美观，符合设计资料的有关规定。

 满足设备可靠性、稳定性，减轻振动（精密设备应有防振、隔振措施），避免设备变形，

防止不合理磨损及保证加工精度的要求。

 按设备的使用要求，制定设备的安装水平，记录导轨的直线主和水平度。  设备安装垫铁、地脚螺钉、螺帽和垫圈等规格符合设备使用设计要求。 11. 设备安装就位安全事项

 严禁设备在安装过程中接通电源和随意移动；严禁设备安装人员和其他人员倚靠、躺卧

设备以及在设备上摆放杂物。

 设备安装完毕后，安装人员应对照安装要求，检查安装是否达到要求，离开前应确保设

备各部件牢靠并做好标识。

12. 委外安装管理。

 工厂不具备安装设备资质和条件时，应委托具有相应资质的单位开展安装工作。  项目设备工程师应监督外安装单位安装情况。

 设备安装完后，由设备组织安装单位、设备使用部门以及其它相关部门参加验收、验收

合格后，方可投和试运行。

 设备的安装单位应将设备的相关资料及时提交设备部，并办理设备移交手续。

13. 设备安装操作流程

归口管理设备安装操作流程设备工程师设备主管使用部门品质部设备供应商 8 时间，货运方式，联系人部门步骤 TCL空调事业部制造中心管理细则水电气，设备资料，工具 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称

文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 9 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 4.2.3.2设备调试：设备安装完成后，对于一般设备可由使用部门设备人员自行开机调试，

关键设备或外购复杂设备由设备工程师组织设备厂家共同参与试机运行，统筹总体实施仍以设备主管为主。

1）设备调试前，调试组织工程师须制定详细的调试方案，报送设备经理审批后实施。设备调试方案包括

调试时间计划、调试人员及分工、调试实施办法、调试所需材料、仪表仪器、厂家人员名细、用电动火审批等。

2）调试前准备工作

 检查随机物品及资料是否齐全。

 检查设备的各接头、管路正常，确认调试所需用具是否齐备，安全装置是否正确可靠。

3）设备调试流程：

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 10 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  设备通电前检查设备的电源、电压、参数设定等。

 空运转试验，主要为了检验设备安装精度的保持性，设备的稳定可靠性，传动，操作、

控制等系统状态是否正常。运转应分步进行，由部件至组件，由组件至整机，单机至全部生产线。

 负荷试验，主要为了检验设备在一定的工作负荷下工作的能力，以及各组成系统的工作

是否安全、稳定、可靠，检查操作系统的灵活性。

 精度试验，在负荷试验后按说明书的规定进行，如对专门规定的检查项目进行检查。  严格按照调试流程进行调试，在前一调试环节末达到合格要求之前，不得进入下一调试

环节。

 调试过程遵循节约用电、试机材料的原则，在未解决缺陷的前提下，不得进行批量试机，

产生大量报废不合品。 4）记录设备调试情况：

 设备的几何精度，加工精度检验记录及其它机能试验记录。填写《设备安装调试记录表》。  设备运转的情况，包括调试过程中对故障的排除情况。  对无法调整及排除的问题按性质归纳分类。

 调试合格接收及反馈。初验收合格则归档，不合格则向供应商及设备部门反馈并及时解

决。

5）调试验收，属于设备交付使用初验收把关过程。经有关人员签署意见后正式交付给使用部门试用，同时在EAM系统中执行设备安装交付流程。移交后的设备由使用部门进行日常的维护和保养，设备管理课进行指导。

 无论是自主调试设备还是外协调试设备，均需对调试结果进行确认验收。  调试验收未通过的，不得将设备投入试运行。

 设备调试验收由设备工程师组织，生产部门，设备使用部门及品质检验部门，设备厂家

等共同参与评定。记录表格见《设备安装调试记录表》。

 负责组织调试相关工程师将调试验收结果纳入设备基础管理归档。

6）调试过程无法调整及排除的问题，项目工程师组织调试人员跟供应商共同制定解决方案，提交设备经理决策。

7） Cmk（临界机器能力指数）检测：A、B类设备安装调试合格后，按要求对设备Cmk参数进行检测。取样过程中要尽量消除其他因素的影响，在尽量短的时间内（减少环境影响），相同的操作者（减少人的因素影响），采用标准的作业方法，针对相同的加工材料（同一批原材料），

