矿山井下风险辨识 DOC 文档

一、安全风险辨识与分级

1.成立安全标准化体系管理委员会：

主 任： 副主任： 成 员：

安全标准化体系管理委员会下设内部各专业审核小组和各专业风险评估小组。以及风险管理和标准与措施管理、保障管理、安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理六个工作组。

(1) 各专业审核、风险评估小组

各专业分管副职为审核、风险评估小组组长，二级单位正职、副职、安全工程技术人员和负责标准化体系管理人员为专业审核、风险评估小组成员。

(2) 各工作组机构组

2.制定工作程序

4 3 序号 基层车间(工段）班组 基层安环科部 危险源辨识 （人机环管、三种状态及时态可能导1 致的事故类型） 风险源辨识表 风险评价 风险源等级表 管理对象提炼 风险源控制清单 制定相应管理标准和措施 管理标准措施 日常运行情况审核、跟进 N 7 制定培训计划、培训 培训管理记录 公司安环部 公司综合办公室 2

N 8 风险评估是否全面准确 Y 措施是否有效 Y 9 本阶段结束，下一阶段开始 5 6 风险分级控制管理程序流程图

3风险辨识与分级结果

系统设施危险清单 序号 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 系 统 井下爆破器材存放点 地压危险区 透水危险区 采 掘 运 输 避雷与防火 供 电 通风防尘 矿区紧急情况 供 风 爆破器材储存运输 危险等级 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ III III III Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ 普查表 控制措施 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 注：危险等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，Ⅰ级危险度最高级，Ⅱ、Ⅲ级为重点危险源，Ⅰ级为重大危险源。

作业活动危险清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 作业活动 凿 岩 爆破 支 护 准 备 出运矿 推车 翻车捅矿工 挂钩工 信号工 卷扬、绞车 炸药库管理 压风工 主扇通风工 水泵工 准备工 密闭通风工 局扇 电工 钳工 电氧焊工 管道工 取样工 充填工 破碎工 危险等级 Ⅱ Ⅱ Ⅱ III III III Ⅴ Ⅴ Ⅳ III Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ III Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ III Ⅴ 控制措施 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 见评价表 备 注

矿山井下重点危险源

爆破器材存放点

单位名称： 登记时间：

名 称 爆破器材临时存放点 地 点 -00中段 级 别 责任单位 责任岗位 人员伤亡 可能造成的危害程度 财产损失 （万元） 1 2 防范措施 3 4 5 损坏设备设施 Ⅱ级 多人 波及的中段：-00 可能影响的中段： -00 可能损坏的设施：通风设施、主副井井筒设施、供电设施、运输设施 直接损失： 间接损失： 严格执行GB6722-2011《爆破安全规程》的相关规定。 库区内严禁烟火，配置消防器材 24小时人员值班。 仓库内就阴凉通风，有避水防潮措施。 加强爆破作业人员的安全教育和技能培训，强化责任心。 1、危险等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，Ⅰ级危险度最高级，Ⅱ、Ⅲ级为重点危险源，Ⅰ级为重大危险源。 说 明 2、爆破器材总库重大危险源临界量：工业炸药50T或起爆器材1T，现库临界值 5T ，该仓库为重点危险源。

地压危险区

企业名称： 登记时间： 名 称 级 别 责任单位 责任岗位 人员伤亡 可能造成的危害程度 财产损失 （万元） 1 防范措施 2 3 损坏设备设施 地压危险区 地 点 级 人 巷道、矿柱、排水沟 采装设备 局部通风设备 供电、照明设施 直接损失： 间接损失： 定期进行地压监测，保存原始记录。 汇同相关资质部门对记录数据进行认证。 封闭危险区域，禁止任何作业。 1、危险等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，Ⅰ级危险度最高级，Ⅱ、Ⅲ级为重点说 明 危险源，Ⅰ级为重大危险源。

透水危险区

单位名称： 登记时间： 名 称 透水危险区 地 点 级 人员伤亡 可能造成的危害程度 财产损失 （万元） 1 2 防范措施 3 4 5 6 先探后采，有疑必探。 按设计保存完好的隔水矿柱。 教育井下职工必须熟悉透水象征，发现透水象征时须立即汇报。 对空区及时充填，避免积水。 完善并保持排水设备设施正常。 加强透水事故应急演练。 淹没设备设施 人 淹没可能的中段：-00以下 可能影响的中段：-00 可能损坏的设施：通风设施、副井井筒设施、供电设施、运输设施 直接损失： 间接损失： 级 别 责任单位 责任岗位 1、危险等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，Ⅰ级危险度最高级，Ⅱ、Ⅲ级为重点危险源，Ⅰ级为重大危险源。 说 明 2、爆破器材总库重大危险源临界量：工业炸药50T或起爆器材1T，现库临界值 5T ，该仓库为重点危险源。

