QP401文件与资料管理程序新OK

DPE-QP-401-001(2)2016.4.15 东莞派坤电子有限公司 A4(210×297)

制·修 订 原 因 为建立ISO9001品质系统而制定 为增加“有害物质”管控、调整组织而制定 为完善“有害物质”管控而修订 制·修 订 内 容 新 制 定 A/1版 A/2版 2016.4.15 2016.4.15 2016.4.15 品质程序 文件编号 制.修订日期 版次/修订次 页码/页数 DPE-QP-401 2016.4.15 A/2 2/6 文件与资料管理程序

1. 目的：确保所有影响品质之相关文件及资料.

1.1 发前经相关权责人员审查及核准其适用性.

1.2 对品质、环境、有害物质系统之有效运作极为重要之场所, 均得以使用适当之文件. 1.3 无效之文件能立即将所有发行使用场所收回撤销。 2. 范围

2.1 凡影响品质、环境、有害物质之相关文件均属之. 3. 职责

3.1品质部负责制定《文件编号格式管理》

3.2品质部负责文件的样式审核、承认、登记的确认。 3.3管理部负责样式的印刷确认、发数、使用量管理。 3.4各部门主管要维持保管文件记录。

3.5管理部环境担当负责ISO14001:2004EMS文件及格式的确认、修订、作废等相关事宜。 3.6 制定权责.

类别 QM QP 三阶文件 制定 品质部 品质部/相关部门 各部门 核准 总经理 总经理 品质部主管

4. 定义

4.1文件:可用以追查为达成产品品质及品质系统是否有效运作之客观资料.

4.2管制文件:须随时保持最新资料, 并有分发及签收记录, 且无效之资料须依规定收回撤销者, 如品质手

册、品质程序书、作业指导书.

4.3 非管制文件:分发之当时为最新资料, 如提供评鉴部门或客户之品质手册、更改及修订时无需收回者. 4.4文件分类

4.4.1 品质环境、有害物质手册(Ｍ): 用以说明本公司品质、 组织、 权责及品质系统运作

原则之基本文件. 4.4.2 程序书(Ｐ):

本公司各部门或各部门间为达成品质环境、有害物质与目标依据品质手册之系统运作原则, 所延伸工作程序文件.

4.4.3 工作指导书、 操作说明书: (A,B,C,)

将品质手册或品质程序书上所规定之品质环境、有害物质作业、技术等, 作细部描述之指导文件. 如:生产, 操作, 检验, 设备保养, 仪测等作业标准.

3.4.3.1 A注塑部作业指导书、B操作说明书、C一般作业指导书。

4.4.4 表单记录(R)

用以显示各项品质活动实际运作状况之文件. 如: 检查表, 检验记录. . . 等等.

4.4.5 外来文件:本公司以外提供的文件，图面资料。

指客户提供图面, 规范等资料.

5.分类及要求

5.1品质文书分类

DPE-QP-401-001(2)2016.4.15 东莞派坤电子有限公司 A4(210×297)

品质程序 文件编号 制.修订日期 版次/修订次 页码/页数 DPE-QP-401 2016.4.15 A/2 3/6

分类 阶级 分类标示 文件与资料管理程序 品质/环境/有害物质手册 一阶级文件 QM/EM 品质/环境/有害物质程序文件 二阶级文件 QP/EP 品质/环境、有害物质指南 三阶级文件 WI/EI 作业标准、检查基准 三阶级文件 3 表格、记录 四阶级文件 SADF/SAGF

5.2品质文件分类说明书 分类 作业标准书 设备标准书 试验标准书 规格书 工程图 检查基准书

5.3程序文件编写规则

5.3.1品质手册

DPE — QM —

5.3.2程序文件

DPE - QP

分类代号 W (Working) E (Equipment) T (Test) S (Specification) P (Process) I (Inspection) 备注 作业标准书、公司内规格标准 生产设备标准 实际标准书 制品、资材规格书 制造、QC工程图 部品、资材基准书

001

流水号（手册编号001）

QUALITY MANUAL（品质手册） 公司名Dong Guan Shun-Xing Electronics

- □□□

文件流水号（前二位为ISO标准号，后一位为顺序号

品质程序

公司名

5.3.3作业指导书/检查基准书等三阶文件

DPE - □□ - 3 □ □□□

文件流水号 文件分类代号 三阶文件代号

部门代号

公司名

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品质程序 文件编号 制.修订日期 版次/修订次 页码/页数 DPE-QP-401 2016.4.15 A/2 4/6 文件与资料管理程序 5.3.4 电子车间作业指导书