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 11 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定只考核机器设备本身的变差。在计算方法上，取样数目按采购技术协议要求或20%的小时产量测算。保证Cmk≥1.67，当达不到要时，需要进一步改善。对于C类设备不作要求。计算公式（审厂用）：

8）设备调试流程

归口管理设备调试流程设备工程师设备主管使用部门品质部设备供应商部门步骤设备空运转调试参与设备调试准备确认调试项目内容设备空运转试车，判定机械润滑性，协调性，噪音，动作要求等协助参与解决出现运行异常或故障问题处理设备负荷调试跟踪试机效果准备物料，负荷试机是解决否运行异常或品质缺陷检验工艺性检验品质要求更换、赔偿分析跟踪检查排除参与是解决跟踪试机状设备重复，精确性试运行况 TCL空调事业部制造中心管理细则 11 否 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称

文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 12 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 4.2.2.3设备验收：测试设备技术性能、安全要求、运行状况能否满足设计或生产工艺要求。设备按合同条款、技术协议、验收标准、设计图纸、国家（国际）相关标准以及各种更改纪要的要求，并经使用部门不少于一个月的试用，在使用过程中不少于1次抽查设备试运行期间使用情况，并填写《设备试运转期记录》。在达到合同验收期后，确认设备生产效率、质量、性能、精度都达到要求才可组织验收。验收时下发《投资项目合同验收通知单》。

1）由投资项目组负责申购的设备安装调试完毕试用期满，由项目负责人组织使用部门、设备专业管理人员、相关的工艺、研发及有关投资主管部门的人员参与对设备进行验收；验收合格编制《投资项目设备合同验收报告设备验收报告》。

2）对未通过验收的设备，需重新调试、并限期验收，验收仍未通过则按降级使用或退赔处理； 3）技改投资项目具体参照QMK-GC41.003-2011 投资管理和QMK-GC41.004-2011 投资项目招标与选型选点管理执行

4）检测设备和生产设备上附带的有计量数据传递要求的仪器、仪表等，须经校准或检定后验收，具体按《中山工厂计量管理工作指引》 5）设备验收流程

部门归口管理设备工程师步骤明确验收指制定验收方案标固定资产管下发设备验设备验收流程设备主管使用部门品质部设备供应商生产运行指标品质指标 12 TCL空调事业部制造中心管理细则 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 13 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定

4.2.3.4编制设备资产台帐

1）设备移交使用后或EAM系统设备开箱检验时，由设备管理模块资产管理人员手动编录或系统自动生成“设备资产台帐”，台帐生成后设备使用部门依据台帐信息在设备的醒目位置钉上《设备固定资产》铭牌。随设备的模具验收时应通知有关的工艺技术人员参与，验收合格后由使用部门进行维护和管理。

2）台帐编制及管理参照TCL空调器固定资产管理制度执行。 4.3工具备件管理工厂工具备件管理指引》 4.4动力设备管理

《工厂动力管理工作指引》 4.5设备的使用管理

设备由使用部门生产班组以及设备主管负责本部门的设备维护和保养，做到三好：管好设备，用好设备，修好设备；设备操作者做到四会：会使用、会维护、会检查、会排除一般故障。重点设备实施定人定机，要求选择本工种中责任心强，技术水平高的人负责操作，并保持相对稳定。

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 14 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定设备推行TPM（全效率、全系统、全员参与）生产维护活动以及三级保养制度。 4.5.1设备一般性管理规定

TPM检查评比工作指引（新修订版）》 4.5.2日常保养

操作者以设备5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）为基础，每天做好设备的日常保养工作，做到设备整齐、清洁、润滑、安全。包括每班维护和周末维护，每班维护要求操作者必须做到如下内容：