矿山生产系统和设施危险源辩识与分级

采、掘系统

分析人员: 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 员工胜任度 次生危害 安全设施/控制措施 L E C D 危险等级 控制措施 序号 项目 危险有害因素 可能导致的事故 管理措施 1 安全出口 地压灾害危害 井巷跨塌、地表沉陷事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。2、大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。 胜任 3、每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 4、井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 3 15 135 Ⅲ 地压灾害危害 井巷跨塌、地表沉陷事故 曾经发生 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 地压灾害危害 巷道或采掘工作面的片帮、冒顶危害。 曾经发生 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 地压灾害危害 巷道或采掘工曾经作面的发生 坍塌。 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 1、按地质、采矿设计要求进行采矿掘进；2、地表塌陷区应设明显标志和栅栏，通往塌陷区的井巷应封闭，人员不应进人塌陷区和采空区。3、采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，胜任 及时处理采空区；较小、较薄和孤立的采空区，是否需要及时处理，由主管矿长决定。4、设立专门机构或专职人员负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测、预报工作；5、发现大面积地压活动预兆，应立即停止作业，将人员撤至安全地点； 1、围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，应采取支护措施；因爆破或其他原因而受破坏的支护，应及时修复，确认安全后方准作业；2、回采作业，应事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全方准进行。不应在同一采场同时凿岩和处理浮石。作业中发现胜任 冒顶预兆应停止作业进行处理；面积冒顶危险征兆，应立即通知作业人员撤离现场，并及时上报。在井下处理浮石时，应停止其他妨碍处理浮石的作业。3、应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。 1、不应使用腐朽、蛀孔、软杂木和劈裂的坑木。永久支护坑木，应进行防腐处理；2、支架架设后，应在接榫附近用木楔将梁、柱与顶、帮之间楔紧。顶、两帮的空隙应塞紧，梁、柱接榫处应用扒钉固定；3、斜井支架应胜任 有下撑和拉杆；坡度大于30°的斜井，永久性棚架之间应架设撑柱，柱窝应打在稳定的岩石上；4、爆破前，靠近工作面的支架，应加固，发现棚腿歪斜、压裂、顶梁折断或坑木腐烂等，应及时更换、修复。 对村民及林地或误入人员造成伤害。 3 3 15 135 Ⅲ 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 3 7 63 Ⅳ 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 6 15 270 Ⅱ 地压灾害危害 巷道或采掘工作面的片帮、冒顶危害。 曾经发生 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 1、锚杆、喷射混凝土支护的设计和施工，应遵守GB50086的规定；2、采用锚杆、喷浆或喷射混凝土支护，应有专门设计；喷锚工作面与掘进工作面的距离，锚杆形式、角度，喷体厚度、强度等，应在设计中规定；3、砂浆锚杆的眼孔应清洗干净，灌满灌实；4、锚胜任 杆应做拉力试验，喷体应做厚度和强度检查；在井下进行锚固力试验，应有安全措施，锚杆的托板应紧贴巷壁，并用螺母拧紧；5、在松软破碎的岩层中进行喷锚作业，应打超前锚杆，进行预先护顶；在动压巷道，应采用喷锚与金属网联合支护方式；在有淋水的井巷中喷锚，应预先做好防水工作； 1、对所有支护的井巷，均应进行定期检查。井下安全出口和升降人员的井筒，每月至少检查一次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查。检查发现的问题，应及时处理，并作好记录；2、平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后拆除工作地点的支架，并做好临胜任 时支护工作的准备；3、每次拆除的支架数应根据具体情况确定，密集支架的拆除，一次应不超过两架，撤换松软地点的支架，或维修巷道交叉处、严重冒顶片帮区，应在支架之间加拉杆支撑或架设临时支架；4、清理浮石时，应在安全地点操纵工具，维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志，撤换独头巷道支架时，里边不应有人。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 6 15 270 Ⅱ 地压灾害危害 巷道或采掘工作面的片帮、冒顶危害。 曾经发生 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 6 7 126 Ⅲ 采空区 坠落伤害 曾经发生 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 1、采空区处理方案，应在回采设计中同时提出中段矿房回采结束，应及时回采矿柱，矿柱回采速度应与矿房回采速度相适应；矿柱胜任 回采应采取后退式回采方式，并制定专门的安全措施，应严格保持矿柱(含顶柱、底柱和间柱等)的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳性。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 3 15 135 Ⅲ 2 采掘 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 1、应事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全方准进行。不应在同一采场同时凿岩和处理浮石。作业中发现冒顶预兆应停止作业进行处理；面积冒顶危险征兆，应立即通知作业胜任 人员撤离现场，并及时上报。在井下处理浮石时，应停止其他妨碍处理浮石的作业。2、应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 浮石 片帮冒顶 曾经发生 3 6 15 270 Ⅱ 通风设计不合理 中毒窒息 曾经发生 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 1、采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。2、矿井主要进风风流，不得通过采空区和塌陷区，需要通过时，应砌筑严密的通风假巷引流，主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和胜任 设备。3、通风构筑物(风门、风桥、风窗、挡风墙等)应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。主要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车的长度。手动风门应与风流方向成80°～85°的夹角，并逆风开启。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 6 15 270 Ⅱ 采掘工作面突水； 水灾 无 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 1、应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。2、对积水的旧井巷、老采区、流砂层、各类地表水体、沼泽、强含水层、强岩溶带等不安全地带，应留设防水矿(岩)柱。防水矿(岩)柱的尺寸由设计确定，在设计规定的保留期内不应胜任 开采或破坏。在上述区域附近开采时，应事先制定预防突然涌水的安全措施。3、探水、放水工作，应由有经验的人员根据专门设计进行；放水量应按照排水能力和水仓容积进行控制。放水钻孔应安装孔口管和闸阀，紧急情况下可关闭。4、受地下水威胁的矿山企业，应考虑矿床疏干问题。直接揭露含水体的放水疏干工程，施工前应先建好水仓、水泵房等排水设施。地下水位降到安全水位之前，不应开始采矿。 1、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。2、照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 6 15 270 Ⅱ 采掘工作面照明亮度不够； 矿 区 环 境 碰伤 曾经发生 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 6 3 IV 地震 堵塞井无 巷事故 胜任 1、设计中应考虑当地的地震等级。 1 1 100 100 III 震动 堵塞井无 巷事故 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 胜任 1、应及时与当地协调， 及时制止任何单位和个人在 矿区内滥采乱挖或开山采石。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对周围或下游的居民造成身体或农作物的毁坏。 3 0.5 40 60 Ⅳ 山体滑坡、堵塞井塌无 巷事故 方、泥石 流 胜任 1、严禁在矿区内滥采乱挖或开山采石、爆破作业； 2、加强矿区山体观察，必要时应对危险地段进行加固。 3 0.5 40 60 Ⅳ 周边环境对村民大气身体的污染 影响 无 胜任 1、严格按照环保要求对有毒有害气体进行稀释后再排放。2、对矿区的水资源进行二次净化处理再排放。3、加强尾矿与尾矿库的排放管理，对尾矿存放面积较大的一定要有防尘降尘设施。 3 1 15 45 Ⅳ

运输系统

分析人员:

危险、有害因素 可能导致的事故 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工胜任度 安全设施/控制措施 1、限速保护装置：斜井提升系统最高速度超过3.5m/s时，控制提升容器提升预定停车时的速度不超过2m/s；2、主传动电动机的短路及断电保护装置：保证安全制动及时动作；3、过卷保护装置安装在井架和深度指示器上；当提升容器超过正常位置时，使提升设备自动停止。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业1、斜井中升降人员或物料时，可以缠绕两人员或层；2、卷筒边缘应高出最外一层钢丝绳，没有了其高差不小于钢丝绳直径的2.5倍；3、卷解情况筒上应装设带螺旋槽的衬垫，卷筒两端应的人员设有过渡块，每季度校正一次。 造成伤害。 对作业1、钢丝绳一个捻距内的断丝断面积与钢丝人员或总断面积之比，达到10%时，应立即更换2、没有了钢丝绳锈蚀严重，或点蚀麻坑形成沟纹，解情况或外层钢丝松动时，不论断丝数多少或绳的人员径是否变化，应立即更换。 造成伤害。 1、当提升速度超过规定速度的15%时，提升机自动停止；2、过负荷及无电压保护失效时，提升机自动停止。 对作业人员或没有了解情况控制措施 序号 项目 次生危害 L E C D 危险等级 过卷装置无效 2 矿区运输提升 缠绕钢丝绳层数少 设备损曾经坏或人发生 员伤害 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 3 1 40 120 Ⅲ 人员、设备坠无 井事故 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 3 0.5 40 60 IV 钢丝绳断绳 电器开关无过流、人员、设备伤害事故。 无 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 3 1 40 120 Ⅲ 人员、设备伤害事故。 曾经发生 胜任 3 1 40 120 Ⅲ 过载装置 的人员造成伤害。 对作业人员或1、操纵手柄不在0位；2、制动电流消失没有了时，应实现安全制动；3、盘闸制动失效，解情况应能实现安全制动；4、提升机能自动减速的人员或发出减速信号。 造成伤害。 对作业人员或没有了1、加强安全教育； 解情况2、严格执行信号管理制度。 的人员造成伤害。 无制动装置 人员、设备伤害事故。 无 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 胜任 3 0.5 40 60 Ⅳ 信号错误 人员、设备伤害事故。 无 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 胜任 3 1 40 120 Ⅲ 避雷、防火系统

分析人员:

