年度报告表格

一、生产销售 月 份 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 生产日期 实际生产 销售金额 存货金额 利润目标 实际利润 利润率 九 月 十 月 十一月 十二月 合 计 分析及说明：

2. 产品生产销售比较 产品名称：

产 量 月 份 目标 实际 目标 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际 一 月 二 月 三 月 四 月 生产额 销售额 单 价 利 润 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 合 计 分析及说明：

2. 投资及改善方案 项 目 估计投资 实际支出 进行状况 成果 2. 新产品开发及改良状况

完成状况 名称 规格 新设计 改良 已支付费用 未开始 进行中 已试制 已生产 成 果 2. 设备购置整修 设备名称及类别 数 量 购置金额 整修金额 合 计 预 算 差异 2. 人事状况

人 员 数 单 位 直接 工 资 合计 备 注 间接 间接 预算 直接 合计 预算 2. 成本费用分析

成 本 项 目 预算 实际 差异 费 用 项 目 预计 实际 差异 八、 部门报告 1．业务部 2．生产部