 班前对设备各部分进行检查，按规定加油润滑；  班中严格执行设备作业指导书，发现异常及时处理；  班后对设备进行认真的清扫擦拭，并做好设备状况记录；

 周末维护要求每周或节假日前对设备进行较彻底的清扫、擦拭和润滑；

 遇有故障发生或故障隐患，应先进行自主维护，当无法处理时须及时通知班组长报修处

理，维修工将处理情况记入《设备日常点检卡》中维修记录栏目内。

 设备在生产过程中出现精度下降影响产品质量，或发生设备故障，须及时维修，并将维

修情况记录于《设备（一级/二级）保养记录单》或《设备维修申请单》内，同时设备人员定期组织维修保养人员对设备进行巡检。并将相关信息录入EAM系统进行管理。

1）设备日常保养管理流程

部门归口管理设备工程师步骤设备安装交付完成拟订设备日常操作、维护制定日常保养计划维护保养计划设备日设备主管使用部门品质部设备供应商参与品质参数检验咨询 TPM专员意见 TCL空调事业部制造中心管理细则 14 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 15 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定

4.5.3一级保养、二级保养

由使用部门设备主管组织操作者、维修人员实施，设备管理课工程师进行业务指导。设备一级保养以操作者为主，设备维修人员为辅；设备二级保养以设备维修人员为主，操作人员为辅。一级保养、二级保养及检修任务由设备管理模块根据使用部门申请要求，综合平衡后制定并下达月度“设备检修、保养计划任务书”。

二级保养的内容 TCL空调事业部制造中心管理细则

TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 16 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定一级保养的主要内容  检查、调整各操纵、传动机构等的配  除完成一级保养所需进行的工作外，合间隙，紧固各部位；  清洗导轨及滑动面，清除毛刺及划伤；  检查、测定设备的主要精度和相关参要求润滑部位全部清洗，并按油质状况更换或添加；  修复或更换易损件或必要的标准件；  校验仪表；  预检关键件及加工采购周期长的零件数（例如振动、温度等）  修磨已磨损的导轨面和修复、调整精度劣化部位；  清洗或更换电机轴承、测量绝缘电阻；  拆卸指定部件、拆卸箱盖及防护罩等，等。进行清洗及擦拭；  检查油泵、疏通油路，清洗或更换油毡、油线，检查油箱油质、油量；  清扫、检查、调整电器线路及装置（由维修电工负责）。 1）一级保养和二级保养及检修完成后，使用部门设备主管主持验收，并记录于《设备（一级/二级）保养记录单》对不能纠正的问题报告设备管理模块，由设备管理模块工程师组织纠正后，记录于《设备（一级/二级）保养记录单》。并将相关信息录入EAM系统进行管理。 2）二级保养完成后，要求设备精度、性能达到工艺技术要求，相关参数符合标准，并且消除泄漏。发现精度超差、影响产品质量时,应采取针对性措施排除故障原因；对于个别精度、性能要求不能恢复，以及该更换的零件无法修复但不影响设备的使用和产品工艺技术要求的问题，将问题记录在案并制定下一步针对性措施排除异常。各部门设备主管对本部门的设备是否正常使用进行状态标识。

3）对有计量数据传递要求的设备或所带仪器仪表经维修后，须委托测试部门计量检定员组织检定校准后，方可投入使用。

4）设备一级、二级维护保养流程

设备一级、二级维护保养流程部门步骤总经理 TCL空调事业部制造中心管理细则生产管理设备工程师设备主管使用部门 16 品质部 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 17 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 18 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定

4.5.4设备维修管理 4.5.4.1设备日常维修管理

生产现场一般性的保养维修应尽可能由操作人员或维修进行自主维护，做好相关记录报设备管理存档。

1）设备使用部门设备管理和操作者负责进行管理，对于一般性的设备故障操作者会进行简单的维修，在不能维修或不允许维修的时候通报班组长，班组长填写《设备维修申请单》由维修人员进行维修，生产班组须对维修情况进行确认，并由设备主管进行会签。维修情况应如实反映维修的时间和成效。

2）一般常规性保养或关键设备的定期维护应填写《设备（一级/二级）保养记录单》进行记录。

3）如属于维修人员自主发现并对设备或生产线进行维修的同样应填写《设备维修申请单》进行记录。

4）设备故障处理流程：设备故障处理流程部门工程部设备工程师设备主管设备维修生产班组操作人员步骤生产部设备异常设备异常 5分钟内自行操作者自行知会，协助知会，协助修复维护是结果完成，日记班组汇报，通否知维修处理 20分内修复知会，协助设备人员维修否是确认维修效结果制是定抢修方案 TCL空调事业部制造中心管理细则通报生产工果 18 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称