危险、有害因素 可能导致的事故 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工胜任度 安全设施/控制措施 1、严格遵守民有爆炸器材管理制度，严格按照操作规程进行操作。 2、注意顶、边帮有无松帮松石；防止垮帮冒顶伤害。 3、库内严禁违规使用烟火。 4、注意来往车辆，如有车辆过往，必须先站到安全地点让车辆通过，防止挤压碰撞等伤害。 5、注意架线，检查电缆、电线是否损坏或漏电，防止触电伤害。 6、正确佩带劳动保护用品。 控制措施 序号 项目 次生危害 L E C D 危险等级 炸药库 火灾、炸药爆炸 无 3 矿区防火 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 爆破安全规程 GB6722-2003 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 爆破安全规程 GB6722-2003 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 胜任 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 0.5 40 60 IV 油料 火灾 无 胜任 严格执行安全操作规程，定期检查防火装置，库房内严禁烟火，闲杂人员禁止进入库区，不准在库区内存放私人杂物，做到安全、防火、防盗、防漏油。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤3 0.5 40 60 IV 线路老化 火灾 无 胜任 加强安全检查及时更换坏的线路。 3 1 40 120 Ⅲ 害。 动火作业 火灾 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 电器设备 火灾 无 金属非金属矿山安全规程GB123-2006 胜任 对作业人员或1、严格执行动火票制度；2、作业人员持没有了证上岗；3、作业前做好防火检查及防范；解情况4、做好现场监督及保护工作。 的人员造成伤害。 对作业人员或没有了1、加强机械设备安全管理；2、完善避雷解情况针装置；3、做好电器接地。 的人员造成伤害。 3 3 15 45 IV 3 1 15 45 Ⅳ 供电系统

分析人员:

危险、有害因素 可能导致的事故 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工胜任度 安全设施/控制措施 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 控制措施 序号 项目 次生危害 L E C D 危险等级 高压送电 矿区供电 线路老化 触电 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 严格按照工作票的要求合闸送电。 3 3 15 135 Ⅲ 4 触电 曾经发生 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 加强安全检查及时更换坏的线路。 3 3 7 63 IV 雷击 触电 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 完善避雷装置。 3 0.5 15 22.5 Ⅱ 高压检修 触电 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 对作业人员或1、严格执行高压检修规程；2、做好短接；没有了3、做好接地；4、应有严格的监护措施；5、解情况严格实现转供电制度。 的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 2 15 90 Ⅲ 电器设备 触电 曾经发生 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、加强机械设备安全管理；2、完善避雷针装置；3、做好电器接地。 3 1 15 45 Ⅳ 通风防尘系统

分析人员:

危险、有害因素 可能导致的事故 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工胜任度 安全设施/控制措施 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 控制措施 序号 项目 次生危害 L E C D 危险等级 巷道堵塞 矿区通风防尘 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。 3 2 15 90 Ⅲ 5 山体滑坡、塌方、泥石流 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。 3 0.5 15 22.5 Ⅳ 通风设施不良 闭气事故 曾经发生 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。4、完善通风装置，保持良好的通风效率。 3 3 15 135 Ⅲ 突然停电 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。4、完善通风装置，保持良好的通风效率；5、检修好电器设施。 设计不合理 闭气事故 曾经发生 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、严格按照规程进行设计；2每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.3、每个中段也应有二个安全出口；4、有明显的安全警示。5、完善通风装置，保持良好的通风效率。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 1 15 45 Ⅳ 3 3 7 63 Ⅳ

矿区紧急情况系统

分析人员:

危险、有害因素 可能导致的事故 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工胜任度 安全设施/控制措施 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 控制措施 序号 项目 次生危害 L E C D 危险等级 巷道堵塞 矿区紧急情况 山体滑坡塌方泥石流 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。 3 1 40 120 Ⅲ 6 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。 3 0.5 40 60 Ⅳ 水灾 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。4、完善排水实施。 3 0.5 40 60 IV 突然停电 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.2、每个中段也应有二个安全出口；3、有明显的安全警示。4、完善通风装置，保持良好的通风效率；5、检修好电器设施。 设计不合理 闭气事故 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 1、严格按照规程进行设计；2每个矿井至少应有两个的直达地面的安全出口，其间距应不小于30m.3、每个中段也应有二个安全出口；4、有明显的安全警示。5、完善通风装置，保持良好的通风效率。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 1 15 45 IV 3 3 7 63 Ⅳ

供风系统

分析人员:

危险、有害因素 可能导致的事故 分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工胜任度 安全设施/控制措施 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 控制措施 序号 项目 次生危害 L E C D 危险等级 设备的基础不牢 7 矿区供风 选址不合理 设备或人员伤害 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 严格要求施工与安装机械设备，加强日常检查维护。 3 1 15 45 IV 设备或人员伤害 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 在规划设计时应参考历年当地的洪水与地质资料进行规划设计。 3 1 15 45 IV 无安全装置 设备或人员伤害 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 严格要求施工与安装机械设备，加强日常检查维护。 3 3 15 135 Ⅲ 风管破裂 设备或人员伤害 曾经发生 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 对不符合供风要求的管理管子禁止使用与加强日常检查与维护。 储气罐超压装置失效 设备或人员伤害 无 金属非金属矿山安全规程 GB123-2006 胜任 严格要求施工与安装机械设备，加强日常检查维护。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 3 15 135 Ⅲ 3 1 15 45 Ⅳ 炸药库系统

分析人员:

分析时间: 以往发生频率及 现有安全控制措施 偏差发生频率 员工胜任度 次生危害 安全设施/控制措施 对作业人1、严格按照规程选址；2、基础设施符合员或没有特种设施基建要求；3、库区办公、警卫、了解情况及生活服务等建筑物应布置在安全的地的人员造方。 成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 L E C D 危险等级 控制措施 序号 项目 危险有害因素 可能导致的事故 管理措施 8 库址、库房建筑、照明、消防设施、库容量、库监控、炸药运输、避雷设施 山体滑坡 炸药爆炸 无 爆破安全规程规程 GB6722-2003 胜任 3 6 15 270 Ⅱ 倒塌 炸药爆炸 无 爆破安全规程规程 GB6722-2003 胜任 爆破器材库的结构，应遵守GBs500及GB501的有关规定。 3 6 15 270 Ⅱ 火灾 炸药爆炸 无 爆破安全规程规程 GB6722-2003 胜任 1、库房按二级负荷供电；2、按规定使用电气线路，做到防火、防爆；3、电气线路采用地埋形式敷设；4、电器设施采用防爆式；5、备好应急灯。 3 6 15 135 Ⅲ 火灾 炸药爆炸 无 爆破安全规程规程 GB6722-2003 胜任 1、严禁烟火进入库区；2、库区内穿用防静电衣物；3、完善消防设施；4、装备监控装置；5、进行定期检查。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 对作业人员或没有了解情况的人员造成伤害。 3 1 3 9 Ⅴ 火灾 炸药爆炸 无 爆破安全规程规程 GB6722-2003 胜任 1、 按规定严格控制库容量。 2、 完善避雷装置。 3、 严格出入库规程。 3 1 15 45 Ⅳ

