年产90万条绗缝水洗被生产线项目
可行性研究报告
年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 .......................................................................................................................... 3
1.1项目概况 ......................................................................................................................... 3 1.2外方投资者基本情况 ..................................................................................................... 3 1.3可研报告编制依据 ......................................................................................................... 3 1.4可研编制范围 ................................................................................................................. 4 1.5项目特点 ......................................................................................................................... 4 1.6项目主要技术经济指标 ................................................................................................. 4 第二章 市场预测与拟建规模 .................................................................................................. 6
2.1市场需求及预测 ............................................................................................................. 6 2.2项目定位与建设规模 ..................................................................................................... 8 第三章 项目选址 ........................................................................................................................ 10
3.1厂址的选择 ................................................................................................................... 10 3.2社会环境简况 ............................................................................................................... 10 3.3自然条件 ....................................................................................................................... 11 第四章 建设内容与建设方案 .................................................................................................. 13
4.1项目建设内容 ............................................................................................................... 13 4.3 总图运输 ...................................................................................................................... 14 4.4原辅材料供应 ............................................................................................................... 15 第五章 工艺与设备 .................................................................................................................... 17
5.1产品设计工艺 ............................................................................................................... 17 5.2设备选型 ....................................................................................................................... 17 第六章 环保、消防与安全生产 .............................................................................................. 18
6.1环境保护 ....................................................................................................................... 18 6.2消防 ............................................................................................................................... 19 6.3节能 ............................................................................................................................... 20 6.4安全生产 ....................................................................................................................... 20 6.5劳动保护 ....................................................................................................................... 20 第七章 企业组织与劳动定员 .................................................................................................. 21