5）设备信息报送

文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 19 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  设备异常5钟内无法自主修复，第一时间上报班组通知维修人员修复。如延误报障将进行通报考核；

 维修人员20分钟内无法修复，设备主管上报厂长及设备管理协助处理。如延误报障将进行通报考核；

 设备管理收到使用部门报障后，组织相应设备工程师进行现场诊断维修；不能修复或其他因素影响的即时联系相关部门或厂家进行协助，并将情况上报上级领导。如延误报障将进行通报考核；

 各设备工程师将对应的工厂设备前一天的设备使用及故障情况在早上9:30前邮件发给工厂设备团队人员及分厂相关领导。 4.5.4.2设备的大修管理

 设备需要大修时，须在修前一个月由设备使用部门内部提出书面申请并详细填写《设备

大修计划申请表》报设备管理模块。设备管理模块根据大修理申请，组织进行技术经济分析，确认修理方案，核定修理费用, 生产管理部门计划主管确认停机修理的时间安排。设备大修计划申请通过EAM系统进行管理经总经理批准后产生正式计划。

 一般设备的大修原则上由各部门自行组织实施，设备管理模块工程师进行业务指导。重

点设备的大修由设备管理模块组织实施。

 大修完成后，由设备管理模块工程师组织进行验收，并填写《设备大修作业完成移交单》。

在修理过程中的所有原始资料及记录收集报送设备管理模块存档。

1）设备大修管理流程

设备大修管理流程部门总经理归口管理设备工程师生产部步骤使用部门 TCL空调事业部制造中心管理细则设备供应商 19 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 20 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定

4.5.5点检管理

根据设备的工作时间间隔和工作条件的不同，点检工作分为日常、定期和专项检查三类。项目人员时间日常点检、巡检定期点检专项点检设备操作人员、设备维修人员设备维修人员设备管理模块工程师每天班前、班中定期（1周）每月对设备的指定部位进行状态检对重点设备的关键运动部位会同设备主管针对某些查，了解设备运行中的声响、振进行状态检查，主要测定设备设备特定的项目进行定动、油温和油压是否在正常范围运动精度、工作间隙，检查设期或不定期测定，了解内内，对发现的设备隐患进行保养备电器件及电源接头紧固情设备技术状况及性能。容或调整，日常点检的结果及处理况，对查出的设备缺陷进行修为设备检修、大修收集事项记入日常点检表中。设备维复、点检的项目及处理情况全数据，由设备人员记录修人员将巡检情况记录分厂设备部记入定期点检表中。人员管理信息记录。 TCL空调事业部制造中心管理细则

在案。 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称

文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 21 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 1）设备日常点检管理流程

设备日常点检、巡检管理流程部门归口管理设备工程师设备主管维修人员步骤设备技术资参与，共同协商研究料，过往经验 TPM专员协制定点检、巡助检标准制定点检、巡检标准及计划会审 TCL空调事业部制造中心管理细则操作人员 21 TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称

4.5.6设备的润滑管理

1）润滑管理责任、工作原则、工作分工

文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 22 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定设备管理模块对设备润滑负有监管的责任，是润滑管理的归口管理部门，负责制定各类设备油品消耗定额及技术指导，参与设备渗漏治理工作。各使用部门设备主管兼任本部门润滑管理员，具体组织实施、检查、督促润滑工作，组织对泄漏设备的治理。

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 23 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定  设备润滑工作坚持“定点、定质、定量、定期、定人”的“五定”原则。正确用油，合理代用，节约用油，杜绝浪费。