二、安全风险控制措施

掘进工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 掘进工 安环科、调度室、生产车间 掘进作业 安全帽、工作服 1. 当班作业前，作业人员必须对巷道的顶帮浮石进行检查、清理，确认安全后，方可进行掘进操作、装药、爆破、出碴、钻锚杆眼、喷砼、拆修支架等作业。作业过程中，当班作业人员要密切关注巷道顶帮及作业面的围岩变化，若发现有浮石、伪顶、片帮等危及到人身安全，则必须立即停止作业；能当场消除的隐患，必须当场消除后方允许继续作业；不能消除的隐患，应立即撤出人员、设置警示，并向领导小组报告。 2. 任何人进入独头巷道、工作面之前，必须首先开启局部通风设备进行局部通风，在确保空气流通并满足作业要求和人员供氧需要（新鲜供风量不小于每人4m3/min、氧气含量不低于20%）后，方许人员进入。只要有人进入独头巷或独头巷工作面有人作业，局扇就必须连续运转并满足作业空气质量要求。 3. 撬毛作业必须由两人进行，由其中一名有经验的人进行撬毛作业，另一人负责照明和监护，详细观察顶帮的变化情况，及时告诉撬毛人。撬毛时应遵守下列规定：(1)站在工作面外部安全地点，由外向里、由顶帮向边帮进行撬毛，禁止站管理标准 在浮石下面撬毛。(2)当工作面不平整时，撬毛工要站在高处处理，防止浮石滚砸伤人。 4. 各种电缆、风水管的架设必须符合规定要求（高度≥1、5m，电缆线在上，不得有裸露；风、水管在下，不允许有跑、冒、漏、滴现象）。、禁止电缆与风水管混架，电缆不得置于淤泥及水中（尤其接头处）；多余风水管线、电缆应及时盘起，并稳固地存放在安全可靠的部位。 5. 凿岩应采取湿式作业，在缺水地区或湿式作业有困难的地点，应采取干式捕尘或其他有效防尘措施。湿式凿岩时，凿岩机的最小供水量，应满足凿岩除尘的要求；打上向眼时，必须经常用手试摸上部岩石震动情况，有危险时应立即停机处理；打下向眼时，不许坐机器上操作；打水平眼时，人员不准在机身旁站立，不准骑气腿子，应两腿要叉开，一脚前一脚后，双手按紧凿岩机，防止机器失去平衡或断钎伤人。扶钎子时，应站在凿岩机身的侧面。 6. 作业过程中，当班人员要密切关注巷道顶帮及作业面的围岩变化，一旦发现浮石、伪顶、片帮等可能危及人身安全情况，必须立即停止作业，迅速撤离人员。、能当场消除的隐患，必须当场消除后方允许继续作业；构及支护齐全（完好）。 管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 不能消除的隐患，应立即撤出人员、设置警示，并向领导小组报告。、要确保巷道顶板无离层（伪顶）、无活岩（浮石）、结构及支护齐全（完好），巷道边帮无裂缝、无片帮（浮石）、结构及支护齐全（完好）。 7. 操作高度超过2m以上时，应当采取登碴作业方法，如无条件，可以搭设牢固可靠的登高操作平台，在登高操作平台上操作时，要把气腿的底座支牢，防止气腿滑倒。掘进巷道操作平台的搭设应符合《施工组织设计》要求。操作平台可用Ø（48-51）×3、5mm的钢管以活扣搭接的方式连接，立柱以人字架为骨架，台面以钢管焊网芭成组合固定满铺，左右直接抵到巷道帮岩上，并布置有登高扶梯。巷道内组装式操作平台的体积不超过10m2，高度不应超过2、5m，应进行稳定性管理标准 验收，尽量减少立柱的长细比。 8. 搭设、组装钢架操作平台时，禁止无关人员靠近或从架下通过；操作平台搭好后，应有专人进行检查，发现钢架活扣、钢网有锈蚀损坏或未稳固应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。操作平台上应显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。 9. 大断面巷道施工（2m），必须搭设牢固可靠的登高操作平台，或者采用台阶式工作面施工、蹬碴钻眼等措施。 10. 打完眼后，将凿岩机、风水管整理好，移到安全地点，防止爆破时被砸坏。作业现场要做到“工完场清”，洞内外各种材料、管线堆放整齐有序，作业面整洁、机具摆放有序，设备上无淤泥、残碴等杂物。 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。作业队现场带班负责人/分包负责人应要求并监督作业人员，在撤除凿岩机、风水管时，应协同搬运、拆卸凿岩机、风水管线，规避伤害事件发生。安全监理/安全检查人员负责对“撤风、水管、机具时，注意力不集中、配合不协调”进行监管和违规扣分、处罚或停工、学习（培训）。 管理措施 2. 作业队现场带班负责人/分包负责人在班前会或任务分配时，应对作业人员进行进入作业巷道及掌子面前必须先进行安全确认的安全教育培训，使其掌握必要的安全常识。掘进作业人员进入作业巷道及掌子面前，必须按要求先对作业巷道及掌子面进的空气质量、围岩状况、作业条件进行安全确认，经安全后方可进行掘进操作等作业。 3. 班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