7.1企业组织 ....................................................................................................................... 21 7.2 工作制度与劳动定员 .................................................................................................. 21 7.3 人员培训 ...................................................................................................................... 21 第八章 项目进度计划 ................................................................................................................ 22
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第九章 投资估算和资金筹措 .................................................................................................. 23
9.1 总投资估算 .................................................................................................................. 23 9.2 资金筹措及使用计划 .................................................................................................. 24 第十章 效益评价 ...................................................................................................................... 28
10.1成本估算基础数据说明 ............................................................................................. 28 10.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 ............................................................ 28 10.3 财务盈利能力分析 .................................................................................................. 29 10.5 盈亏平衡分析 .......................................................................................................... 29 第十一章 结论与建议 .............................................................................................................. 37
11.1可研结论 ..................................................................................................................... 37 11.2 几点建议 .................................................................................................................... 37
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第一章 总 论
1.1项目概况
1、项目名称：年产90万套绗缝水洗被生产线项目 2、投资单位：##工艺有限公司 3、项目性质：新建 4、项目总投资：2700万元 5、项目用地：13.33亩
6、项目负责人：## 联系电话： 8、项目经营范围：绗缝水洗被 9、项目建设地点：某经济开发区 1.2外方投资者基本情况
##工艺有限公司，成立于2013年，位于##经济开发区一点红
大道，注册资本510万元，主要经营家用纺织品。现有员工100余人，拥有一支极具经验和热诚专注的专业队伍，公司现有固定资产2000余万元。公司技术力量雄厚，产品市场前景良好。
公司今后将继续发挥市场竞争优势，不断进步，力争在竞争日益激烈的国际环境中创造一片辉煌。 1.3可研报告编制依据
1、根据国家有关法律法规以及《国家产业指导目录》； 2、《##县土地利用总体规划》； 3、《##县城市建设总体规划》；
4、《##县环境保护“十二五”计划和2013年规划》； 5、《##县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
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6、《浙江##经济开发区控制性详规》； 7、2012年《##县工业政策汇编》 1.4可研编制范围
通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员、项目建设计划及投资估算和效益分析评价等。 1.5项目特点
1、具有技术创新的特点：针对##县绗缝水洗被在设计创新方面的缺失，积极引进高级设计人才，推广国内先进设计理念，做好产品设计文章。在进行方案设计时，能紧跟国内外绗缝水洗被行业工艺技术和设计理念的最新发展趋势，引进先进设计理念，兼顾技术上的先进性和操作上的可行性。
2、具有企业扩大生产规模和优化产品结构的特点。在新建项目中，将以市场为导向，以效益为中心，紧紧跟随市场需求，加强产品设计开发，积极调整产品结构和产品更新换代，发展适销对路的新型
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产品，高起点、高水平，使公司生产能力达到更合理的经济规模，产品质量达到国际先进水平，增强企业在绗缝行业的竞争能力。
3、公司具有快速增长的经营业绩和良好的经济效益。公司自创立以来，不断成长，一年一大步，三年升一个台阶。经过多年的不懈努力，已发展成为集绗缝水洗被研发、生产、销售为一体的现代化企业。
1.6项目主要技术经济指标
年产90万套绗缝水洗被项目主要技术经济指标表
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序号1234567指标名称生产规模： 项目用地项目总投资亩均固定资产投资建筑总面积容积率能源消耗 其中：电力： 用水： 单位万条亩万元万元M2指标值9013.332700152149001.68 家纺水洗绗缝被 备注其中固定资产投资2033万元万度/年吨/年万元万元万元万元万元/亩万元年万元％124000765057.2842.2225.116.954.46244030.0 达产后税收 税后,不含建设期税后税后8910111213141516年销售收入亩均产值年创利润总额年创税收亩均税收项目前期研发资金动态投资回收期财务净现值（i=12%）财务内部收益率IRR
第二章 市场预测与拟建规模
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2.1市场需求及预测