 各使用部门应明确操作工、维修工及润滑管理员的各级工作职责，接受设备管理模块检查，积极主动作好设备渗漏治理工作及废油回收工作。 2）A类设备润滑管理

 A类设备应建立润滑档案，必须指定责任人进行检查、润滑、清洗、疏通及记录工作；  A类设备应参照“设备保养作业指导书”润滑要求进行润滑。配备必要的加油工具，并妥

善保管，防止污染。 3）油品管理

严禁将盛有油品的桶（或器皿）露天放置，各类油品（含液压油）或油脂盛放的桶（器皿）应标明油品名称、规格、产地或品牌，各类油桶及器皿应加盖封存，防止水和灰尘落入油中，存放地应配有灭火器具，存放地20M范围内不得进行明火作业。 4）油质检验

对A类设备在用润滑油、液压油及存放满一年的油品必要时由使用部门取样送设备管理模块，样品瓶上应标明用油设备名称、油品名称、规格、日期，由设备管理模块统一委外检验，化验结果反馈给各送样车间。 5）设备用油情况检查

各使用部门应结合每年换油或计划性检修，认真清洗油箱及过滤器，拆检主要运动部件，检查润滑状况及供油管路，发现问题及时上报设备管理模块，并组织修复，不得隐瞒不报。

6）设备润滑管理流程

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 24 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定设备润滑管理流程归口管理设备工程师设备主管生产班部门步骤设备技术资料，过往经验 TPM专员协助制定设备润滑标准参与，共同协商研究拟订设备润滑标准、计划会审制定润滑作业计划批准开展设备润滑作业使用者润滑作业培训，设备“五定”润滑开展润滑作业润滑过程记录归档定期检查设备润滑情况审批下发及归档异常处理，更换润滑油 4.6设备稽查管理

归档过程记录，修订润滑标准 TCL空调事业部制造中心管理细则

TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 25 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定工程部设备管理模块、分厂、职能部根据《设备操作维护保养指导书》、公司的安全管理、工具备件管理、特种设备管理及财务固定资产管理等相关规章制度组织有关人员进行不定期的稽查，并作出相应的

考核，要求相关责任部门（人）对问题点进行限期整改，从而达到不断提升设备管理水平的

目的。 4.6.1稽查人员

设备工程师、各工厂设备主管，安全干事、TPM干事等。 4.6.2稽查内容

设备稽查分为七类：设备日常5S检查、设备使用稽查、动力（含能源）稽查、工具备件稽查、资产管理稽查、设备安全/其他专项稽查、分厂内部设备稽查。除分厂内部设备稽查外，其余的稽查通报结果将上报工厂基础管理部门备案以及作考评依据。稽查项目稽查内容主要是针对设备使用环境、操作员工的自主保养习惯等进行稽查。检查包含工具、机构零件存库的清扫、设备周边清扫状况作等。分厂设备内部先进行自主检查，再由设备进复查。相关情况记录于《设备自主保养检查表》内。主要是针对操作员工及设备使用状况的稽查。稽查包含员工操作技能、作业指导书的熟悉情况、设备保养点检情况、作业指导书等。（详见附件1《设备稽查表》工具备件工装稽查是针对工具备件总仓、各分厂/部门工具备件采购规范性；工具备周期人员设备5S检查每月进行不定期检TPM干事，设备维查，并对稽查情况进修，设备工程师，行通报。班组长。设备使用稽查设备使用稽查为每TPM干事，设备主周一次，并对稽查情管，设备工程师。况进行通报。工具备件（工装）稽查工具备件管理员，工具备件稽查每月仓库管理员，财务一次（23日前），并件、工装现场使用情况；工具备件库存合部、分厂设备主管对稽查进行通报。理性；工具备件消耗合理性等方面稽查。等相关人员。动力（含能源）稽查分厂动力班为主主要是针对动力设施使用情况（跑、冒、体，设备动力工程每月二次，并对稽查滴、漏）、不合理照明等有关节能方面的稽师、分厂设备主进行通报。查。管、当班班长必须参与。资产管理稽查主要是针对各分厂、部门设备等固定资产在台账、实物核查，资产状况、资产标识等方面稽查。每三个月一次（每月设备管理资产管23日前），并对稽查理人员，分厂设备进行通报。主管。 25