爆破工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 爆破工 安环科、调度室、生产车间 掘进爆破作业 安全帽、工作服 1. 领用民用爆炸物品应严格按照《单元工程爆破设计书》核定的数量领取，领取总数量不得超过当班用量。爆破材料要专人领取，专人装填。剩余的材料一定要当班及时退库，严禁私存、私自升井或转交、转借他人。 2. 爆破施工机动车辆驾驶，应遵守《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387）。在作业场所行驶时速不得大于5km/小时，在通视条件好的路段，最大时速不得大于15km/小时。运输途中因故停车、堵车时，司驾及押运人员不得离开运输车辆，不得允许其它人员接触民爆物品。民用爆炸物品的搬运、装卸，应轻搬、轻放，不得抛掷，现场内转或运输均不得人货混运，不得将性质相抵触的物品同车混装。 3. 民用爆炸物品运至爆破施工现场的临时存放、堆码或起爆具加工等，应远离火管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 源、供电、用电设备及设施，距供、用电设备、设施的空间或平面直线距离不得小于50m。临时存放处应派专人负责看管，并在可视监控范围内。 4. 爆破技术员应根据爆破作业现场工况实际编制《单元工程爆破设计书》（内容包括可靠的预防技术措施），报经主管负责人审批后下发到作业队及爆破人员。爆破人员再根据《单元工程爆破设计书》确定的所爆孔深度、质量要求，确定作业顺序、个孔装药量及保障措施。距采空区边缘2m范围内作业人员必须事先背系好安全带；装药超过2m高的部位必须采取登高作业及其保护措施。禁止无《工程爆破施工技术方案》或无《单元工程爆破设计书》进行爆破施工。 5. 爆破人员或爆破技术人员负责炸药与雷管、雷管与导爆管、导爆管（网）与导爆索的连接，并做到持证上岗。炸药与雷管、雷管与导爆管、导爆管与导爆索的连接必须严格按照《爆破设计方案》和《爆破技术规程》要求进行操作。现场剩余爆材要及时存放入临时存放爆材箱内，专人上锁保管，并做好登记台帐。爆破技术负责连接导爆线网，并检查、确认连接的方式、次序和质量是否满足启爆要求。 6. 爆破技术人员负责对装药孔眼的封堵进行技术指导；爆破人员负责对装药孔眼封堵的具体实施。封堵的炮泥应用粘土和砂等不燃性材料作成，湿度要适当，禁止用成块的、硬的或热的材料做充填料使用。炮孔的装药长度最多不得超过以下数值：掏槽眼长度70%；辅助眼长度60%；边眼长度50%；顶眼、低眼长度40%；否则，用增加炮孔数进行装药时的总平衡。 7. 装药结束后，由爆破人员负责对现场操作平台进行拆除、搬运。作业现场要做到“工完场清”，洞内外各种材料堆放整齐有序，作业面整洁、机具摆放有序，设备上无淤泥、残碴等杂物。 8. 装药结束后，由爆破人员负责对现场剩余炸材的及时存入爆材专用箱内，做到专人上锁保管，并做好台帐登记签字工作。民用爆炸物品的临时存放部位，应远离火源、供电、用电设备及设施，距火源、供用电设备、设施的空间或平面直线距离不得小于50m；临时存放箱应派专人负责看管。 管理标准 9. 爆破作业队长、班长负责指派专人对警戒区域内进行定点警戒，确保在起爆前警戒区域内的所有人员、机械设备必须撤离。有多个爆破作业单位在同一区域（层面）进行爆破作业时，现场应设置联合总指挥部，对爆破时间、信号、警戒等进行统一指挥和协调（并要求爆破单位签订《爆破协议》，书面明确各自的安全职责及现场联系人，经主管矿长或当班值班矿长审核签字后交铁山矿安全科备案），否则相互不能进行爆破作业。 10. 警戒执勤人员应在规定的爆破起爆时间，提前30分钟到设置的爆破警戒岗哨，对警戒区域内的通道进行清除、封闭，并佩戴有爆破安全警戒袖标、口哨、警戒指挥小红旗和专用对讲机。 11. 起爆前，由爆破作业队长、班长负责亲自带人或指派专人对警戒区域内的所有人员、机械设备撤离情况进行逐一排查。中深孔、扇形孔爆破，所有人员必须撤至地表；掘进爆破、改炮，警戒区域内的所有人员必须撤离至警戒线（至少200m）外；同时要求警戒人员必须警戒到位，警报声音在警戒区域内必须满足警示警报的视觉、听觉效果。 12. 起爆前，由爆破作业队长、班长亲自或指派专人负责预警信号、起爆信号及警戒解除信号的鸣警发送。井下爆破使用的手摇警报器或音响预警虹，应遵守以下规定： （1）预警信号所示的音响时间为：长声（30s）——停（5s）——长声（30s）——停（5s）——长声（30s）。 （2） 起爆信号所示的音响时间为：连续三短声，即10s——停5s（连续三次）。 （3）警戒解除信号所示的音响时间为：一长声（60s）。 13. 起爆前，由爆破作业队长、班长亲自或指派专人负责鸣警与点炮间隔的时间控制。鸣警与点炮的间隔时间控制必须遵守以下规定： （1）预警信号的音响系统在爆破起爆前30分钟拉响，爆破警戒执勤人员对所有通向爆破区的通道进行封闭，同时，对爆破危险区域与爆破无关人员及机械设备进行清理，立即撤到危险区以外，或撤至指定的安全地点，并做好可靠的安全防护。 （2）起爆信号一般在预警信号结束后30min发出。但在发出起爆信号前，应对起爆操作人员的准备工作、警戒哨所（关卡）的执行情况等进行确认，只有在具备安全起爆的条件下，方能发出起爆信号，起爆操作人员根据起爆信号指令进行起爆操作。 14. 当在爆破过程遇到特殊情况时，现场信息必须及时通报到位，以免发生误点炮或误炸伤事件。 15. 爆破作业登记台帐由爆破技术部门、爆破监管部门根据当地主管部门和现场监管工作需要而制定的系统登记记录，分别由爆破员、爆破班组长、爆破技术员、库管及发放（领用）人员填写。爆破作业登记台帐主要分：爆材申报审批登记类、爆材领用登记类、爆材使用登记类、爆材库存保管登记类台帐和《爆破作业工序安全确认单》、《炸材使用记录》、《爆破总结》等类别。 16. 对每个爆破作业过程都要进行安全确认，并认真填写《爆破作业确认单》，要求每周向铁山矿安全科备案检查一次;每次爆破后，爆破员应填写爆破记录。 17. 爆破工程结束后，爆破工程技术人员应提交爆破总结，爆破总结应包括：1、设计方案、参数、评述，提出改进设计的意见；2、施工概况、爆破效果及安全分析，提出施工中的不安全因素和隐患以及防范办法，提出改善施工工艺的措施；3、经验和教训。 18. 由班长、作业组长亲自或指定专人负责填写当班当班工作记录（台账）本。班组安全管理记录本（台账）有《爆破记录》、《交接记录》、《班组安全活动》等；记录内容包括： （1）积极参加公司规定的各类安全生产活动情况。 （2）当班安全生产活动情况，要有组织、有布置、有总结、有上报材料。 （3）班组管理台帐填写要规范，车间领导要按规定定期认真审阅，并签署有指导意见。 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

撬毛工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 撬毛工 安环科、调度室、生产车间 撬毛排险 安全帽、工作服 1. 作业队负责局部通风设施的使用管理；任何人进入独头巷道、爆破工作面之前，必须首先开启局部通风设备进行通风换气，待风质达到规定要求后，方可允许人员进入。独头巷道内工作面有人或作业时，局扇应连续运转并满足作业要求和人员供氧需要（新鲜供风量不小于每人4m3/min、氧气含量不低于20%）。 2. 停止作业或己撤除通风设备，而且又无贯穿风流通的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员误入。若因工作需要进入的，应首先进行局部通风换气，再经监测人员进行空气质量检测合格后，方许人员进入。 3. 撬毛工进入爆破工作面后，应先进行喷雾洒水、除尘；凿岩、出碴前，应清洗管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 工作面10m内的巷壁；进风道、人行道及运输巷道的岩壁，应每季至少清洗一次。 4. 防尘用水，应采用集中供水方式，水质应符合卫生标准要求，水中固体悬浮物应不大于150mg/L，pH值应为6、5-8、5。贮水池容量，应不小于一个班的耗水量。撬毛工应佩戴防尘口罩；防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求（即对粒径不大于5μm的粉尘，阻尘率大于99％）。 5. 当班作业前（含爆破后），作业人员必须对巷道的顶帮浮石进行检查、清理，确认安全后，方才进行操作、装药、爆破、出碴、钻锚杆眼、喷砼、拆修支架等作业；作业过程中要经常对巷道的顶帮进行检查、清理，确保作业安全；若一旦发现有危及人身安全的征兆，管理标准 应立即停止作业，迅速撤离危险状态下的作业人员。 6. 撬毛作业必须由两人进行，由其中一名有经验的人进行撬毛作业，另一人负责照明和监护，详细观察顶帮的变化情况，及时告诉撬毛人。撬毛时应遵守下列规定：(1)站在工作面外部安全地点，由外向里、由顶帮向边帮进行撬毛，禁止站在浮石下面撬毛。(2)当工作面不平整时，撬毛工要站在高处处理，防止浮石滚下伤人。 7. 在爆破炮响后经过至少15min的通风，再亲自带队或委派有经验的人员带队进入爆破作业面进行残、盲炮检查，检查内容包括： （1）边坡有无危石、滚石，边坡是否稳定，有无滑坡的危险； （2）有无盲炮； （3）爆破的作业面是否稳定； （4）已支护好的边帮是否被破坏。 （5）检查、确认爆破作业面无隐患后，经爆破施工负责人同意，方准开展下一道工序作业。 8. （一）发现盲炮或怀疑有盲炮，应立即报告，并采取必要的安全防护措施。 （二）盲炮处理应拟定处理技术方案，报单位技术负责人或主管生产经理审核批准后实施。禁止无处理方案将盲炮串入爆破网络进行起爆。 （三）当盲炮炮孔临空面最小抵抗线与原设计不符时，应重新验算，确定警戒范围，并对填塞物、药柱、起爆系统做好技术处理，确认起爆系统安全可靠时，方可进行重新起爆，否则，应做殉爆处理。 （四）禁止采用人工铲挖、直接拉出未起爆的爆破器材（雷管、炸药卷等）或用高压空气进行吹孔的方式处理盲炮。 （五）处理盲炮时，无关人员不得靠近，危险区内禁止进行其他作业，应在危险区边界应设警戒执勤。 （六）电力起爆网路发生盲炮时，须立即切断电源，并及时将爆破网路短路。 （七）盲炮处理后，应仔细检查爆破作业面，收集残余的爆炸物品。 （八）未判明爆破作业面有无残留的爆炸物品前，应采取相应的防范措施。 （九）每次处理盲炮，必须由处理者做好处理记录，说明产生的原因、处理的方法和结果、预防措施。 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