我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，我国生产的纺织品中三分之一用于出口，三分之二用来满足国内消费需求，纺织品出口量、出口额均占世界第一。美国消费的纺织品有80%来自于中国。据海关统计，2007年我国纺织品出口1712亿美元，2008年我国纺织品出口1951亿美元，预计未来10年内仍能维持10-15%的增长率。发达国家的家纺已进入成熟期，家纺在纺织服装市场的份额可达三分天下有其一，日本则高达40％。美国人的家纺购买率是世界上最高的国家之一。去年，美国消费者购买了大约10亿条毛巾和大约5.5亿条床单和枕头套。这意味着美国1.1亿个家庭中，每个家庭购买了至少9条毛巾和5条床单及枕套。据统计，我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到7％。
中国家纺消费市场的空间巨大。据权威预测，在未来10年中，家纺消费市场每年的增长率将不会低于20%，而人均消费每增加一个百分点，每年新增加的需求就是300多亿元。一项调查数据显示，到2010年，仅北京家纺用品消费额将达到100亿元。
据中国家纺行业协会调查，我国人均纺织品消费仍比世界平均水
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平低27％，而家纺生产与消费占纺织品总体生产消费的比例还不到发达国家的50％，因此市场前景广阔。另据统计，我国每年新竣工的住宅面积为5亿平方米，再加上大量的旧宅改造，每年家居装修的工程将达3000亿元以上，而且每年以30％的速度增长， 今后两年将达到5000亿元。居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用，约占整个工程的25％。这是个很大的市场，另外，目前国内家用纺织品有50％集中在 大城市，30％集中在县级市，而人口占全国70％的农民，消费量只有20％。随着农村生活水平的提高，居住条件的改善及与城市间交流的频繁，使其对床上用品也会提出了较高的需求，而潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。
中国政府倡导的和谐社会建设，必然催化中国家庭的人文家居建设，而家纺用品与每个家庭成员的接触时间占到人生命的三分之一。因此，生活质量的提高和消费观念的更新，使家纺消费市场需求逐步旺盛，即将呈现爆发式井喷势头。 2.1.1家纺出口市场分析
2008年的金融危机给纺织行业外销市场带来了巨大的影响，出口额、就业率、企业的搞风险能力都带来了重创。国际贸易环境发生
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变化：贸易环境不稳定，技术壁垒增强，增加了企业出口的风险，使得中国家纺织企业外销市场环境变的越来越严峻。很多主要主要以出口为主的企业遇到严重生存危机。然而，出人意料的是，作为纺织行业的一个分支，中国的家纺行业却率先经受住危机的考验，在2008年和2009年里，我国的家纺行业增长率达到了11.4%和9.1%，实现了逆势增长。预计未来10年内均有10-15%的比例增长。 2.1.2家纺国内市场分析
在外贸形式较好的环境下绗缝家纺内锁渠道一直没有被企业所重视。自2000年以来，家纺内销行业获得了难以置信的高速发展，年均增长速度20%超过，家纺行业运行质量、效益稳步提高，内外销市场同步发展。
家纺的内销市场随着我国企业设计和技术水平的不断提高和国人对家纺产品消费观的转变，内销市场释放出巨大的消费潜能，作为纺织业三大最终产品领域之一的家用纺织品，在未来几年里，预计将净增加2000-3000亿元。
家纺业在国外已经是成熟产业，在服装、家纺、产业用纺织品三大类产品中，一般是各占三分之一，国内目前还远没达到这个水平。
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目前，我国家用纺织品的人均消费性支出是衣着消费的7%。据统计，2007年全社会家纺行业产值约为7500亿元人民币，与2006年相比增长20%左右。2008年1-7月份，我国家纺行业继续保质良好的运行态势，全行业产销、效益等方面继续保质稳定增长。据统计中心提供的1860家家纺企业经济指标的完成情况：总产值420.98亿元，同比增长21.97%，利润总额16.95亿元，同比增长31.23%。
从这些数字可以看出，全行业产、销继续稳定并保质较高幅度的增长，行业产值和业务销售收入增幅均超过20%，并且业务收入的增幅略高于产值的增幅，内需效益增长明显。据中国家纺协会调查，国内人均纺织品消费仍比世界平均水平低27%，则家纺生产与消费占纺织品总体生产消费的比例还不到发达国家的50%，因此市场前景广阔。
中国家纺消费市场的空间巨大，据权威预测，在未来10年中，家纺消费市场每年的增长率将不会低于20%，而人均消费每增加一个百分点，每年新增加的需求就 是300多亿元。 2.2项目定位与建设规模
##工艺有限公司经过周密的市场调查，决定引进国内最先进的设
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计软件，招收具有丰富设计经验的设计人才，采购国内先进设备，上马建设“年产90万套绗缝水洗被”生产项目。
根据##工艺有限公司现状和发展规划，以及绗缝水洗被行业市场情况分析，企业拟投资2700万元，建设年产90万套绗缝水洗被生产线，项目建成后将形成年产90万套绗缝水洗被的生产能力，年销售产值达76500万元，年创税收225万元。
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第三章 项目选址
3.1厂址的选择
本项目拟选建设地址为浙江##经济开发区一点红大道365号，该区域环境优美、经济氛围较浓、基础设施齐全、周边没有居民、社会稳定，是理想的项目建设地点，完全能够满足本项目的建设和生产经营的需要。
##经济开发区是浙江省人民政府批准设立的省级经济开发区，以生产水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等10多个行业为主的省级经济开发区，座落在##县城郊，开发区周边有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、##火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，交通区位优势极为显著。同时，北连中国轻纺城。南接中国义乌小商品商场，有着极可观的信息、商品和市场优势。##经
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济开发区规划总面积11.6873平方公里，累计开发面积8.0973平方公里，现在一大批水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等支柱产业迅猛崛起，发展成了一座以高新技术产业为主体的多功能、现代化的工业新城。 3.2社会环境简况
##县于东汉献帝兴平二年（195）设县治，2001年经乡镇区划调整，现下辖7镇5乡3街道办事处，409个行政村、3955个村民小组。全县土地总面积907.66平方公里，其中林地占67.48%，耕地占14.21%，水域占14.065。人均耕地0.479亩。##县域经济处于工业化初期向中期转型时期。##人文荟萃，人才辈出，尤以书画为著，有“书画之乡”美称。群众文化也丰富多彩，有地方剧种“##乱弹”，其表演和音乐具有粗犷奔放的特色。灯彩种类繁多，制作精良，熔书画、扎制于一炉。民间传统工艺以剪纸、麦秆贴画和草编、花边最为有名。近几年，水晶工艺加工业迅猛发展，##有“中国水晶之都”美称。郑宅“江南第一家”是全国重点文物保护单位，全国著名人文旅游景点，##仙华山是省级旅游景点，同时##是闻名中外的“金华火腿”重要产地之一。
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2009年全县实现生产总值109.6亿元，同比增长8.6%；财政总收入13.2亿元，同比增长6.2%，其中地方财政收入7.2亿元，同比增长7.1%；全社会固定资产投资40.8亿元，同比增长9.0%；社会消费品零售总额47.5亿元，同比增长15.2%；城镇居民人均可支配收入20434元，农村居民人均纯收入8288元，分别增长7.2%和8.3%。 3.3自然条件