□□ - □□ - □ □□□ 文件流水号 工程名 产品机种 客户名

5.3.5表格、记录

（a） （b） （c） （d）（e） （f） SADF — 01 — 4 — 001（0） — 2003.7.6

（a） DPE—派坤电子（公司名）G（共同表格）D（部门表格）F（表格）

（b） 部门代号（管理部01 品质部02 生产一课03 生产二课07仓库04 营业05技术06共用00） （c） 文件级名1—4开始用阿拉伯数字

（d） 部门文件序号000—开始用3位阿拉伯数字 （e） 修改次数表示00—99的2位阿拉伯数字

（f） 承认日期及个修改日期：年度及月日用2位阿拉伯数字

例如：DPE-02-4-001 （01）03.7.5

表示第二次登记的品质表格,2003.7.6日修改过一次的表格

5.3.6文件标准格式/及环境体系用格式

DPE - QP - 401 - 01 (0) 03.07.10

制定年\\月\\日 制修订次数 流水号(01-99) 程序文件编号

派坤电子共格式

5.4表格图案要领

5.4.1空白：考虑上下左右的空白区，便于装订（在EXCEL，误码差为±1.5） 左 23

5.4.2文字宋体：使用中文和阿拉伯数字，特殊情况下使用外语符号 5.4.3印刷色：在白纸上印蓝色或黑色

5.4.4公司及名称：公司名称在表格的下端中间 5.4.5表格编号：在表格的左侧下端

5.4.6字体大小：字体为宋体，字体大小根据表格大小确定(以下规定以A4为基准,其它样式可依实际大

小适当缩放)

分类 题目 内容项目 表格承认号 公司标志 右 5 上 20 下 15 DPE-QP-401-001(2)2016.4.15 东莞派坤电子有限公司 A4(210×297)

品质程序 文件编号 制.修订日期 版次/修订次 页码/页数 DPE-QP-401 2016.4.15 A/2 5/6 文件与资料管理程序 NO A3 A4 A5 A6 A7 5.5内部联络书

DPE - 02 6. 管制流程:

流 程 修(制)订 ↓ 审查 ↓ 核准 ↓ 文件编号 ↓ 发行 ↓传阅 ↓检讨 ↓ - 030710A

12#-28# 12#-28# 12#-28# 12#-28# 12#-28# NO 五号 五号 五号 五号 五号 NO 8 8 8 8 8 NO 8 8 8 8 8 日期流水号(年月日+顺序号)

部门代号

公司名

权责部门 权责人员 权责人员 权责人员 文管中心 文管中心 使用部门 文管中心/使用部门 修改 作废 存盘

7. 文件的制定、变更和废弃处理

7.1相关文件的制定权限依4.6.8规定进行

7.2经核准后的文件按8.0项进行相应的标识和管理。 7.3文件的变更

7.3.1文件需变更时，应遵从5.0-7.3项进行。

7.3.2文件修订的前次数在修订页的“修订次”里体现，累计修订10次后抽象仪新版（如A-B） 7.3.3修订变更后的文件管理与新制定文件一样进行。

7.4文件的作废

7.4.1文件需作废时,由申请部门填写《文件制、改定和废弃申请书》,经DCC部门批准后,由文件

管理员统一收回,加盖作废章,并填写《文件作废、销毁记录表》,将作废文件统一作废处理.

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品质程序 文件编号 制.修订日期 版次/修订次 页码/页数 DPE-QP-401 2016.4.15 A/2 6/6 文件与资料管理程序 8. 发行章/(受控、管理本)、作废章、参考章之使用规定 8.1发行章/(受控、管理本)

8.1.1文件资料经核准后发行, 必须盖有发行章/(受控、管理本)方可发行. 8.2 作废章

8.2.1文件资料经核示裁定作废. 8.3 参考章

8.3.1文件资料只供参考使用，并没有代表更新的义务，因此该文件不一定是最新版本. 8.3.2 禁止复印章:管制文件则盖红色印章. 8.4 文件之档案管理

8.4.1现场使用之文件须置设于作业场所并妥善保存, 列册保管. 8.4.2使用部门不得影印正式文件.

8.4.3非现场使用之文件须由各使用部门自行妥善保存, 列册保管. 8.4.4不得于正式文件上, 书写任何文字, 但可用萤光笔加注标志.

8.4.5文件管制中心设有专人管理, 另其文件之管理, 须纳入内部品质稽核项目中以确保资料之正确

使用.

8.5 暂行性文件之发行

8.5.1发行之时机.

8.5.2 客户暂订之要求.

8.5.3 发行程序: 依一般发行程序处理, 但于文件上需标示“试行”字样待正式发行时,则自动失效.

8.6 外来文件的管理

8.6.1 对于客户提供的图纸,检查规范,技术资料等,由品质部接收确认后归档保存.如果各部门有需要.

由品质部统一发行,必须盖有发行章/(受控、管理本,) 并外来文件章方可.

8.6.2 客户提供的其它文件.如合同等与营业关联的文件,由营业部接收确认后归档保存.如其它部门

有需要,由营业部统一发行.

8.6.3 机构提供的法律、法规、通告等文件由人事部接收确认后归档保存，如其它部门有需要，

由人事部统一发行。

9. 相关表单

9.1《标准样式》 DPE-QP-401-001 9.2《文件制、改定和废弃申请书》DPE-QP-401-002 9.3《文件分发/回收管理台帐》 DPE-QP-401-003 9.4《文件管理台帐》 DPE-QP-401-004 9.5《文件作废、销毁记录表》 DPE-QP-401-005 10. 参考文件

10.1《人力资源管理程序》 DPE-QP-601 10.2《内部品质稽核程序》 DPE-QP-821 10.3《管理评审管理程序》 DPE-QP-502 附录：文件控制标识

发行章 作废章 修改章 参考章 外来文件 原本 DPE-QP-401-001(2)2016.4.15 东莞派坤电子有限公司 A4(210×297)