出渣工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 出渣工 安环科、调度室、生产车间 掘进出渣 安全帽、工作服 1. 运输车辆驶入工作面装车，必须停在油铲或装载机回转范围0、5m以外，防止装载机回转碰坏车辆。井下车辆装车时，应注意巷道内的各种电气设施、通讯设施及风水管线，严禁碰撞设施，造成事故。装车时,两车之间要“紧密配合、一静一动”，严禁汽车未停稳。装载机就开始翻斗卸碴和高举卸碴。在装车时，严禁检查、维护车辆，严禁驾驶员离开驾驶室，严禁将头和手臂伸出驾驶室。 2. 油铲或装载机司机对装车超帮冒顶负责；运输司机对运输途中掉落大块负责。严禁装车明显超帮冒顶；严禁在运输途中掉落大块。 3. 严禁运矿车辆高速行驶，地面空车车速控制在30km/h以内，重车车速必须控制在20km/h以内；在斜坡道及运输巷道内，要求空车下行速度为20km/h以内，重车上行10km/h以内，重车下行15km/h以内，转弯危险地段不得超过5km/h。、严禁强行超车，正常作业条件下，露天采场内同类车不准超车，前后车距应保持20m；斜坡道井巷内前后车距应保持50m以上。严禁在生产主干线、坡道上无故停车，车辆未熄火、未采取支掩措施，司机不得离开驾驶室。严禁逆向行驶，驾驶员必须遵守道路交通规则靠右行驶，采场内空车必须让重车行驶；急弯危险特殊路段，重车靠回转大半径道路左侧行驶；井下车辆要遵守交通信号，不准闯红灯及超速行驶。 4. 等待卸料时，严禁排成双队，卸料处必须留出足够的调车宽度，前后车辆必须留有足够的安全距离（3m）。严禁行驶中跟随洒水车冲刷车辆。、严禁运输途中乱排乱倒；必须按照铁山矿的要求在指定地点规范排倒（弃碴）。严禁在施工现场碾压炮孔、电缆、水泵管线、私闯爆破警戒。 5. 任何人在作业过程或检查巡视中，若遇到危及生命安全的险情时，应以最快速度通知现场人员迅速撤离危险区域，并立即上报险情。作业队（班组）现场人员负责危险区域、无人作业巷道的封闭措施落实。 6. 出碴工作结束后，由出碴、撬毛工负责对现场杂物、工面具进行清理。作业现场要做到“工完场清”，材料堆放、机具停放整齐有序，无淤泥、残碴等杂物。 管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 管理标准 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

喷浆工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 喷浆工 安环科、调度室、生产车间 锚网喷护 安全帽、工作服 1. 在喷浆浆料未凝固的有效期时间内，备齐喷浆施工机具，并确保机具完好。检查风、水管及连接是否完好；输料管路是否平直；接头是否严紧，不得漏风、水、浆料；严禁使用非抗静电的塑料管做输送料管。检查喷浆机是否完好，先进行送电空载试运转；紧固好摩擦板，防止漏风泄压。 2. 在喷浆前，要先用水冲洗巷道顶帮，待岩石呈湿润状时再喷浆。喷嘴工作顺序是先两帮、后拱顶，每次长度为2m左右。喷嘴旋转压半圆（直径不大于200毫m）水平移动，由下向上进行，喷浆尽量与射面成直角。喷射要尽量均匀，一般进行三次喷射，每次厚35-50毫m左右，并注意压力表和喷嘴的出料变化情况。 3. 一次喷射混凝土厚度不得超过作业规程规定厚度（3cm），分次喷射间隔时间不得超过2h，否则应用高压水冲洗受喷面。遇有超挖或裂缝低凹处，应先喷补平整，然后再正常喷射。严禁将喷头对准人员。喷射过程中，如发生堵塞、停风或停电等故障时，应立即关闭水门，将喷头向下放置，以防水流人输料管内；处理堵管时，采用敲击法疏通料管，喷口前方及其附近严禁有人。在喷射过程中喷浆机压力表突然上升或下降、摆动异常时，应立即停机检查。喷浆时严格执行除尘及降尘措施，上料及喷射人员要佩戴防尘口罩、乳胶管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 管理标准 手套和眼镜。喷射混凝土的骨料应在规定配合比进行配制。定期进行混凝土强度检测，掌握混凝土强度情况，对不合格的地段必须进行补强支护。 4. 打锚网眼高度超过2m以上时，应当采取登碴作业方法，如无条件，可以搭设牢固可靠的登高操作平台，在登高操作平台上操作，操作时要把气腿的底座支牢，防止气腿滑倒。 搭设操作平台的安全技术要求： 1）掘进巷道操作平台的搭式应符合《施工组织设计》要求。 2）操作平台可用Ø（48-51）×3、5mm的钢管以活扣搭接的方式连接，立柱以人字架为骨架，台面以钢管焊网芭成组合固定满铺，左右直接抵到巷道帮岩上，并布置有登高扶梯。 3）巷道组装式操作平台的体积不超过10m2，高度不应超过2、5m，应进行稳定性验收，尽量减少立柱的长细比。 4）操作平台的爬梯骨架及踏步采用Ø（48-51）×3、5mm的钢管焊接制成，上端焊挂钩连接，下端斜伸于地面。 6. 锚护前必须做好以下准备工作: 1）备齐锚杆、网、钢带等支护材料和施工机具、 2）检查施工所需风、水、电、 3）检查锚杆、锚固剂、水泥等支护、材料是否合格、 4）检查临时支护、清理浮矸、平整施工现场、 5）按中腰线检查巷道荒断面的规格、质量，处理不合格的部位。 6）根据中腰线确定锚杆眼的眼位,做出标记、 7. 锚(网)喷护操作顺序: 1）备齐施工机具,材料、 2）安全质量检查,处理危岩悬矸、 3）初喷、 4）打锚杆眼、 5）安装锚杆,压网,联网、 6）复喷、 7）检查,整改支护质量,清理施工现场、 锚杆支护工安全技术操作规程 8. 严禁使用不符合规定的支护材料： 1）不符合作业规程规定的锚杆和配套材料及严重锈蚀、变形、弯曲、径缩的锚杆杆体。 2）过期失效、凝结的锚固剂。 3）网格大、强度偏低、变形严重的金属网。 9. 在锚支护前和支护过程中要敲帮问顶，及时排除围岩悬矸、浮石；在顶帮遇到大块断裂活石或离层时，应首先设置临时支护，保证安全后，再顺着裂隙、层理敲帮问顶，不得强挖硬刨。当发现有围岩变松、片帮、来压，或钻孔中有压力水、水量突然增大，或出现有害气体涌出等异常现象时，必须停止钻眼，切断电源，钻杆不要拔出，并向有关部门及时汇报，听候处理；工作人员应立即撤至安全地点。钻眼时要随时注意围岩帮、顶板情况，发现有片帮、冒顶安全隐患时，必须立即停止工作，撤除人员；并由后向前进行处理，确认无危险后再恢复施工。 10. 锚喷二次配料正常操作程序： 1）备齐喷射混凝土配、拌料、 2）利用筛子、斗，检查粗、细骨料配比是否符合要求、 3）检查骨料含水率是否合格、 4）按设计配比把水泥和骨料送入搅拌机,上料要均匀、 5）检查拌好的潮料含水率,要求能用手握成团,松开手似散非散,吹无烟、 6）必须按规定的掺入量在喷射机上料口均匀加入速凝剂（水泥的3%）、 11. 正常喷射操作、 (1)开风,调整水量,风量,保持风压不得低0、4兆帕、 (2)喷射手操作喷头,自上而下冲洗岩面、 (3)送电,开喷浆机,拌料机,上料喷浆、 (4)根据上料情况再次调整风,水量,保证喷面无干斑,无流淌、 (5)喷射手分段按自下而上先墙后拱的顺序进行喷射、 (6)喷射时喷头尽可能垂直受喷面,夹角不得小于70度、 (7)喷头距喷面保持0、6~1m、 (8)喷射时,喷头运行轨迹应呈螺旋形,按直径200~300毫m,一圆压半半圆的方法均匀缓慢移动、 (9)应配两人,一人持喷头喷射,一人辅助照明并负责联络,观察顶帮安全和喷射质量。 12. 喷射工作结束后,卸开喷头,清理水环个喷射机内外部的灰浆或材料,盘好风水管，清理水沟、收集回弹物,并将当班拌料用净或用做浇筑水沟的骨料，喷射混凝土2小时后开始洒水养护,28天后取芯检查强度、每班喷完浆后,将控制开关手把置于零位并闭锁,拆开喷浆机清理内外卫生,做好交准备工作。 13. 巷道喷射作业结束后，应及时恢复巷道原永久性使用风、水管、照明及动力、信号线路。及时撤除喷射作业临时用的照明线、喷浆机电源线及风、水管线路。及时清走现场的工机具、杂物，清理并砌筑好水沟、平整好底板、做好标识，确保巷道“路平、灯明、管顺、沟通、牌靓”。 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