资产管理稽查 TCL空调事业部制造中心管理细则

TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 26 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定设备安全专项稽查是针对设备安全防护、设备安全安全设施、用电安全、压力容器、安全标识等安全专项稽查。其他专项稽查分厂内部设备稽查如物流器具项目、特种设备项目等依据工厂各种专项活动不定期开展。分厂内部设备稽查是各分厂设备主管负责，设备保全人员参与的内部设备稽查活动。设备动力工程师、每月下旬进行一次，工厂安全员、各分并对稽查进行通报。厂设备主管、各分厂安全员。每季度不少于一次，各项目主管人员并对稽查进行通报。要求每周进行一次，通报结果上报设备管理模块备案。设备主管内部组织。 4.6.3稽查方式、依据、责任考核等《 TPM检查评比工作指引（新修订版）》 4.7设备的迁移、封存、报废管理工厂固定资产管理办法》

4.8技改投资过程管理投资管理》 4.9设备的事故管理

4.9.1设备事故与设备故障区别

 设备事故：生产设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定

限额事件者，称为事故。

 设备故障：直接损失价值在500元以下，影响时间不超30分钟，以及由于设备的保险装

置动作，超过其强度极限的损坏与设备零件由于疲劳、自然老化、腐蚀而造成设备损坏的，称为故障。 4.9.2设备事故分类

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码重大事故直接经济损失在5000元∽10万元 TX-B.04.03 A00 第 27 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定划分类别按经济损失划分一般事故直接经济损失在500∽5000元特大事故直接经济损失在10万元以上动力配电供电设备发生故障中断供供电设备发生故障中断供电供气设备发生故10分钟以上，车间供应中供30分钟以上，车间供障中断供120分钟以断30分钟以内。应中断2小时钟以内。上，车间供应中断8小时以上。全厂供气发生中断供应全厂供气发生中断供应30分钟以下，车间供应230分钟以上，车间供应小时以下。压力降低20%中断，8小时以下。压力以上，达30分钟以上，1降低20%以上，达2小时小时以内。以上，8小时以内。全厂供应中断在8小时以下全厂供应中断在8小时以上全厂供应中断在1小时以下全厂供气发生中断供，车间供应中断8小时分钟以上。压力降低20%以上，达8小时以上。按使用设备划分五气管网供水生产线/生产线停止30分钟以上，生产线停止2小时以上，生产线停止8小时以单机设2小时以下。 8小时以下。上。备责任处理责任事故责任者，处罚50~100元责任者，处罚100~500元按工厂另行责任追溯处理按设备质量事事故性故质划分自然事故凡属人为原因，如操作错误、维护保养不当、超规范加工、工艺不合理、瞎指挥等，致使设备损坏、停产或效能、精度降低者。凡因设备质量不好或检修、安装不当造成设备损坏、停产或效能降低者。凡因遭受自然灾害或自然磨损致使设备损坏或效能降低者。 4.9.3设备事故的调查分析和处理

设备事故发生后，应立即切断电源，保护现场，并即时报告设备管理模块。 4.9.4一般事故分析

一般事故发生后，由事故使用单位负责人组织相关人员和设备管理模块主管人员进行调查、分析。

4.9.5重大事故分析

重大事故由工程部设备管理负责人组成专门事故调查小组进行调查、分析。 4.9.6特大事故分析

特大事故由制造中心总经理组成专门事故调查小组进行调查、分析。

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 28 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 4.9.7设备事故报告

设备事故调查分析后，由事故发生部门填写“设备事故报告”交设备管理模块。 4.9.8设备事故处理

1）设备事故处理应遵循“三不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过；事故责任者与员工未受到教育不放过；没有防范措施不放过。

2）设备管理模块会同设备使用部门尽快组织抢修，恢复生产。对于无法修复的设备，应报告制造本部有关部门，按设备报废规定办理。 4.10设备的档案管理 4.10.1设备档案

设备档案管理由各设备管理模块的资产管理人员负责。一般包括前期与设备投产后两个时期积累的资料，上述资料按程序办理完毕，项目负责人或设备主管要将有关资料交到资产管理人员，具体内容包括：可行性论证分析报告，投资项目申报表，投资项目批准表，三家以上供应商报价，招投标相关资料，招标、选型选点或指定采购，合同审批报告，合同，技术协议，其它会议纪要，投产后资料，设备移交报告，设备验收报告，运行记录，设备运行有关事宜备忘录等。通过MIP或EAM系统的需要进行打印存档《QMK-GDW14.015-2011 芜湖工厂设备档案管理工作指引》 4.11设备信息管理