1、地形地貌。##县境内地貌以分割破碎的低山丘陵为主，西北高、东南低。最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m。全县地表高低起伏，山丘广布，溪涧萦纡，东南为环山的浦阳江盆地，平湖、杭坪、虞宅等乡镇有小块盆地错落，地貌类型分为 平畈、岗地、丘陵和山地。
2、气象。##县属亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量丰富，光照充足，受地形影响具有明显的盆地气候特征。全县平均气温在13-17℃之间。全年日照时数为1700-1950 小时，日照率为40～45%。
全县多年平均降水量在1457.1mm之间，但时空分布极不均匀。年际变化大，年降水量最多为2101.7mm，最少为856.3mm。浦阳
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镇风向频率以东南风为主，东南风和东风占全年频率的24%。
3、水系。##县水系为钱塘江流域的上游，共分两大流域，浦阳江流域和壶源江流域，通常称之为浦阳江盆地和壶源江山丘区。浦阳江发源于##县西部的天灵岩南麓，干流于萧山境内汇入钱塘江。壶源江发源于天灵岩西麓，干流由桐庐县至富阳汇入富春江。
4、地质状况。##县在区域性地质构造上位于浙江江山——绍兴断裂带西侧，属华夏古陆南岭准地槽钱塘江凹陷带。
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第四章 建设内容与建设方案
4.1项目建设内容
为进一步提高设计理念和水平，扩大生企业生产，项目拟在##经济开发区通过土地流转获得13.33亩土地，建设合理、高效的生产经营场所。项目将采用国际最先进的工艺和设备，走高端发展的道路，引进国内外先进设计软件和技术，生产高档绗缝水洗被。
根据生产规模和工艺要求，项目将新增关键设备53台（套），包括生产车间及仓库、综合大楼等，以及道路、绿化等配套工程，建筑总面积14900平方米，主要建筑分布见下表：
项目主要建筑一览表 序号1234建设内容生产厂房仓 库综合大楼道路绿化等合 计占地面积（ m2）300080050045888888建筑面积（ m2）1100025001400- 14900单价(元/m2)700700800--金额（万元）7701751122810854.2公用工程
4.2.1给排水 1、给水系统
项目所在地##经济开发区，常年雨水充沛，水源极为丰富。开发区有完善的城市供水管网系统，能满足项目用水需要。
本项目的生产、生活用水6万吨/年，每吨水价2元，共计水费12万元/年。
2、排水系统
本项目生产用水为循环用水，不需排放。项目污水主要为生活用水，总排水量为40000m3/y。
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厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生活废水两个系统。生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。
4.2.2电力
本项目装机容量为300KVA。生产用电量按历年来的统计平均值计算，年耗电为6万KWH。每KWH平均按1.0元计算，年电费总计为6万元/年。电力供应已与当地电力部门联系，能满足本项目的需要。
4.2.3通信
在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话5门，重要部门设置直线电话。总部设置宽带网络接口5个。
4.3 总图运输
4.3.1 总图布置原则
1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。
2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。
3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。
4.3.2 总平面布置
项目生产厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9米，不仅满足厂内生产运输上的要求，而且保证消防车在厂区内畅通，并实行人货分流。主入口设在工业区主要道路，交通方便。生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。
4.3.3 总图主要技术经济指标
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项目总用地面积13.33亩，总建筑面积14900平方米，建筑密度48.4%、容积率1.68、绿地率19.5%，其他指标按照国家要求进行设计和布局。
4.3.4项目运输
企业全年运输量约为400吨，运输主要依托##、义乌发达的托运体系及其他社会车辆，短期运输可利用企业自备货车。 4.4原辅材料供应
4.4.1项目原辅材料
本项目产品为绗缝水洗被，年产量为90万条，项目主要原材料为坯布、针刺棉等。
4.4.2材料用量分析
为了保证生产出高质量的产品，本企业按照ISO-9000标准选择原材料厂商。根据本项目的产品方案测算,项目年需原辅材料用量见以下项目原辅材料耗用估算表。
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材料材料名称67”坯布96”坯布成品布（已印染）单价4.657.7 数量250180单位万米万米金额1162.51386坏布67”96”其他规格尺寸的布短毛绒PP棉6.19.789.61021.514.55.52.260501024405109090万米万米万米万米万吨万吨万吨万只万只36648580230.4400107.51454951985055.4填充棉海绵喷胶棉纸箱辅料塑料袋合计4.4.3主要原辅材料质量要求
本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户施工等级要求，以确保最终成品的质量。
4.4.4原辅材料的来源
为节约成本，本项目涉及的原辅材料大部分采用国内原料，主要在山东、义乌、##等地采购。在选择供应商时一般优先考虑有诚信、有质量保证的，并且要建立长期稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。本项目原辅材料市场供应非常充足，能满足项目生产需要。
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产品设计工艺 第五章工艺与设备
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产品设计→产品打样→客户确认→下单→安排生产任务→开料→加工→检品→包装→装柜→出货 5.2设备选型
根据产品方案和工艺技术要求，本项目设备将引进国内先进的产品设计软件和产品生产设备，采用当今国际最先进的工艺和加工技术。以达到先进性、经济性。该项目共需采购主要设备153台（套），主要设备清单见下表：
序号1234567设备名称绗绣一体机绣花机检针机验布机平机多功能机冲棉机合计单价10000080000600023000020002100105000数量12205290104143金额(万元)120160346182.142391.1
第六章 环保、消防与安全生产
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6.1环境保护
本项目为绿色环保型项目，项目采用的是目前国际最先进的工艺技术。项目产品为高档绗缝水洗被，生产过程用的原辅材料为无毒无害物质。生产过程无粉尘、废水、噪音等。有效节约能源，保护环境。项目配有废水、废料回收系统，实现零污染排放。
6.1.1环保依据
①GB3095-1996 《环境空气质量标准》； ②GB16297－1996 《大气污染物综合排放标准》； ③GB12348－90 《工业企业厂界噪声标准》； ④GB3096－93 《城市区域环境噪声标准》； ⑤GB8978－1996 《污水综合排放标准》； ⑥GB3838－2002 《地面水环境质量标准》；
⑦ 执行《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号文件。 6.1.2环境污染源及防治对策
