特殊工作管理制度

　　1.目的

　　为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。

　　2.适用范围

　　适用于本公司管理评审活动的控制。

　　3.职责

　　iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。

　　4.定义(无)

　　5.作业内容

　　5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。

　　5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:

　　a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);

　　b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);

　　c)检验及验收结果(物流部)

　　d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);

　　e)内部或外部质量体系审核的结果检讨(iso办公室);

　　f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);

　　g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);

　　h)改进的建议检讨(各相关部门)等。

　　5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。

　　5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。

　　5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:

　　5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;

　　5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;

　　5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。

　　5.6管理评审报告记录由文控保存三年。

　　6.附件(无)

　　7.参考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2纠正和预防措施程序