钻机操作工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 钻机操作工 安环科、调度室、生产车间 操作钻机 安全帽、工作服 管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 1. 检查风动马达转动的灵活性，清除钻机作业范围内及行走路面上的障碍物，并应检查路面的通过能力。检查钻具、推进机构、电气系统、压力系统、风管及防尘装置等，确认完好，方可使用。先开动吸尘机，随时观察冲击器的声响及机械运转情况，如发现异常，应立即停机检查，并排除故障。 2. 钻机必须按设计方位、坡度定位；连接气路、水路。将钻杆用风吹干净（预防钻杆孔被堵塞），接头清理干净，并涂黄油脂。将冲击器（钻头），钻杆装在滑架上。 3. 开孔：先以较小的冲击功或推进力钻进，以便于钻头的定位，并给予适当的水量以减少粉尘。=钻孔：当钎头钻进10公分时，再全风门冲击，加大推进力，进入正常钻孔作业状态。=换钻杆：当一根钻杆打完后，将渣吹出，停止转动和冲击，扳动卡行手柄至卡紧端，马达倒转，将接头拆开，上另一根钻杆如此循环。连续工作。=卸杆：钻孔完成后，用卡钎器卡紧钻杆，倒转，拆下接头，用叉子叉进钻杆固定在回转机上，松开卡钎器，后退至终点，卡紧钻杆，倒转，将一根钻杆取下，如此循环，将全部钻杆卸下,再卸横轴、立柱，最后移位。 4. 随时注意检查油路，气水路各部分螺钉，螺帽，接头的连接情况。立柱，横轴的牢固情况。钻孔时不允许反转，以免钻杆脱扣。机器在短时间内停止工作时，要给于少量压力，避免泥沙侵入冲击器内部，若在较长时间内停止工作时，需将冲击器退到距孔底1—2m处固定。工作中应该注意冲击器的声音和机器运转情况是否正常， 发现不正常现象。立即停机检查。接新钻杆时，注意杆内清洁，以免沙土进入冲击器损坏机件。在液压油加入理标准 箱时，一定要保证油及油箱的清洁和干净。每个工作班结束时，都必须把机器表面污染清除干净。 5. 深孔钻机操作、检修人员，在工作中应该密切关注冲击器的声音和机器的运转情况，发现不正常现象应立即停机检查，查找原因。 冲击器不响：发现冲击器不响时，先将冲击器提升一段，减少排气阻力，再将水吹出一部分，再慢慢推向孔底，若此法不灵时，则很可能需将冲击器提出孔外卸下清洗或更换零件。 卡钻：一旦遇到断翼，可用一段直径与孔径差不多的无缝管，里面装满黄泥或沥青，与钻杆连接送入孔底，将底孔的断翼沾出来，打捞前先将孔底的岩粉吹净；若遇到比较严重的钻具提升不起、放不下去，回转机不转，冲击器不响，则只有外加扭矩帮助提升，使钻机回转，边给气边提升。 断钻杆：（由于用的时间长，钻杆壁与孔壁摩察变薄而造成断杆，故应经常检查钻杆状态，如变形或变薄；对已经断在孔内的钻杆，可采用）公锥打捞。 6. 当遇到爆破等外来震动因素影响钻孔时，应立即停机停止作业，以免发生卡杆、断杆等事故。钻到裂缝、破碎带、溶洞或有震动影响时，钻机容易振动、卡杆、斜孔、脱杆，应停机另选方案处置。 7. 钻孔结束，班组成员应将钻机、风水管整理好，移到安全地点，防止爆破、机械通行时被砸坏、碾压。巷内做到“路平、灯明、管顺、烟少、沟通、牌靓”，各种材料堆放整齐有序，作业面清洁、卫生，机具停放有序，设备无淤泥、残碴等杂物。 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