本项目严格执行《国家建设项目环境保护管理办法》，项目建设贯彻经济效益、社会效益和环境效益相结合的指导思想，做好项目前期及项目实施过程中有关环境保护措施的相关工作，认真执行《建设项
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目环境保护条例》中规定的“三同时”原则。
根据资料调研及生产工艺分析，本项目实行全封闭式生产，基本上对环境没有什么污染影响。
①本项目生产用水循环使用，项目废水主要来自职工生活废水。职工生活废水,经过过滤，达到国家《污水综合排放标准》后排放到城市污水管道。
②本项目产生的固废主要是少量生活垃圾。生产过程中的固废（如废布料）能回收利用。少量生活垃圾一起通过固废堆场后运到垃圾填埋场填埋处理。
③由于本项目主要是高档绗缝的加工生产，生产过程实行封闭式生产，污染较少；同时本项目所排污染物经过处理后，均能达标排放，对环境的影响轻微。
本项目运营后的项目附近地表水环境的各项污染指标达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》标准；周围环境空气质量能保持三类功能区水平；声环境能满足GB3096-93《城市区域环境噪声标准》标准。 6.2消防
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本项目中火灾危险点在仓库、生活设施和办公场所、微机控制系统等。项按消防要求配置灭火器具、防火设施，建立消防预案，防止事故发生。项目生产车间建筑耐火等级为二级，生产危险性为二类。整个厂区的消防和给水按国家规定设置布置，室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消防栓，车间内按《建筑灭火器配置规范》配置灭火器，各车间、仓库间案不大于30米间距设置SN65室内消防栓，生活区按《建筑灭火器配置规范》进行配置灭火器。项目设计、施工将按照严格按照国家消防规范要求进行。
6.3节能
6.3.1节能综述
随着现代化工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将执行国家有关部门颁布的《节约能源法》。
6.3.2节能措施
本项目按照国家节能标准进行设计、施工，墙体材料、内外墙面料门窗等采用节能型材料，购置的生产线为当今国内最先进的设备，生产效率高，产品质量挡次高，单位能耗相应下降；照明选用节能型灯具。同时，加强车间内部的能源管理，分别对水、电等消耗安装计量仪表，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。 6.4安全生产
生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新
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招工人实行先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采用保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工具设漏电保护开关，移动照明用低压电，定期检查电气设备及附件完好率，确保用电安全。
在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间的通风换气。合理布置灯光，保证工作现场灯光充足。设备传动装置和机械危险部位加设防护罩。增强职工用电安全意识，用电设施安装符合国家标准。 6.5劳动保护
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应确保工程投产后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程的安全与健康，应严格执行国家有关规定标准。
第七章 企业组织与劳动定员
7.1企业组织
项目完成后，将建立现代企业管理制度，成立董事会、监事会，实行总经理负责制的管理体制。
8.1.1管理机构
根据工艺和设备情况，企业组织管理机构如下图示。
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董事会 监事会 总经理 年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
生产部 研发部 销售部 财务部 办公室 7.2 工作制度与劳动定员
本项目工作制度为日班制，全年工作日为300天。本项目劳动定员130人，其中：生产车间为100人，技术人员15人，其他公用工程及管理人员15人。 7.3 人员培训
本项目批准实施后，由于本项目使用先进软件，技术含量高，因此，产品设计人员必须经过专门软件技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。
生产工人一般招聘有经验的生产工人，对新招聘的人员，工厂应予培训合格后上岗。具体培训计划由公司另行制定。
第八章 项目进度计划
本项目实施后，公司将建立强有力的项目实施班子，充分调动工程技术人员和广大员工的积极性，对项目实行科学管理。努力缩短建设周期，保证项目早日投产。本项目建设期为12个月，分市场调研、用地落实、项目前期审批、设备订购、土建施工、设备安装与调试和投产运行等阶段。
2013年1月－2月落实项目用地；
2013年4月－5月项目立项审批等前期工作； 2013年5月－7月订购设备；
2013年7月－2011年11月土建工程施工；
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2013年11月－12月进行设备安装与调试； 2013年12月投产运行。
第九章 投资估算和资金筹措
9.1 总投资估算 9.1.1 编制说明
本项目投资主要涉及建筑工程、新增设备以及辅助生产配套设施等。本项目的各项投资额根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。
1、设备价格按设备生产厂家的报价。 2、设备安装费按设备价格的1%计取。
3、建筑工程费用根据定额费率及当地材料价格并参照近期同类工程造价分类估算。
4、公用工程部分均含在建筑工程费中。
5、无形资产和递延资产费用按照有关规定并结合项目的实际情
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况进行估算。
6、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计取。 7、土地价格按照当地招拍挂价格计算。
8、前期研发费和土地外的工程建设其他费用按工程费用的10.16％计取。
9、固定资产贷款利率按6%计算。 9.1.2 固定资产投资
本项目建设投资为2700万元，其中建筑工程为1085万元，设备及安装工程为395万元，其他费用为553万元。详见投资估算表(表9-1)。
9.1.3 流动资金估算
流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目流动资金667万元。流动资金估算详见流动资金估算表（表9-2）。 9.2 资金筹措及使用计划 9.2.1 项目总投资及资金筹措
本项目总投资为2700万元，全部由企业自筹。 9.2.2 投资使用计划
本项目建设期为1年。各年资金来源及使用计划详见表9-3。
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表9-1
序号11.11.21.31.41.51.61.722.12.22.333.13.23.344.14.2工种和费用名称工程费用主要生产工程辅助生产工程公用工程服务工程室外工程厂外工程其他工程无形资产费用场地使用费专有技术其他无形资产递延资产费用研究费用开办费用试产费用预备费基本预备费涨价预备费合 计建设投资估算表
设备391.1 391.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391.1 单位：万元