4.11.1设备管理及分厂设备主管需按时输入输出相关信息（详见附件：设备管理信息一览表）； 4.11.2每日及每次设备故障时间由分厂生产相关人员与设备保全人员确认签字，生产日记中数据应有设备主管会签，否则设备管理认为该数据无效；

4.11.3对于设备故障数据弄虚作假的部门，由分厂设备主管提交设备故障信息意见反馈单，查证属实，将上报工厂基础管理部门进行工厂层面的通报、考核。 4.11.4对于不能按时完成的信息将作相关及通报，情况严重的进行处罚。 4.12设备考核评价管理 4.12.1设备考核指标：

为加强对设备管理有效性，提高设备人员的积极性和工作绩效，确保工厂生产经营活动顺利进行，设备管理在遵守工厂人事制度安排的基础上，对设备人员的绩效成果进行细分评价并制定对应的激励措施。

1）设备技术考核指标：考核对象为设备工程师（20%）和分厂设备主管（80%）。

考核指标权重绩效目标值考核评分标准得分 28

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TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 29 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定 1 部门维修费用预算超支率单台设备维修费用率紧急采购备件费用率工具备件采购完成率设备完好率动力供应及时性 5% 部门维修费用不超过预算范围每超出预算的 5 %减 1 分，超出预算 30 %，该项得分为0 财务 2 5% 每高出目标值 2 %减 1 不超出财务指标分，费用率达到 5 %，该项得分为0 每超出目标值 5 %减 1 分，不超出 25 % 费用率达到 40 %，该项得分为0 每低出目标值 1 %减 3 分每低出目标值 1 %减 3 分 3 5% 4 5 6 内部运 7 营 8 5% 20% 达到 95 % 达到 95 % 每中断 0.5 小时，扣 1 分，10% 无供应中断情况终端累计时间达 4 小时，该项得分为0 15% 达到 98 % 每低出目标值 2 %减 1 分，完成率小于 80 %，该项得分为0 20% 不超出 0.3 % 每高出目标值 0.05 %减 1 分，停机率达到 0.6 %，该项得分为0 每低出目标值 5 分减 1 分，满意度得分低于 70 分，该项得分为0 每低出目标值 5 %减 1 分，完成率低于 65 %，该项得分为0 设备保养计划完成率设备故障停机率设备使用部门对客9 保养、维修处理工户作的满意度学1习 0 部门培训计划完成率 10% 达到 85 分 5% 达到 80 % 2）设备技术考核指标公式说明序号 1 2 3 4 5 考核指标部门维修费用预算超支率单台设备维修费用率紧急采购备件费用率工具备件采购完成率设备完好率指标说明/公式（实际发生维修费用-部门预算费用）/部门预算费用×100% 部门维修费用/（期内生产产品数）×100% 紧急采购备件费用/ 月度总采购备件费用×100% ∑入库备件项数 / ∑订单采购备件项数×100% 全部设备完好台数/全部设备总台数×100% TCL空调事业部制造中心管理细则

TCL空调器(中山)有限公司体系文件文件名称 6 7 8 9 10 5附表

设备使用记录卡.doc 生产设备交付使用移交单.doc 生产设备一级保养记录表.doc 生产设备大修计划申请表.doc 生产设备日常点检卡.doc 设备维修记录表.doc 固定资产内部转移单.xls 固定资产报废清理单.xls 设备验收报告.xls

设备封存（启用）处理单.xls

文件编号修改状态页码 TX-B.04.03 A00 第 30 页共 30 页制造中心工厂设备管理规定动力供应及时性设备保养计划完成率设备故障停机率动力供应不到位或终端的累计小时数完成保养作业规范的设备台数/设备计划保养总台数×100% 故障停止时间／作业时间×100% 设备使用部门对保养、相关部门对设备的采购、使用、维修、保养工作的满意程度维修处理工作的满意度部门培训计划完成率完成的培训次数/计划完成的培训次数×100% TCL空调事业部制造中心管理细则

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