油铲司机风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 油铲司机 安环科、调度室、生产车间 铲装作业 安全帽、工作服 1. 运输车辆驶入工作面装车，必须停在油铲或装载机回转范围0、5m以外，防止装载机回转碰坏车辆。井下车辆装车时，应注意巷道内的各种电气设施、通讯设施及风水管线，严禁碰撞设施，造成事故。装车时,两车之间要“紧密配合、一静一动”，严禁汽车未停稳。装载机就开始翻斗卸碴和高举卸碴。在装车时，严禁检查、维护车辆，严禁驾驶员离开驾驶室，严禁将头和手臂伸出驾驶室。 2. 启动发动机前，确认车辆周围无障碍物和其他人员方可起动。启动前应将变速操纵杆置于空挡位置，提升和倾斜操纵杆置于中立位， 微踏下油门，转动起动开关。起动马达的连续工作时间超过15秒仍不能起动，应立即释放起动开关，3分钟后，再做第二次起动，如连续三次仍无法起动则应检查原因，排查故障后再起动。发动机的怠速不得过低，在任何情况下，脚离开油门踏板，发动机都不能自然熄火。 3. 检查发动机电器仪表部分：检查燃油箱油量； 检查水箱水位；检查发动机机油、液压油、传动油、制动液油位；检查各、水管及各部件的密封性；检查蓄电池接线。检查底盘部分：检查液压工作油油量；检查液压系统及附件密封性；检查各操纵杆是否灵活并放在空档位置；检查轮胎气压是否正常。 4. 在作业过程中，设备出现故障时应首先选择平稳安全地段将铲斗放下，将各操纵杆置于中立(或空档)位置，将手刹或紧急制动拉起后并等发动机完全熄火后方可下车将车辆自身携带的操作工具，把铲车的四个轮胎进行操作垫实，然后才能进行检查。 5. 车辆如果发生故障需进行处理，但因电路或其它特殊原因而无法熄火时，驾驶员首先通知值班领导到达现场，然后将车开至平稳硬地，把铲斗平放于地面，把各操作杆置于中立（或空档）位置，将手刹或紧急制动拉起，由值班领导将四个轮胎进行操作垫实后方可下车。 6. 车辆在行驶至半坡突然熄火如需启动时，首先应把制动踏板踩下不松脚，将铲斗放至地面，把各操作杆置于中立（或空档）位置，然后转动电门锁钥匙重新启动。 7. 半坡熄火在按上述规定步骤操作仍无法启动后，应立即通知值班领导到达现场，驾驶员应首先把铲斗平放于地面，把各操作杆置于中立（或空档）位置，将手刹或紧急制动拉起，由值班领导将四个轮胎进行操作垫实，垫好后，值班领导通知驾驶室内的司机，驾驶管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 管理标准 员应慢慢放开制动至全部打开过程中，车辆无下滑时，驾驶员方可拔下钥匙离开驾驶室并及时通知修理人员处理。 8. 车辆作业过程中如果发生高温，应首先将车开到平稳硬地，将铲斗放至地面，将车辆各操作杆置于中立（或空档）位置，司机在驾驶中等待车辆怠速运转5分钟后，方可熄火，待车辆冷却后再进行检查或交由车辆修理人员处理。任何人员严禁在车辆发动机温度未达到安全温度（50℃以下）时上车打开水箱盖检查和处理。 9. 油铲进入现场必须先检查确认运行线路安全，巷道顶板、边帮有无浮石、除患，溜井等高危险区域安全设施是否完好，现场安全无隐患后方可作业。铲车司机在进行铲装斗作业时，要随时注意辨识撑子面存在的潜在危险，遇到铲斗前方大塌方，铲车应立即后退避开，以防矿堆体塌方或巨石滚落砸车、伤人事件发生。铲运机后面及车架之间铰接区内不得站人；需在此区间工作时，应用保险连接杆联好前后机架，使之不能转动。铲运机在狭窄巷道行车要低速行驶，遇到行人时要停车让人安全通过，在拥挤、视线有限地段要慢行并鸣喇叭。 10. 在装车台或巷道口装车时，严禁铲斗从汽车驾驶室上方经过，禁止人员在高扬的铲斗下面逗留或通过；往汽车大厢内卸矿时，速度要慢、动作要轻，禁止与汽车车厢发生碰撞和砸击。运矿车驶入装车工作面（在专用装矿点装车除外），必须停在装机回转范围5m以外，以防止装机后退（回转）碰坏车辆；装车时严禁汽车司机将头和手臂伸出驾驶室外，以防止矿石掉落砸伤人。 11. 铲装作业过程中，铲车司机要及时清理运行巷道的底板落石，随时保持运行巷道的路平、畅通、无阻碍；在与人工配合清底作业时，发动机必须熄火。 12. 无人作业巷道、采空区、高危险作业区域应建立封闭管理制度；现场管理人员应对危险目标进行24小时跟踪巡回检查、监控。不得任意撤除各种安全保护装置与设施；若因工作需要而损坏或撤除了的，则应在工作结束时及时按原样恢复。 13. 作业完毕或避炮时，铲车必须停放在警戒区域外的安全地点，并不得阻碍其它车辆、机械和人的通行；铲斗应平直放置地面，操作杆挂空挡位置，合上停车制动器，支掩好轮胎。人员离开司机室内时，必须熄火并拔下启动钥匙。 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。

充填工风险管理标准及管理措施

管理对象 监管部门 工作任务 所需工具 所需个人防护 充填工 安环科、调度室、生产车间 矿房充填 安全帽、工作服 1. 封堵锚固安装要求:锚杆孔洞的钻凿方向，应由里向外成10－15°倾斜钻凿，确保锚固桩在充填阶段具备一定的向内抵抗力。进行封堵密闭墙构造安装作业时，应有专人现场监护，禁止其它车辆、人员进入安装作业巷道，以防引发物体打击、碰撞、触电等潜在伤害事故发生。 2. 充填开始前，首先检查上下联系所使用的对讲机、固定电话是否灵敏可靠，并询问好充填搅拌站和充填采场的准备工作是否就绪，一切条件具备后方可发出充填开车信号。充填现场必须有足够的照明，禁止无照明作业和冒险作业；临边、监空作业必须背系好安全带，并有专人监护和照明支灯。 3. 充填开机后，现场要有专人巡视充填口的充填情况，封堵口的防漏、渗透情况，充填管料的输送情况，查看有无爆管跑漏、封堵崩垮征兆，发现问题立即通知充填站停车处理。 4. 充填料自下而上、逐层堆积、分散自由溢流。脱水方法有两种：一种是溢流脱水，另一种是渗滤脱水；在渗滤脱水法中又有两套脱水方案，即“滤水管脱水”和“滤水墙脱水”，将充填过滤水顺管道或滤水墙流出矿房。 5. 接顶巷道、联道封堵后，进行充填作业时，禁止任何人员进入充填堆体上，以防作业人员被陷入。=充填作业分段隔天充填一次，以保证充填空间的有效塞堵和凝固。当充填至预留矿房顶0、5－1、0m高度时，采用高压注水泥浆强制充填接顶。 6. 接顶充填阶段，需安排专人加强现场安全监护，禁止任何人员进入充填堆体上，以防陷入充填体内。接顶充填阶段，需安排专人加强现场巡管检查，适时调整充填地点，保障充填接顶效果。 管理责任人 带班长 监管人员 安全员 编 号 管理标准 1.特种作业时必须持证上岗，无证不得从事特种作业。 2.各岗位工必须在工作岗位(现场)进行面对面的对口交接；值班主任、安全员要跟班监督检查，对未按要求交的人员要及时制止，并批评教育；交过程中发现问题由管理措施 人员负责，后设备出现问题有人员负责；交时，应交设备、卫生、工具、安全等，并做好各种记录。 3.班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；班组长每月组织作业人员进行相关知识的培训。