比例(%)72.80 22.13 0.64 4.43 100.00 估 算 价 值建筑工程1085.0 770.0 175.0 0.0 112.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1085.0 安装工程3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 其他费用0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 450.0 13.0 5.0 5.0 3.0 90.0 45.0 45.0 553.0 合计1480.0 1165.0 175.0 0.0 112.0 28.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 13.0 5.0 5.0 3.0 90.0 45.0 45.0 2033.0
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表9-2
流动资金估算表
单位：万元
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最低周转建设期序号项目 年份周转次数1天数11.11.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.322.134流动资产应收帐款存货原材料燃料在制品产成品其它现金流动负债应付帐款流动资金流动资金增加额 15 15152020 15 30 24 24241818 24 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投产期2878.5 219.6 608.8 168.5 1.0 146.4 292.8 0.0 50.1 342.4 342.4 536.2 536.2 达产期41095.3 273.8 759.6 210.6 1.3 182.6 365.1 0.0 61.9 428.0 428.0 667.4 65.6 3986.9 246.7 684.2 189.6 1.1 164.5 329.0 0.0 56.0 385.2 385.2 601.8 65.6 51095.3 273.8 759.6 210.6 1.3 182.6 365.1 0.0 61.9 428.0 428.0 667.4 0.0 61095.3 273.8 759.6 210.6 1.3 182.6 365.1 0.0 61.9 428.0 428.0 667.4 0.0 71095.0 273.8 759.4 210.6 1.3 182.5 365.0 0.0 61.9 428.0 428.0 667.1 0.0 81095.0 273.8 759.4 210.6 1.3 182.5 365.0 0.0 61.9 428.0 428.0 667.1 0.0 91095.0 273.8 759.4 210.6 1.3 182.5 365.0 0.0 61.9 428.0 428.0 667.1 0.0 101095.0 273.8 759.4 210.6 1.3 182.5 365.0 0.0 61.9 428.0 428.0 667.1 0.0 111095.0 273.8 759.4 210.6 1.3 182.5 365.0 0.0 61.9 428.0 428.0 667.1 0.0 121095.0 273.8 759.4 210.6 1.3 182.5 365.0 0.0 61.9 428.0 428.0 667.1 0.0 表
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其中：用于流动资金2.22.2.1借款长期借款0.0 0.0 0.0 536.2 0.0 0.0 65.6 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 667.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.29-3 流动资金借款2.3其它资金0.0 0.0 资金筹措及使用计划表0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位：万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33
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第十章 效益评价
10.1成本估算基础数据说明
10.1 生产纲领
项目达产后，可实现年产90万套绗缝水洗被的生产能力。 10.2 固定资产、无形及递延资产
项目实施后，企业将新增固定资产1570万元，无形资产463万元，，固定资产、无形及其他资产情况详见表10-1、10-2。
10.3 产品成本测算
原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。
工资及福利费。职工工资及福利按企业目前水平并适当考虑提增因素来测算。
折旧费及摊销。新增固定资产折旧按9％的折旧率计算。 新增递延资产按5年摊销。
财务费用。按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。
其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。产品成本测算详见总成本表（表10-4）。 10.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配
10.2.1 销售收入
根据各年销售量，以代表产品的销售价格来计算各年销售收入，经计算，项目完成后可实现年新增销售收入7650万元。产品销售收入详见表10-5。
10.2.2 销售税金及附加
城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，经计算，销
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售税金及附加为14.6万元。详见表10-5。
10.2.3 利润及分配
项目达产后，正常生产年份新增利润总额842.2万元(第四年)。按25％的税率交纳所得税为210.5万元，税后利润提取15%盈余公积金。详见表10-5。 10.3 财务盈利能力分析
10.3.1 新增投资利润率和新增投资利税率 投资利润率=30.1% 投资利税率=38.2% 10.3.2 财务现金流量分析
新增全部投资现金流量分析详见表10-6。评价结果见下表:
序号123项 目 名 称财务内部收益率FIRR财务净现值FNPV(i=10%)投资回收期Pt(不含建设期）单位％万元年指 标所得税前3836733.85所得税后30244010.4 清偿能力分析
资金来源和运用见表10-8。通过计算可以看出，企业在项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余。
从以上分析可以看出，项目净资产可以抵补负债，短期偿债能力、变现能力均较强，因此企业具有较强的清偿能力。 10.5 盈亏平衡分析
项目生产能力的盈亏平衡计算如下( 按第五年计算): BEP=
×100%=51.03%
销售收入－销售税金及附加－变动成本
固定成本
计算结果表明，企业生产能力只要达到51.03%时，项目即可保
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本。
10.6 经济分析结论
综上述分析，项目实施后，新增销售收7650万元，缴纳税金225.1万元，利润总额为842.2万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为30.1%、38.2%、30%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平，因此本项目在经济上是可行的。
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表10-1
固定资产折旧表
单位：万元
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序号项目 年份1 2 3 4 房屋及建筑物原值折旧费净值机器设备原值折旧费净值其 它原值折旧费净值固定资产合计原值折旧费净值折建设期旧1率 8.2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投产期2 1085.0 89.0 996.0 395.0 32.4 362.6 90.0 7.4 82.6 1570.0 128.7 1441.3 1441.3 128.7 1312.5 82.6 7.4 75.2 1312.5 128.7 1183.8 362.6 32.4 330.2 75.2 7.4 67.9 1183.8 128.7 1055.0 996.0 89.0 907.1 330.2 32.4 297.8 67.9 7.4 60.5 1055.0 128.7 926.3 达到设计能力生产期3 907.1 89.0 818.1 297.8 32.4 265.4 60.5 7.4 53.1 926.3 128.7 797.6 4 5 818.1 89.0 729.1 6 729.1 89.0 640.2 265.4 32.4 233.1 7 640.2 89.0 551.2 233.1 32.4 200.7 53.1 7.4 45.7 8 551.2 89.0 462.2 200.7 32.4 168.3 45.7 7.4 38.3 797.6 128.7 668.8 9 462.2 89.0 373.2 168.3 32.4 135.9 38.3 7.4 31.0 668.8 128.7 540.1 10 373.2 89.0 284.3 135.9 32.4 103.5 31.0 7.4 23.6 540.1 128.7 411.3 11 284.3 89.0 195.3 103.5 32.4 71.1 23.6 7.4 16.2 411.3 128.7 282.6 12195.3 89.0 106.3 71.1 32.4 38.7 16.2 7.4 8.8 282.6 128.7 153.9 表
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10-2
无形及递延资产摊销表
单位：万元
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序号项目 年份摊销建设期率1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投产期23 450.0 90.0 360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 2.6 10.4 463.0 92.6 370.4 370.4 92.6 277.8 10.4 2.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0 90.0 270.0 4 270.0 90.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 2.6 5.2 277.8 92.6 185.2 5 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 2.6 2.6 185.2 92.6 92.6 6 90.0 90.0 0.0 达到设计能力生产期789 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1220.0% 1无形资产 1.1土地使用权 原值 摊销 净值 1.2专有技术 原值 摊销 净值 1.3其它无形资产 原值 摊销 净值 2递延资产 原值 摊销 净值 3无形及递延资产合计 原值 摊销 净值 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 92.6 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0
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表10-4
总成本费用估算表
单位：万元
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序号项目 年份 生产能力1生产成本1.1直接材料1.1.1原材料1.1.2燃料1.1.3外购动力1.2直接人工1.3制造费用1.3.1折旧费1.3.2其它2管理费用2.1摊销费用2.23455.15.26其它销售费用财务费用总成本费用固定成本变动成本经营成本建设期10%投产期2380%90%5265.0 4621.9 4549.9 27.0 45.0 450.0 193.1 128.7 64.4 189.5 92.6 96.9 688.5 0.0 6142.9 832.6 5310.4 5921.6 4100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 199.7 92.6 107.1 765.0 0.0 6793.2 892.8 5900.4 6571.9 5100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 199.7 92.6 107.1 765.0 0.0 6793.2 892.8 5900.4 6571.9 6100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 199.7 92.6 107.1 765.0 0.0 6793.2 892.8 5900.4 6571.9 达到设计能力生产期789100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 105.3 0.0 105.3 765.0 0.0 6698.8 798.4 5900.4 6570.1 10100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 105.3 0.0 105.3 765.0 0.0 6698.8 798.4 5900.4 6570.1 11100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 105.3 0.0 105.3 765.0 0.0 6698.8 798.4 5900.4 6570.1 12100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 105.3 0.0 105.3 765.0 0.0 6698.8 798.4 5900.4 6570.1 100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 105.3 0.0 105.3 765.0 0.0 6698.8 798.4 5900.4 6570.1 100%5828.5 5135.4 5055.4 30.0 50.0 500.0 193.1 128.7 64.4 105.3 0.0 105.3 765.0 0.0 6698.8 798.4 5900.4 6570.1 0.0 4701.4 0.0 4108.3 0.0 4044.3 0.0 0.0 24.0 40.0 0.0 400.0 0.0 193.1 0.0 128.7 0.0 64.4 0.0 179.2 0.0 0.0 92.6 86.6 0.0 612.0 0.0 0.0 0.0 5492.6 0.0 772.3 0.0 4720.3 0.0 5271.3 表
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10-5
项目财务利润预测表
单位：万元
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年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
序项目 年限号生产能力123456789销售收入总成本费用销售税金及附加建设期10%投产期280%达到设计能力生产期34100%5100%6100%7100%8100%9100%10100%11100%12100%90%0.0 6120.0 6885.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 0.0 5492.6 6142.9 6793.2 6793.2 6793.2 6698.8 6698.8 6698.8 6698.8 6698.8 6698.8 0.0 10.7 12.6 14.6 14.6 14.6 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 利润总额所得税税后利润盈余公积金分配利润未分配利润0.0 616.7 729.4 842.2 842.2 842.2 935.0 935.0 935.0 935.0 935.0 935.0 0.0 154.2 182.4 210.5 210.5 210.5 233.8 233.8 233.8 233.8 233.8 233.8 0.0 462.5 547.1 631.6 631.6 631.6 701.3 701.3 701.3 701.3 701.3 701.3 0.0 69.4 82.1 94.7 94.7 94.7 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 0.0 393.2 465.0 536.9 536.9 536.9 596.1 596.1 596.1 596.1 596.1 596.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
表10-6
项目财务现金流量表（全部投资）
单位：万元
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年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
序号11.11.21.322.12.22.32.42.53456项目 年份现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量建设期1投产期23456达到设计能力生产期7897650.0 7650.0 0.0 0.0 6820.0 0.0 0.0 6570.1 16.2 233.8 1063.8 5470.4 830.0 3800.9 107650.0 7650.0 0.0 0.0 6820.0 0.0 0.0 6570.1 16.2 233.8 1063.8 6534.2 830.0 4630.9 117650.0 7650.0 0.0 0.0 6820.0 0.0 0.0 6570.1 16.2 233.8 1063.8 7597.9 830.0 5461.0 127803.9 7650.0 153.9 0.0 6820.0 0.0 0.0 6570.1 16.2 233.8 1217.6 8815.6 983.9 6444.8 合计82008.9 81855.0 153.9 0.0 75564.0 2033.0 667.4 70328.9 164.0 2370.7 8815.6 35203.9 6444.8 21722.3 0.0 6120.0 6885.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 0.0 6120.0 6885.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 7650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2033.0 5972.3 6182.2 6862.6 6797.0 6797.0 6820.0 6820.0 2033.0 0.0 0.0 536.2 0.0 65.6 0.0 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5271.3 5921.6 6571.9 6571.9 6571.9 6570.1 6570.1 0.0 0.0 -2033.0 10.7 154.2 301.9 12.6 182.4 885.2 14.6 210.5 14.6 210.5 14.6 210.5 16.2 233.8 16.2 233.8 997.9 1063.5 1063.5 1063.8 1063.8 152.0 1215.5 2279.1 3342.8 4406.6 787.4 853.0 853.0 830.0 830.0 -2033.0 -1731.1 -845.9 -2033.0 147.7 702.8 -2033.0 -1885.3 -1182.5 -395.1 所得税前38%¥3,672.9 3.85 457.9 1310.9 2140.9 2970.9 所得税后30%¥2,440.4 4.46 7计算指标： 内部收益率FIRR 财务净现值FNPV 投资回收期(不含建设期)T
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年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
表10-7
项目资金来源与运用表
单位：万元
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2.4所得税2.5应付利润2.6偿还长期资金借款2.7偿还流动资金借款3盈余资金4累计盈余资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.2 393.2 0.0 182.4 465.0 0.0 210.5 536.9 0.0 210.5 536.9 0.0 210.5 536.9 0.0 233.8 596.1 0.0 233.8 596.1 0.0 0.0 233.9 2010.3 233.8 596.1 0.0 0.0 233.9 2244.2 233.8 596.1 0.0 0.0 233.9 2478.1 233.8 596.1 0.0 0.0 233.9 2712.0 233.8 596.1 0.0 0.0 387.8 3099.8 万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告0.0 年产1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.7 290.7 303.4 594.1 316.1 910.2 316.1 1226.3 316.1 1542.4 233.9 1776.3 49
年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告
第十一章 结论与建议
11.1可研结论
1、本项目为新建生产项目，通过企业扩大生产规模为##经济服务，可以为##创造更多的税源。
2、本项目符合国家产业政策，生产的产品属于项目属于国民经济行业分类的“纺织业(棉及化纤品制造:棉、化学纤维制床上用织物制品)\不是《国家产业指导目录》中的限制类和禁止类产业。项目既切合##行业实际又符合国家有关投资方向，高效、节能、节水，可以有效地推动“环保型社会、节约型社会、低碳型社会”建设。
3、项目总投资2700万元, 固定资产投资2033万元。经济效益分析，正常年可实现销售收入7650万元, 利润总额842万元，年创税收225万元, 税后内部收益率30%, 投资回收期税后4.46年。项目经济效益好，市场前景广阔，具有很强的抗风险能力。
综上所述，项目技术先进，经济效益和社会效益明显，可扩大生产规模为##服务。项目建设条件完备，基础设施齐全，水、电、原材料等都能得到保障，项目建设对##经济和社会发展有着积极意义，项目建设是可行的。 11.2 几点建议
1、严格控制建设投资，在设备选型中既要做到先进、成熟、可靠，同时又要从实际出发，尽可能选用国内已经能够生产的、质量可靠的设备，避免投资浪费，最大程度地节省投资。
2、由于本项目具有较好的经济效益和建设条件，原辅材料落实，建议抓紧项目前期工作，落实项目用地，以早日动工建设，实现早日投产，满足市场的需求。
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